三标管理体系手册

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02
公司一体化管理方针及目标
QM02
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03
公司简介
QM03
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1
范围
QM1
B
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2
引用文件
QM2
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3
定义
QM3
B
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4
质量管理体系
QM4
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4.1
总要求
4.2
文件要求
5
管理职责
QM5
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·相关的法律、法规要求；
·相关的行业技术标准和技术规范；
·运行控制规定及环境和职业健康安全管理方案；
·过程控制要求及作业指导书等。
4）提供资源，以确保过程的运行和对过程的监视。
5）监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的结果采取相应措施，以持续改进这些过程。
对上述相关的过程进行统一策划，依据PDCA管理模式把它们进行分类，确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。
1.2适用范围与删减
1.2.1适用范围
本手册适用于公司各职能部门、事业部、建设事业部及项目部、对公司承接的工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务、维修及服务活动。
1.2.2删减
1.2.2.1 “设计和开发”删减说明
由于本公司承担的工程均由顾客或设计单位提供设计图纸，本公司不涉及产品设计和开发的内容。公司在施工活动中所做的设计变更申请仅是指在产品实现过程中就产品要求与顾客/设计单位进行进一步的沟通和确认；公司的施工组织设计、施工方案及施工工艺设计，都属于产品实现过程设计即工艺设计，属于7.1产品实现过程的策划及7.5.1生产和服务提供条款的控制内容，不属于7.3条款范围。
“管理科学”就是运用科学的管理手段和方法，坚持管理创新，技术创新，不断提高企业管理水平。
“施工精心”就是对工程项目精心组织，周密策划，充分准备，仔细操作，严格检验。
“保护环境”就是爱护自然，控制污染，节能降耗，充分利用资源；为环境保护和可持续性发展做出贡献。
“预防为主”就是在企业管理工作中贯彻PDCA的管理思想和理念，做好规划和计划，采取有效的防范措施，减少工伤事故和职业病伤害，降低环境危害，防止非预期事故、事件的发生。
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
公司一体化管理方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6
资源管理
QM6
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6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7
产品实现
QM7
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7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.4
采购
公司的一体化管理体系文件包括：
a)《质量环境职业健康安全管理手册》，包括公司一体化管理方针和目标；
b)GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准所要求的**个程序文件以及公司为确保与质量、环境及职业健康安全活动有关的管理过程有效运行而编制的其它程序文件和配套的规章制度；
c) 专业施工质保体系文件；
4.2.3文件控制
公司应有效控制一体化管理体系运行的文件，通过明确文件的编制、审核、批准、发放、使用、评审、更新、标识、作废、处置、再次批准的规定，以及识别和控制外来文件，并对上述过程进行有效管理。确保在文件的使用现场得到有效版本的文件，防止使用作废文件。yt
4.2.3.1职责
a)办公室负责体系文件和有关外来文件的接收、登记、保存和制备分发，保证使用场所能及时得到字迹清晰的有效文件。负责编制《文件控制程序》（***-22001），对文件控制要求做出具体规定。并对各部门和项目部文件控制情况进行监督、指导。
该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。
“持续改进”就是致力质量管理业绩、环境绩效、职业健康安全管理绩效的持续改进，营造绿色环境，造就人与大自然和谐共存的生存和发展环境，坚持持续改进，争创绿色企业。
“服务社会”就是按照法律、法规要求，为国家、社会、顾客奉献精品工程，提供优质服务，确保顾客满意。
2)公司一体化管理目标：公司质量技术部每年年初负责一体化管理目标的制订，形成《____年度公司一体化目标指标》并下发各单位。
顾客相关过程
注：
1.图中实线为产品实现主导过程顺序；虚线为临近或相互关联关系。
2.对于压力容器制造，则：3“筹建项目部”为“下达任务”，5“项目施工策划”为“产品制造策划”，9、10、11、13中“项目施工”为“产品制造”。
图1公司产品实现业务流程图
4.1.2外包过程管理
公司主要外包过程有工程外包、劳务外包、外委检、试验等服务采购，对于每项外包过程，均应按其对质量的影响程度不同和风险大小进行控制，
相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人和团体。
项目部：由公司组建和直接管理的公司所属项目部。
事业部：指核能事业部和建设事业部。
在核工程项目的文件中将直接使用核安全法规和安全导则中定义的术语。
4质量管理体系
4.1 总要求
本手册着重阐述了公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性的要求。其要求包括：
各项目按照上述要求，结合本项目实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求及本手册的要求对项目质量、环境、职业健康安全管理活动进行策划，策划的结果形成项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，或将其内容纳入施工组织设计中。
4.1.1公司产品实现业务流程图
供方相关过程
公司控制过程
项目运作过程
d) 相关文件要求的记录。
4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册
本手册描述了公司概况、适用范围、公司一体化管理方针、目标、以及公司质量、环境及职业健康安全管理体系的过程及相互关系，包括删减的说明、过程控制程序文件清单及其引用场合和相互作用的表述。
本手册按照GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准条款的顺序编写。
根据公司一体化管理体系总要求，一体化管理手册的表现形式为：《质量环境职业健康安全管理手册》（QEOSHM）。并以此为基础，结合各行业（或专业）的法规、标准要求，建立各专业施工质保体系，其文件表现形式可以根据行业要求以专业质量计划或质保手册等形式表现，包括：压力管道安装质保体系文件、起重机械安装修理质保体系文等。
总经理（签名）：
03 公司简介
1 范围
1.1总则
公司建立、实施和保持一体化管理体系的目的是为了有效贯彻国家、行业、地方法律、法规的要求，提高公司管理绩效，向顾客提供满意的产品和服务，确保满足全体员工及顾客和相关方的要求。
通过建立公开、透明的管理系统，保持系统有效的运作，持续改进公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的适宜性和有效性，提高公司管理水平。
7.5
生产和和改进
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8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
9
手册使用规定
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10
附录：公司一体化管理体系程序文件清单
QM10
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责任人
签名
日期
编制
审核
批准
02 公司一体化管理方针及目标
为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。
01.目录与修改状况表
章次
标题
标识
修改版
日期
00
手册颁布及管理者代表任命令
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01
目录与修改状况表
QM01
1）确定质量、环境及职业健康安全管理所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、基础设施、产品实现、运行控制、分析和改进等）及其在整个组织中的应用；
2）确定这些过程的顺序及相互作用，其中包括：
·与节约资源、能源及环境保护有关的过程；
·与员工健康和安全有关的过程。
3）为确保这些过程的运行和控制有效，确定所需的准则和方法：
项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。
一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。
根据国家质量技术监督局《锅炉压力容器制造监督管理办法》（国质检锅[2003]194号）规定：压力容器设计、制造单位分别实行资格认可，经主管部门审批后方可进行相应的压力容器设计和制造；设计单位应在设计总图上注明制造、包装、运输、现场组焊和安装等要求，制造单位应严格执行国家法律、法规、行政规章、规范和标准，严格按照设计文件制造和组焊压力容器。公司仅有压力容器制造许可证，所有压力容器均是按照设计单位的设计要求进行制造。