比价流程说明

1、流程适用范围：

2、流程名称：比价流程流程编号：

采购比价工作流程及工作标准

4.7 采购比价工作流程及工作标准
（一）采购比价工作流程图
编号：
部门名称
审计部
层次
2
单位
总经理
节点
A
流程名称任务概要
财务总监 B
1
2
审批
审定
3
4
5
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
开始
采购比价管理计划
计划实施比价
物资分类 A 类物资报价
6
审批
7
8
9
10
公司名称编制单位
审定
确定采购价格批准文件
采购活动评审
总结报告
结束
密级签发人
精选文档
采购实施采购结束
共页第页签发日期

（二）采购比价管理工作标准
任务名称
采购比价计划制定
和审批
物资分类
重要采购物资报价
节点 C2 B2 A2
D3
D4
任务程序、重点及标准程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价
管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商标准 ☆确定的比价计划和标准程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类重点 ☆按采购物资分类原则进行分类标准 ☆采购物资分类文件程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约标准 ☆确定的比价结果
时限每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内
依计划情况定依计划情况定
1 个工作日内即时
2 个工作日内
相关资料
一、《年度经营计划》
二、相关部门《物资采购计划》
一、审批后的《采购比价管理计划》
一、《采购比价管理制度》
确定
程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见
精选文档
1 个工作日内一、《采购比价
1 个工作日内
管理计划》

采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法 1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3.2 技术部负责物料的承认； 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001：2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。 5.5.1比价标准： a.现时的市场行情； b.采购频率、数量明显增加时； c．本次报价偏高时； d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时； e．公司策略需要降低采购成本时 f．其他有利条件时 5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。 5.5.3总经理审核无误后方生效。 5.5.4经总经理批准的供应商列入合格供应商名录。 6、相关文件《供方与采购控制程序》 7、记录物料采购比价表

比价采购流程管理制度

比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度 1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等; 2、生产经营所需的机器设备、备品备件; 3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目； 4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序 1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。 2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。 3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。 4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。

5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。 6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。 7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。四、操作流程 1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。责任划分：（待定）考核金额：（待定）原辅材料的采购由物流部、生产部、采购协调下发周生产任务，日生产任务，采购部在接到生产任务后，依据库存情况，考虑安全库存和最佳采购量，提出采购申请，经采购部负责人核准，由总经理审批后依照程序实施采购行为。（1）统一指定采购的物资，采购部应列明统一采购材料的名称、价格、供应商、联系方式等内容，经总经理签字确认后，报财务部材料会计处备案并参照合同监督执行；如

招标比价流程及要求

附件六：招标比价流程及要求为规范招标比价流程，保证招标比价工作规范开展，对招标比价相关流程做如下要求： 1.参标公司甄选：参标公司从行业优秀广告公司及以往合作公司中甄选，甄选时要求业务人员必须对广告公司资质及资产进行现场审核，符合要求的方可成为参标对象。供应商准入标准详见《销售部2017年营销费用管理制度》。 2.资料下发：地方参标公司选择完毕后确定招标时间并通知区域邀约参标评委，同时区域将相关招标资料下发地方，地方由业务人员发至各参标公司。 3.标书上报： (1)按照约定时间执行招标比价，在参标公司数量达标的情况下方可进行招标，否则延期执行。 (2)正式招标前，评委组人员宣读《阳光协议》并征询参标公司意见，有异议的参标公司可放弃投标资格，无异议签字确认。 (3)符合以上两个条件的参标公司将密封的标书上报至评委组。 4.签到记录：所有参加招标比价的广告公司及评委应在签到表上签字并注明参与情况，整个比价环节拍照记录。 5.资质审核：评委对各参标公司的资质进行审核，出具资质及资产审核意见书，对不符合标准的广告公司取消参标资格。

6.议价：评委对参标公司的报价单进行审核后，根据报价情况与广告公司一一单独议价，就材质及价格进行评估，由评委提出意见，与广告公司协商后确定最终版报价单。 7.评标：评委完成比价打分表，由巡查人员对所有评委的比价打分表进行汇总，出具打分汇总表。 8.定标：根据各参标公司的资质及相关行业经验，结合打分汇总表及报价单，评出中标的广告公司，所有评委在打分汇总表及报价单上签字。 9.报批：根据中标情况，出具定价结果审批表，要求评委均在评分表上签字后走相关签批流程，上报签批的资料应包括：定价结果审批表、打分汇总表、资质资产审核意见书、中标公司报价单。 10.合同签订：招标比价意见书签批完毕后，由区域行销组牵头，各城市业务人员组织开展《广告公司制作合同》的签订。 11.材料备档：所有参标公司投标资料、签到表及照片、合同及阳光协议等材料备档至销售区域结案文员，备档期限为两年。

采购比价工作流程及工作标准

采购比价工作流程及工作标准
Prepared on 24 November 2020

采购比价工作流程及工作标准
（一）采购比价工作流程图
编号：
部门名称
层次单位节点
审计部
2 总经理
A
流程名称
任务概要财务总监 B
1
审批
审审定定
审批
2
3
4
5
6
7
8
9
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
采购开比始价管计理划计实划施
确定采比购价价格批准文件
采购活动评审总结报告
物资分类 A 类物资报价
采购实施
采购结束
结束

10
公司名称编制单位
密级签发人
（二）采购比价管理工作标准
任务名称采购比价计划制定
和审批
节点
C2
B2 A2
任务程序、重点及标准
程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度
采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批
☆总经理及时审批审计计划，并下发实施
物资 D3 分类
重要 D4 采购物资报价
重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商标准 ☆确定的比价计划和标准程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比
价管理计划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类重点 ☆按采购物资分类原则进行分类标准 ☆采购物资分类文件程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定
共页第页
签发日期
时限
相关资料
每年年初 10 个工作日内
3 个工作日内
3 个工作日内
一、《年度经营计划》
二、相关部门《物资采购
计划》
依计划情况定
依计划情况定
一、审批后的《采购比价管理计划》
1 个工作日内
一、《采购比价
管理制度》

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

采购比价工作流程及工作标准

精品资料
4.7 采购比价工作流程及工作标准
（一）采购比价工作流程图
编号：
部门名称
审计部
层次
2
单位
总经理
节点
A
流程名称任务概要
财务总监 B
1
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
开始
2
审批
审定
3
4
5
采购比价管理计划计划实施
比价
物资分类 A 类物资报价
6
审批
7
8
9
10
公司名称编制单位
审定
确定采购价格批准文件
采购活动评审
总结报告
密级签发人
可修改
结束
采购实施采购结束
共页第页签发日期

精品资料
（二）采购比价管理工作标准
任务名称
采购比价计划制定
和审批
物资分类
重要采购物资报价
节点 C2 B2 A2
D3
D4
任务程序、重点及标准程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价
管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商标准 ☆确定的比价计划和标准程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类重点 ☆按采购物资分类原则进行分类标准 ☆采购物资分类文件程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约标准 ☆确定的比价结果
时限每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内
依计划情况定依计划情况定
1 个工作日内即时
2 个工作日内
相关资料
一、《年度经营计划》
二、相关部门《物资采购计划》
一、审批后的《采购比价管理计划》
一、《采购比价管理制度》
确定
程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见
可修改
1 个工作日内一、《采购比价
1 个工作日内
管理计划》

公司商务采购流程规范

商务流程规范 1.目的确保公司所采购的产品在质量要求、交付和服务等方面符合己规定的采购要求。尤其对于影响公司最终产品质量的产品的采购，有效进行供方选择、评价和重新评价的控制 2.职责定义 2.1请购人根据部门或项目需求，合理制定请购计划，提出切实可行的请购要求并提供采购物资的技术要求，规格型号等，填写采购申请单并递交相关人员核准；负责接收和检验请购的物品和服务。 2.2采购人根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 2.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、到货签收单日、验收单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。

3.采购范围 3.1公司内部所需物品软硬件设备、配件、服务等有形和无形物品及固定资产的采购。 3.2客户委托项目物品指公司委外采购的产品（包括软硬件物品和服务等有形和无形物品），采购后即交付给客户。 4.操作流程及操作流程详述 4.1预算流程（投标、项目采购、自用固定资产）解决方案中心需要提前一周把标书发给商务，让采购员有足够的时间做产品选型、询价准备。采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录填写好比价议价表，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。在项目采购预算中要预留一部份不可预见的成本，占整个项目采购总额的1%-2%，对这块资金的使用，要有严格监控。

企业管理采购议价比价管理办法

【Word版，可自由编辑！】采购询价比价议价管理办法 1．目的规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0询价 5.1询价依据采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书） 5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4正常的报价程序样品价小批量价批量价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价

工程比价招标管理制度

工程比价招标管理制度（草案）一、目的：为规范**公司工程建设招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制工程造价，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于*******有限公司万元（含）以上的工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标事宜；万元以下的工程项目由招标领导小组临时确定招标和评标办法。三、招标组织机构及领导小组确定：、建立以公司总经理为组长，以副总经理（分管后勤）为副组长的招标工作领导小组。招标领导小组架构：组长总经理副组长副总经理（分管后勤）成员工程部经理、财务部经理、行政部经理、营运部及副组长根据招标需要指定的相关人员、招标工作领导小组职责：负责经发公司工程的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购招投标活动。主要职责如下：审定招标计划，包括招标内容、范围、方式、程序、进度及上述内容的调整；核准招标文件和审定投标单位；按招标内容及规模确定各环节主办和协办部门或人员及核定招标活动费用计划；确定投标文件中各类标书开标的时间和参与人员；确定候选中标单位，拟定或批准商务谈判计划及技术、管理、服务等相应细则；主持重大招标项目商务和技术谈判及确定组成人员；根据相关部门意见及综合实际情况审定中标单位及合同文件，并讨论、批准实施；、招标工作小组职责：

统计招标的工程、配套设施的总体情况；编制资格预审文件及招标文件；发布招标公告、发放资格预审文件；发放招标文件；对招标文件答疑；接收投标文件,开标、评标；发出中标通知书；合同谈判、办理合同签订手续；整理招标有关文件和资料并归档；招标领导小组临时安排的其它工作。四、工作内容（一）、图纸会审（二）、确定招标方式工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种。根据具体的招标内容和规模，采用何种方式由招标领导小组确定。招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容： .招标人的名称和地址。 .招标项目的内容、规模、资金来源。 .招标项目的实施地点和工期。 .获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间。 .对招标文件或者资格预审文件收取的费用。 .对招标人的资质等级的要求。（三）、发布招标公告或投标邀请书招标人通过媒介发布公告，表示招标项目采用资格预审的方式，公开选择条件合格的潜在投标人，使感兴趣的投标人了解招标、工程项目的情况及资格条件，前来购买资格预审文件，参加资格预审和投标竞争。招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，公告期不少于个工作日。招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资

比价(议价)操作细则 2

莒县人民医院文件莒县人民医院…20140108?号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。莒县人民医院二〇一四年一月八日

莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。

询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版） 2014年5月3日

材料设备部询价规范 1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。 2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。 3.权责项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。材料设备部经理负责询价结果的审核。公司预算合约部负责材料价格的利润分析。总经理负责价格的批准。 4.采购询价的工作要求及步骤材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；采购询价的程序 1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管； 2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关

资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态； 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认； 4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知； 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价； 6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核； 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》； 8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。 9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。采购询价作业要求：对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；

采购比价工作流程及工作标准

（一）采购比价工作流程图
编号：
部门名称
审计部
层次
2
单位
总经理
节点
A
流程名称任务概要
财务总监 B
1
2
审批
审定
3
4
5
6
审批
审定
7
8
9
10
公司名称编制单位
密级签发人
（二）采购比价管理工作标准
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
开始
采购比价管理计划
计划实施比价
物资分类 A 类物资报价
确定采购价格批准文件
采购活动评审总结报告结束
采购实施采购结束
共页第页签发日期

任务名称
采购比价计划制定
和审批
物资分类
重要采购物资报价
节点 C2 B2 A2
D3
D4
任务程序、重点及标准程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价
管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商标准 ☆确定的比价计划和标准程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类重点 ☆按采购物资分类原则进行分类标准 ☆采购物资分类文件程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约标准 ☆确定的比价结果
时限每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内
依计划情况定依计划情况定
1 个工作日内即时
2 个工作日内
相关资料
一、《年度经营计划》
二、相关部门《物资采购计划》
一、审批后的《采购比价管理计划》
一、《采购比价管理制度》
确定采购价格
程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见 ☆采购部门按批准的文件实施采购重点
1 个工作日内 1 个工作日内
即时
一、《采购比价管理计划》
二、《采购比价管理制度》

招标比价流程及要求

5.资质审核：评委对各参标公司的资质进行审核，出具资质及资产审核意见书，对不符合标准的广告公司取消参标资格。 6.议价：评委对参标公司的报价单进行审核后，根据报价情况与广告公司一一单独议价，就材质及价格进行评估，由评委提出意见，与广告公司协商后确定最终版报价单。 7.评标：评委完成比价打分表，由巡查人员对所有评委的比价打分表进行汇总，出具打分汇总表。 8.定标：根据各参标公司的资质及相关行业经验，结合打分汇总表及报价单，评出中标的广告公司，所有评委在打分汇总表及报价单上签字。 9.报批：根据中标情况，出具定价结果审批表，要求评委均在评分表上签字后走相关签批流程，上报签批的资料应包括：定价结果审批表、打分汇总表、资质资产审核意见书、中标公司报价单。 10.合同签订：招标比价意见书签批完毕后，由区域行销组牵头，各城市业务人员组织开展《广告公司制作合同》的签订。 11.材料备档：所

物资采购比价管理办法

物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。第二章部门职责第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。（4）发送询价单到各报价单位。（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；

（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。第七条加急物资采购比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。

询价比价规范流程审批稿

询价比价规范流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日

2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态； 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认； 4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知； 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价； 6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核； 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》； 8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。 9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。采购询价作业要求：对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购

采购招标比价工作流程及管理制度

采购招标比价工作流程及管理制度为了进一步完善和加强采购招标比价管理工作，使其进一步规范化、制度化、科学化，从而达到一方面最大化的控制和节约房地产项目开发建设成本及费用，另一方面提高采购招标比价工作效率，特制订本工作流程及管理制度。一、采购招标比价工作流程 1、流程图如下：（2）（3）（1） 2、流程图说明：（1）需求使用部门根据工作需要每月填报部门月度采购计划单（由财务部负责编制样式，后附），经总经理审批后于每月20日前报采购招标比价小组。（2）采购招标比价小组根据总经理审批的采购计划单进行比价招标。（3）采购招标比价小组将比价招标结果报总经理审批。（4）采购招标比价小组根据总经理审批意见与中标单位签订合同或协议。（5）采购部按合同或协议具体执行。二、采购招标比价组织管理

为了从组织管理上确保采购招标比价工作的顺利实施，确保该项工作流程及管理制度的有力执行，特成立采购招标比价小组，具体负责佳润置业公司的采购招标比价工作。 1、采购招标比价小组成员组长：总经理副组长：常务副总经理组员：财务部经理、采购部经理、需求使用部门经理 2、职责（1）负责采购招标比价工作流程的具体实施。（2）严格按照需求使用部门的要求，规范化、程序化、科学化进行采购招标比价。（3）对投标单位进行实地考察时要做到2人以上参加。（4）对投标单位进行开标时，要做到小组三分之二以上人员参加。（5）严格按照公司合同审批流程签订合同或协议。三、采购招标比价工作管理制度 1、本流程及制度适用于佳润置业公司各类采购招标比价工作，如：工程物资采购、工程招标、低值易耗品采购、固定资产、办公用品等（经常用小额办公用品可采用固定式采购）。 2、采购招标比价工作实行计划管理。要求使用部门根据各自的工作计划，每月填报月度采购计划单，经总经理审批后于20日前报采购招标比价小组。20日以后报的采购计划单原则上当月不予安排（总经理特批除外）。 3、采购计划单要认真严格按要求（如品名、规格、型号、数量、质量

比价(议价)操作细则-2

莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。莒县人民医院二〇一四年一月八日