采购打样流程图
新产品打样流程制度
打样新产品打样流程制度为公司打样产品成功率,保证量产印刷品满足客户要求,特制订本条例：
1.业务接到客户新产品打样时,要先下新产品打样流程签单,下发给工艺部,由工艺部组织召开新产品工艺研讨会,及时解决可能在打样出现的问题,确认无误后将打样流程签单转给生产调度员下发打样指令单;
2.各工序必须严格按打样流程签单上要求的内容制作,包括材质、颜色、内容、尺寸、工艺等均要认真核对,水墨印刷严格按样品制作,确认人由生产主管、品质主管、业务主管、工程主管组成,首件确认无误后签字生产,首件签样编号后随工序流转保存;
3.各工序要严格把好质量关,细心制作,妥善保管样品和打样流程签单,勿丢失或损坏;
4.生产作业完成后,将打样流程签单和样品转至QA检验组,检查员依照打样流程签单及样品要求最终检验,杜绝不良品流出,确认合格后将样品转入工艺部,按打样流程签单要求各部门主管确认签字;
5.样品有更改之处,业务员要在原样品上标识清楚,量产完成后用正确的样品替代原始样;
6.生产完成后,必须提供10个合格样品给业务部门,业务拿到客户处确认样品,客户确认合格后,业务及时盖上公司的样品合格章,以证明其有效性,业务、工艺样品室、品管、各保留封存样品,
处罚：
1.样品和打样流程签单按打样新单流程规定编程入档,如资料丢
失,将对责任者予以50~100元罚款;
2.各工序包括QA检查未按要求进行首件检查而产生打样不合格,
按处罚条例进行处理;
3.各部门主管如没有按照本制度执行,将纳入公司的管理干部考
核;。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
打样部-打样订单管理流程图
3
1.将试样资料整理后与小样一起交接给业务员 2.将剩余的线及辅料整理后退回仓库部
1.试样资料必须齐全，为下次大货作准备 2.不同的线色不能混在一起，辅料吊牌不能 丢失
移交确认
6
打样管理部门流程 打样订单——打样部管理流程
阶段
1
内容
1.拿到试样指示书后先听业务员讲解工艺要求，再仔细阅读指示书上的试样要求 2.拿试样指示书到仓库配线及辅料 3.有贴布的打样订单需将辅料拿到辅料部切割
解决方案
1.有问题及时与业务员沟通
准备工作
2
1.线及辅料全部配齐后根据花型尺寸及工艺要求安排打样机台 2.按指示书工艺要求试样，并准确填写试样数据 3.将打好的小样进行后道整理（如修线头、剪边等）并通知业务对样品进行
新品打样流程图及说明
{
9）来料合格，生产正常领用；若不合格，按照《不合格品控制程序》处理
工作流程
详细说明
参考文件编码
参考文件
'
需求评审
1）需求部门发起评审
无
无
:
2）由PMC部对需求的可行性评审，评审通过需求人员讲客户需求资料发至计划员；如不通过，需求人员根据不通过原因修改，重新交由PMC部评审
无
无
打样
3）需求部门将需求资料发至计划员，包括设计稿、材质、尺寸、粘贴位置等；
-
无
无
4）计划员将需求资料发给采购员和质量部IQC，作为采购和检验基础资料；
无
[
无
5）采购员接到需求后安排打样，打样周期为五个工作日，样品到后填写《样品材料试用报告》给质量部IQC
/
《样品材料试用报告》
6）质量部IQC收到《样品材料试用报告》，对样品检验；并将检验结果通知计划员及采购员；检验不合格，采购员重新安排打样，直至打样合格；
无
无
采购
"
7）样品检验合格，计划员制定采购计划，并发给采购员；
采购部工作流程图精编版
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
采购部流程图及说明课件
物品质量风险
物品不符合要求
采购的物品不符合技术规格、质量标 准或合同要求，可能导致生产或销售 的延误、退货或索赔。
质量不稳定
供应商提供的物品质量不稳定，可能 导致生产过程中的质量问题或安全事 故。
采购成本风险
采购价格波动
市场价格波动、汇率变化等因素可能导致采购成本增加。
采购数量风险
采购数量不足或过多，可能导致生产中断或库存积压。
供应商管理
负责供应商的寻找、评估、谈判和选择， 与供应商建立长期合作关系，确保供应商 提供高质量的产品和服务。
成本控制
通过合理的采购策略和谈判，降低采购成 本，提高公司的盈利能力。
采购执行
根据采购计划和策略，执行采购活动，包 括询价、报价、比价、签订合同、下订单 、跟单等。
采购部的工作流程
需求分析
交货期风险
交货延迟
供应商未能按时交货，可能导致生产或销售的延误。
运输风险
运输过程中出现意外情况，如天气、交通等因素，可能导致物品的损坏或延误。
应对措施
建立供应商评估体系
加强质量检验和控制
对供应商进行全面评估，选择信誉好、技 术水平高、管理水平强的供应商合作。
对采购物品进行严格的质量检验和控制， 确保物品质量符合要求。
05 对采购的物资和服务进行质量
检验，确保符合公司的质量要 求。
付款与结算
06 根据合同约定，进行付款和结
算工作。
采购部与其他部门的关系
01
02
03
与销售部门的关系
了解市场需求和客户反馈 ，为销售部门提供有力的 支持。
与生产部门的关系
确保采购的物资和服务能 够满足生产部门的需求， 配合生产部门解决生产和 供应链中的问题。
采购部工作流程图
采购部工作流程图目的:为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度适用范围:适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务） ----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算提出需求生产部划。
2）供应商的选择和考核:供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7）采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案8）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
打样订单-业务部管理流程图
解决方案
1.客户不指定辅料，使用公司指定辅料，但要告 知客户辅料情况 2.价格了解、大货数量、交期 3.打样用2-3个风格品种，价格上下可适降 4.缺少资料与客户沟通
打样管理部门流程 打样订单——业务部管理流程
阶段
1
内容
1.客户提供原样或邮件花样图稿（福尔马林等质量指标，分婴儿装/童装/成人装） 2.花样尺寸大小、使用指定品牌的辅料、衣片材料、刺绣花样尺寸参考 3.客户希望价格，打样数量、交期、最终成衣要求注意事项 4.报价因素（例：签订合同的公司名称、运输方式、交货期、质量、付款期限等）
反面
按得分1分计0.10元计算
4
交客户
1.报价单/样品/交客户; 2.统计部结帐书确认（收款）3.通知财务部收款回复
1.通知客户邮件;2.客户建议回复处理
3
1.样品、报价单、试样结帐书交部门主管确 认 2.计件单价由打样部按“计件单价计算标准” 计算，实际操作中目标与实际差距较大，提 交人力资源部组织调整。
单价公式：（2000-STITCH+ATHX100+APX1000+1000）/10000×0.15
辅料/二次加工/检品 正面 按得分1分计0.10元计算
客户资料 要求
2
业务员资 料整理
3
1.移交部门需部门主管通确认一次（特别 是工艺方法）
1.确认样品品质; 2.单价报价、接标数; 3.工艺确认; 4.试样作业指示书确认事项