食堂采购询价、出入库管理制度(20200515191229)
食堂采购询价、出入库管理制度
进出库及查核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食品品依照经营口港务企业伙食管理委员会、营口港务企业有限企业招标领导小组、港口服务企业伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。
二、食堂采买结算价钱依照同类物件海天市场零售价钱与中标单位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采买询价分两组同时进行，机关各职能部门作为企业采买监察管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食品品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要仔细对待询价工作，保证所询价钱为市场真切零售价钱。
询价人员询价每天询价时间不做详细规定，以两组询价人员中价格低者为确立结算价钱的依照，询价员在询价单上需签订询价人姓名、询价日期、询价时间，当日所询价钱为次日结算价钱依照。
2、询价流程管理。
两组询价人员，在每天下班前将所询价钱单交企业客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价钱中较低者为结算价钱，制作采买结算价钱表，经由企业安质部经理、财务部经理、餐饮部经理署名及企业分管副总经理署名后，于次日午后2：00 前在 OA长进行宣布。
第二节采买、验质、检斤管理制度一、采买环节管理1、安质部按餐饮配送部领导审查后的采买计划通知供给商进行主副食商品供给。
2、安质部购置低值易耗及办公用品，应获得供货单位开具的原发票。
3、安质部负责食堂采买发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。
4、安质部负责与供货商查对货款，由安质部负责采集各供给商结算收条，制作付款明细表，审批署名后，每个月一致支付供货款。
二、验质、检斤环节管理1、安质部作为采买主管部门，对供给商所供商质量量负责，对在商品供给过程中出现的以次充好或供给低质商品德为，有权依照两方签订合同进行处分（罚金在履约保证金中扣除）。
餐饮配送部负责所购物件的质量查验工作，对所采买物质量量低质达不到加工要求的有权拒收，并通知采买部和财务核算。
2、食堂采买物质检斤要求在采买员、管理员、食堂核算员、保存员共同在场状况下进行。
食堂物质进出库管理制度
一、目的与依据为加强食堂物资管理，确保食堂物资供应的及时性和准确性，防止物资浪费和流失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂所有物资的采购、入库、出库、盘点、报废等全过程。
三、职责分工1. 食堂主管：负责食堂物资管理的全面工作，监督和指导物资采购、入库、出库等环节。
2. 采购员：负责食堂物资的采购工作，严格按照采购计划进行采购，确保物资质量。
3. 仓库管理员：负责食堂物资的入库、出库、盘点、报废等工作。
4. 财务人员：负责食堂物资采购的付款和库存物资的核算。
四、管理制度1. 采购管理（1）采购员根据食堂实际需求，制定采购计划，经食堂主管审批后执行。
（2）采购员在采购过程中，要确保物资质量，价格合理，避免浪费。
（3）采购员在采购完成后，及时将采购单、发票等相关资料提交给财务人员。
2. 入库管理（1）仓库管理员在物资入库前，对物资进行验收，确认数量、质量、规格等符合要求。
（2）验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并做好入库登记。
（3）入库物资应按照类别、规格、产地等进行分类存放，确保物资整齐有序。
3. 出库管理（1）食堂主管根据食堂需求，填写出库单，经仓库管理员核对后，办理出库手续。
（2）出库物资应按照出库单上的数量、规格等进行发放，确保物资准确无误。
（3）仓库管理员在出库过程中，要严格执行安全操作规程，确保物资安全。
4. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保物资数量、质量、规格等符合要求。
（2）盘点过程中，要详细记录盘点结果，发现差异及时查明原因，并采取措施纠正。
（3）盘点结束后，将盘点结果上报食堂主管，以便食堂主管了解物资库存情况。
5. 报废管理（1）仓库管理员对过期、变质、损坏的物资进行报废处理。
（2）报废物资需经食堂主管审批后，方可进行处理。
五、奖惩措施1. 对在物资管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资浪费、流失等行为的个人，给予批评和处罚。
食堂询价规章管理制度
第一章总则第一条为规范食堂询价行为，确保食堂食材采购的公开、公平、公正，提高食堂食材采购的质量和效率，保障食品安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等相关法律法规，结合本食堂实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本食堂所有食材采购询价活动。
第三条食堂询价工作应遵循以下原则：1. 公开原则：询价过程公开透明，接受各方监督；2. 公平原则：对供应商一视同仁，不得偏袒任何一方；3. 公正原则：严格审核供应商资质，确保食材质量；4. 效率原则：简化程序，提高采购效率。
第二章询价组织与管理第四条食堂询价工作由食堂管理部门负责组织，成立询价领导小组，负责询价工作的组织实施。
第五条询价领导小组由食堂管理人员、采购人员、食品安全管理人员、教职工代表等组成。
第六条询价领导小组职责：1. 制定询价方案；2. 审核供应商资质；3. 组织询价活动；4. 审核询价结果；5. 负责询价工作的监督与检查。
第三章询价程序第七条询价前，食堂管理部门应收集相关食材市场信息，了解供应商情况，制定询价方案。
第八条询价方案应包括以下内容：1. 询价目的；2. 询价范围；3. 询价时间；4. 询价方式；5. 询价内容；6. 供应商资质要求；7. 询价结果确定标准；8. 询价纪律。
第九条询价方式：1. 邀请招标：针对大宗食材，邀请符合资质的供应商参与询价；2. 公开招标：针对部分食材，公开征集供应商参与询价。
第十条询价活动应按照以下程序进行：1. 发布询价公告；2. 供应商报名；3. 审核供应商资质；4. 组织询价会议；5. 审核询价结果；6. 确定供应商。
第四章询价结果处理第十一条询价结果应按照以下原则确定：1. 价格合理；2. 质量可靠；3. 信誉良好；4. 服务周到。
第十二条询价结果确定后，食堂管理部门应与供应商签订采购合同。
第五章监督与检查第十三条食堂管理部门应加强对询价工作的监督与检查，确保询价活动的公开、公平、公正。
食堂出入库管理制度
食堂出入库管理制度一、引言食堂作为企事业单位及教育单位为职工、学生提供餐饮服务的场所，其物资的安全和质量的保证是保障战斗力和职工、学生身体健康的重要保障之一。
为了保证食堂的物资安全和质量标准，进行出入库物资的监管和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企事业单位及教育单位的食堂物资管理。
三、制度规定1.出入库管理1.1 食堂物资采购申请食堂物资采购申请由食堂管理员根据食堂实际需要提出，并应有一定证明材料，如物资需求清单、物资供应商推荐、物资报价等，申请人应于每月月初提交申请，申请内容应包括物资种类、数量、价格和适用期限等基本信息。
1.2 食堂物资采购审批食堂物资采购申请主要由财务部门审批，并决定采购人员及具体采购时间、地点及采购目标，审批过程中要特别关注物资价格。
1.3 食堂物资收货登记采购人员应根据采购目标，到指定的采购地点购买物资，并及时将物资送至食堂后，食堂管理员应及时检验并确认物资的种类、数量、质量等，并在收货单上进行签字确认，交给财务部门进行财务处理。
1.4 食堂物资发放登记食堂管理员应根据实际需求，合理安排物资发放，并在发放单上进行登记，并进行二次确认确保发放的物资信息准确无误。
1.5 食堂库存管理食堂管理员对食堂库存进行实时监控，并主动提出有效的库存处理建议，如定期下架过期物资、合理安排进货、定期盘点等工作。
2.物资质量管理2.1 检验工作为了保证食堂物资安全和质量标准，应对所有进口商品进行质量检验，对于国产商品可进一步采取抽样检验方法；对于到期或者质量瑕疵明显的物资，应及时妥善处理，同时也要对食品进行近源检测。
2.2 物资保存食堂管理员应合理保存各类物资，特别是易受污染的物资，应分开存储，同时对于质量保质期的物资要经常查看，进行适时、适量处理，对于过期物资和质量问题严重的物资要及时淘汰，避免给学生和工作带来不必要的危害。
2.3 物资回收食堂管理员应严格执行”先进先出”的原则，并根据库存情况和物品质量状况采取相应的退库措施，以及对于质量白蚁的物资要及时回收。
食堂采购询价、出入库管理制度
食堂采购询价、出入库管理制度一、食堂采购询价制度为了保障食堂采购的合理性和经济效益，同时防止因为议价不当而给企业造成损失，制定食堂采购询价制度，规范采购工作。
以下是该制度的主要内容：1.采购需求确认餐厅采购应先进行需求确认，确定采购物品品种、数量、质量标准要求等。
同时应在内部留下记录。
2.策略选择供应商期货,股票,现货价格波动，对餐厅中科学采购，应明确选择采购策略：集中采购、框架协议等合同采购形式。
合同采用时应与供应商多方面商谈，明确认定货期、执行标准、质量检查、发货时间等，并要求供应商以书面形式确认。
3.询价方式和范围采用比价、询价和直接采购等方式购买物品。
询价范围应包括多家供应商，并且要确定聘用负责人员的标准和承担的职责。
4.价格确定供应商的价格应按照科学合理的价格确定，具体可以通过对市场的研究、政策的了解以及竞争情况的掌握等方式确定。
对于同一品种不同的报价，应进行合理比较和评估。
5.合同签订与执行餐厅执行由采购聘用的负责人员模板处罚合同的采购制度，合同采用时，合同双方应当签署书面合同，并在合同中明确交货期、品质标准、质量检验、运价等一系列。
在合同执行过程中，双方应当以书面形式和形式交流，并及时解决存在的问题。
二、食堂出入库管理制度食堂出入库管理制度是为规范食堂出入库工作，保障食品安全质量，为空间管理者制定的一套重要制度。
1.存货管理原则食品进仓库前，必须对其品种、数量、质量标准、保质期等核对，对货物进行分类，分品名、分产地、分保质期、分入库时间进行编码，并编排存放位置。
进货时，应注意货物的保存期限，先进者先得，在超期或次品入库后尽快处理。
2.进、出货管理制度到货单据是重要的进货凭证，必须实现检验、批准、验收、名单、理货、入库、复核等一系列流程，进货管理负责人应主管收入和价格的审核。
供应商应进行销售计划及货源调度，双方爱惜利用，要不断进行措施改进，确保物品及时到货，减少损失。
出货时，要在规定的出货时间出货，并严格按照出货单据进行出货。
食堂采购询价管理制度
第一章总则第一条为加强食堂采购管理，规范采购询价流程，提高采购效率，确保食堂食品安全和食品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校食堂所有食材、设备、用品的采购询价工作。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保食堂采购工作的透明度和效率。
第二章采购询价组织第四条食堂采购询价工作由食堂管理办公室负责组织实施。
第五条食堂管理办公室应设立采购询价小组，负责采购询价的具体工作。
第三章采购询价流程第六条采购需求提出：食堂各部门根据实际需求，提出采购申请，并填写《食堂采购申请表》。
第七条食堂管理办公室对采购申请进行审核，确认采购需求后，发布采购询价公告。
第八条询价公告发布：食堂管理办公室在校园网、食堂公告栏等渠道发布采购询价公告，明确采购内容、询价方式、截止时间等相关信息。
第九条供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，提交相关资质证明材料，报名参加询价。
第十条询价小组对报名供应商进行资格审查，确认符合要求后，通知其参加询价。
第十一条询价小组组织询价会议，供应商现场报价，询价小组对报价进行审核。
第十二条询价小组根据报价、供应商资质、服务能力等因素，综合评定中标供应商。
第十三条食堂管理办公室与中标供应商签订采购合同，明确采购内容、价格、交付时间、售后服务等事项。
第四章采购询价监督第十四条食堂管理办公室设立采购询价监督小组，负责对采购询价工作进行监督。
第十五条采购询价监督小组对采购询价过程进行全程监督，确保采购询价工作的公开、公平、公正。
第十六条采购询价监督小组对供应商的报价、资质、服务能力等进行审核，确保中标供应商符合要求。
第五章罚则第十七条供应商在询价过程中提供虚假信息、恶意报价、串通报价等行为的，取消其报名资格，并列入不良供应商名单。
第十八条食堂管理办公室工作人员在采购询价过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法依规追究责任。
第六章附则第十九条本制度由食堂管理办公室负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购、出入库管理制度一、前言食堂是我们常去的一个场所，也是很多人日常生活中必不可少的一个部分。
食堂物资采购和出入库管理是食堂正常运营不可或缺的环节。
本文针对该环节，总结出采购和出入库流程管理制度，以及实施方法，旨在确保食堂物资采购和出入库管理的准确性、规范性，提高工作效率和管理水平。
二、采购管理制度采购是指食堂为了满足日常生活和工作的需要，通过购买一定数量和品种的物品的行为。
为了确保采购的品质和价格，必须严格按照采购管理制度执行，具体内容如下：1. 采购计划的制定为了满足日常生活和工作的需要，食堂应根据历史销售情况及未来预测，制定一个合理的采购计划。
采购计划涉及到采购的时间、品种、数量、价格等。
在采购计划制定阶段，应充分考虑以下因素：（1）供应商的实力和信誉度（2）物资的质量和价格（3）库存管理情况（4）需求量的预测2. 采购程序（1）询价：询价应在至少三家供应商之间进行，询价内容包括物品名称、规格型号、数量、价格、交货期等。
询价应于采购货物的时间和数量相关，根据采购计划的制定，询价时间可以是每季度、每月定期询价，或者采购计划确定后立即进行询价。
（2）比价分析：应对收到的联系人及价格进行比价分析，最终确定供应商。
（3）签订合同：在选择好供应商后，签署购销合同，并依据合同要求进行付款。
（4）入库验收：货物到达后应第一时间进行入库验收，确认物品数量、品质和规格是否符合订单。
3. 采购的管理措施（1）联合厨房管理：食堂聘请专业的联合厨房管理机构，将采购、库存、入库验收、核对发票、质量检测等工作委托给该单位进行。
（2）质量检查：把货物送入专业机构进行质量检查，检查结果符合标准后，方可进行下一步交易。
（3）健全的报销制度：建立健全的报销制度，规定所有采购必须使用财务单据，每笔采购都要有发票和票据传递，这样可以更好地控制食堂采购成本。
三、出入库管理制度出入库管理是指对食堂进出库流程的管理，记录进出库货物的数量、品种、规格等信息，以便于查询、统计和管理。
食堂食材出入库管理制度
第一章总则第一条为规范食堂食材出入库管理，确保食堂食品安全，提高食材使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本食堂所有食材的出入库管理。
第三条食堂食材出入库管理应遵循“先进先出、保质保量、安全卫生、责任到人”的原则。
第二章出入库流程第四条食材采购：1. 采购人员根据食堂需求，制定采购计划，经相关部门审核批准后，进行食材采购。
2. 采购人员应选择信誉良好、质量合格的供应商，确保食材质量。
3. 采购的食材必须符合国家食品安全标准，不得采购过期、变质、有毒有害的食材。
第五条食材验收：1. 食材到货后，由验收人员进行验收，检查食材数量、质量、包装等情况。
2. 验收合格的食材，验收人员应在入库单上签字确认，并填写入库信息。
3. 验收不合格的食材，应及时与供应商沟通，协商处理。
第六条食材入库：1. 食材入库前，仓库管理员应检查库房卫生，确保库房清洁、干燥、通风。
2. 食材入库时，仓库管理员应核对入库单，验收食材，并做好入库登记。
3. 食材入库后，应按类别、品种进行分类存放，并贴上标签，注明生产日期、保质期等信息。
第七条食材出库：1. 食材出库时，根据食堂需求，由领料人员进行申请。
2. 仓库管理员核对出库单，确认领料人员身份，办理出库手续。
3. 食材出库后，仓库管理员应及时更新库存信息。
第三章仓储管理第八条仓库管理员应定期检查食材库存，确保库存数量准确。
第九条食材储存应遵循“先进先出”原则，避免过期、变质。
第十条仓库内不得存放有毒有害物品，确保食材安全。
第十一条仓库管理员应定期对库房进行消毒，保持库房卫生。
第四章责任与考核第十二条仓库管理员负责食堂食材的出入库管理，确保食材安全、卫生。
第十三条采购人员负责食材采购，确保食材质量。
第十四条验收人员负责食材验收，确保食材数量、质量符合要求。
第十五条对违反本制度的人员，根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第五章附则第十六条本制度由食堂管理部门负责解释。
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营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度
第一节询价管理制度
一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。
二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。
询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。
2、询价流程管理。
两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。
第二节采购、验质、检斤管理制度
一、采购环节管理
1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。
2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。
3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。
4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。
二、验质、检斤环节管理
1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。
餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。
2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行。
采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。
3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货数量接收。
第四节出、入库管理制度
一、入库管理。
1、餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。
2、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。
3、已检斤入库物品要及时填制入库单。
入库单一式三联，一联保管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。
财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。
4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字）
5、保管员每月末上报库存物资盘点表。
财务部核算每月不定期进行库存抽查盘点，每季度末必须进行彻底盘点。
6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。
二、出库管理。
1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购计划申报、验收入库明细表。
由计划申报员、采购员、保管员、核算
员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依据。
2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理办法中规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。
出库单一式四
联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交
由具体使用人留存。
3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存情况，以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的
合理购进与使用。
4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各自的消耗水平。
第四节分管经理指标负责制
餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的经营管理工作，对如下指标负责：1、直接成本毛利率、2、间接可控成本收入率、3、应收账款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每
班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。
该指标为日
考核指标。
2、间接可控成本收入率
各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收入
有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成本无
法考核到各班次，该指标为月考核指标。
3、应收账款回收率
各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发生
应收账款应及时清回，最迟在次月末收回，回款率100%，该指标为月考核指标。