2015环境因素识别评价表资料
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环境因素识别与评价管理规范(含表格)
环境因素识别与评价管理规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定环识别与评价管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本标准。
ISO14001 2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001 2011 《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3 环境影响全部或部分有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 厂领导职责4.1.1 分管厂长负责《环境因素识别与评价管理标准》的贯彻实施。
4.1.2 分管厂长负责批准全厂重要环境因素清单。
4.2 安生部职责4.2.1 负责组织对各部门上报的环境因素清单及控制措施进行审核。
4.2.2 负责本标准的执行情况进行检查与考核。
4.3 各生产部门职责4.3.1 负责本部门环境因素的识别和清单的编制。
4.3.2 负责组织对本部门查出的环境因素制定出相应的控制措施。
4.3.3 各部门所辖范围内的环境因素发生变更时，应及时对环境因素清单进行更新，并报安生部备案。
5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素辨识与评价管理流程图见附录A。
5.2 控制点5.2.1 环境因素识别与评价：根据电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价事故风险，确定风险等级。
5.2.2 控制措施：制订适宜的控制措施和保证足够资源投入。
5.2.3 重要环境因素管理：对重要环境因素有专门识别评价和制定控制措施；电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。
5.2.4 信息更新：建立重要环境因素清单，并对环境信息进行定期更新。
5.3 风险分析5.3.1 由于环境因素识别覆盖范围不够，选用的评价方法不适合，可能导致部分环境因素被忽略，造成环境污染影响。
ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部环境因素风险和机遇识别评价及控制措施表
4
2
2
16
低
1.经营部负责新产品报价和项目 确立过程的市场调查、内部沟通、 信息提交、信息反馈、相关商务洽 谈和市场风险评估等工作；
2•研发部负责提供成本和利润指标 信息；
3.总经理负责对可行性评审报告的 审批。
相关文件：
设计和开发发控制程序
经营部 产品研 发部
有效
订单评审时评审客户要
求
订单管理
风险：客户要求识别不 完整；未能确保能够满 足客户要求就签署合 同。
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产和服务提供过程制程序
产品标示与追溯控制程序
生产部
有效
产品交期要求、产品品
质要求
产品交付
风险：不能按时交付； 交付的产品不符合客户 的要求。
5
3
3
45
高
1.生产计划管制；
2.生产过程的品质控制；
3.成品的品质检验；
4.岀货前的品质检验。 相关文件：
经营部
有效
我们的产品/技术并非 不可替代，竞争对手越 来越多，价格竞争越来 越激烈
/
机遇：寻求机会，开发 自主品牌
/
/
/
/
/
经营部
有效
企业文 化及价 值观
社会责任、职业道德准 则逐步趋于兀善
/
机遇：加强内部文化建
设
/
/
/
/
/
以可持续发展为原则，满足社会责 任及职业道德准则，以利于内部文 化建设。
行政部
生产和服务提供控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
经营部
有效
2
2
16
低
1.经营部负责新产品报价和项目 确立过程的市场调查、内部沟通、 信息提交、信息反馈、相关商务洽 谈和市场风险评估等工作；
2•研发部负责提供成本和利润指标 信息；
3.总经理负责对可行性评审报告的 审批。
相关文件：
设计和开发发控制程序
经营部 产品研 发部
有效
订单评审时评审客户要
求
订单管理
风险：客户要求识别不 完整；未能确保能够满 足客户要求就签署合 同。
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产和服务提供过程制程序
产品标示与追溯控制程序
生产部
有效
产品交期要求、产品品
质要求
产品交付
风险：不能按时交付； 交付的产品不符合客户 的要求。
5
3
3
45
高
1.生产计划管制；
2.生产过程的品质控制；
3.成品的品质检验；
4.岀货前的品质检验。 相关文件：
经营部
有效
我们的产品/技术并非 不可替代，竞争对手越 来越多，价格竞争越来 越激烈
/
机遇：寻求机会，开发 自主品牌
/
/
/
/
/
经营部
有效
企业文 化及价 值观
社会责任、职业道德准 则逐步趋于兀善
/
机遇：加强内部文化建
设
/
/
/
/
/
以可持续发展为原则，满足社会责 任及职业道德准则，以利于内部文 化建设。
行政部
生产和服务提供控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
经营部
有效
ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
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49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
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1
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环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
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68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
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1
1
5
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档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
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复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
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1
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汽包底部
连排
ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表
生产设备和检测设备的精度和性 能直接影响到产品质量状况，可 通过多种途经改善目标状况
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
4
人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
4
人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素分析和评审表
1次/年
生产部
6、检验过程能力
满足要求
1次/年
品管部
7、交付能力
正常
1次/年
客联部
8、售后服务
正常
1次/年
客联部
9、基础设施（设备、信息技术、运输）
正常
1次/年
生产部
10、绩效考核
绩效符合
2次/年
总经理
11、运行环境
正常
1次/年
生产部、行政部
外部因素
一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法)
iso900152015质量管理体系组织内外部环境因素分析和评审表类别环境因素项目监视和评审监视和评审频次责任部门内部因素1财务能力支出正常1次年财务部2人员学历能力经验胜任1次年行政部3组织文化具有向上的企业文化1次年行政部4组织知识内外部知识全面1次年品管部5生产过程能力满足订单生成能力1次年生产部6检验过程能力满足要求1次年品管部7交付能力正常1次年客联部8售后服务正常1次年客联部9基础设施设备信息技术运输正常1次年生产部10绩效考核绩效符合2次年总经理11运行环境正常1次年生产部行政部外部因素一宏观环境分析tpest分析法一宏观环境分析pest分析法一宏观环境分析tpest分析法1政治和法律环境适宜1次年行政部1组织相关的法律法规遵守劳动法合同法等1次年行政部2国家司法机关的执法机关工商税务技术监督环境保护安监等部门a在营业执照范围内经营依法纳税1次年行政部2经济环境1当前经济状况税收贸易差额和汇率信贷政策等gdp利率水平财政货币政策通货膨胀失业率水平居民可支配收入水平汇率能源供给成本市场机制市场需求1次年财务部2一般经济条件工资水平工资水平上涨1次年财务部3社会和文化环境人口规模年龄结构消费心理文化传统价值观良好1次年行政部4技术环境国家鼓励科技创新大众产业万众创新本公司应用先进设备及技术1次年生产部客联部二行业环境分析波特五力分析1产品的生命周期产品处于成熟期要提高效率和降低成本
生产部
6、检验过程能力
满足要求
1次/年
品管部
7、交付能力
正常
1次/年
客联部
8、售后服务
正常
1次/年
客联部
9、基础设施（设备、信息技术、运输）
正常
1次/年
生产部
10、绩效考核
绩效符合
2次/年
总经理
11、运行环境
正常
1次/年
生产部、行政部
外部因素
一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法)
iso900152015质量管理体系组织内外部环境因素分析和评审表类别环境因素项目监视和评审监视和评审频次责任部门内部因素1财务能力支出正常1次年财务部2人员学历能力经验胜任1次年行政部3组织文化具有向上的企业文化1次年行政部4组织知识内外部知识全面1次年品管部5生产过程能力满足订单生成能力1次年生产部6检验过程能力满足要求1次年品管部7交付能力正常1次年客联部8售后服务正常1次年客联部9基础设施设备信息技术运输正常1次年生产部10绩效考核绩效符合2次年总经理11运行环境正常1次年生产部行政部外部因素一宏观环境分析tpest分析法一宏观环境分析pest分析法一宏观环境分析tpest分析法1政治和法律环境适宜1次年行政部1组织相关的法律法规遵守劳动法合同法等1次年行政部2国家司法机关的执法机关工商税务技术监督环境保护安监等部门a在营业执照范围内经营依法纳税1次年行政部2经济环境1当前经济状况税收贸易差额和汇率信贷政策等gdp利率水平财政货币政策通货膨胀失业率水平居民可支配收入水平汇率能源供给成本市场机制市场需求1次年财务部2一般经济条件工资水平工资水平上涨1次年财务部3社会和文化环境人口规模年龄结构消费心理文化传统价值观良好1次年行政部4技术环境国家鼓励科技创新大众产业万众创新本公司应用先进设备及技术1次年生产部客联部二行业环境分析波特五力分析1产品的生命周期产品处于成熟期要提高效率和降低成本
ISO14001-2015环境管理体系环境风险识别评价及应对措施表
4、影响程度：影响到厂区。
废油渗入地下
有可能因土壤污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
集中收集后返回仓库。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
11
尿素仓库进水淹泡
1、暴露频率：从未发生过。
2、该环境因素基本可控，但存在导致环境事件的可能，引起地区性一般关注。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
漏点处理彻底。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
7
空气预热器减速机漏油
1、暴露频率：很少发生过。2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
增加布袋除尘器。
是
5
10
0Байду номын сангаас5
25
可能的风险，需要关注Ⅳ级
14
灰库运输粉尘飞扬
1、暴露频率：每天或连续发生。
2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。
4、影响程度：影响到厂区以外。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
及时消缺，密切监视除尘率.
是
5
2
3
30
可能的风险，需要关注Ⅳ级
废油渗入地下
有可能因土壤污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
集中收集后返回仓库。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
11
尿素仓库进水淹泡
1、暴露频率：从未发生过。
2、该环境因素基本可控，但存在导致环境事件的可能，引起地区性一般关注。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
漏点处理彻底。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
7
空气预热器减速机漏油
1、暴露频率：很少发生过。2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
增加布袋除尘器。
是
5
10
0Байду номын сангаас5
25
可能的风险，需要关注Ⅳ级
14
灰库运输粉尘飞扬
1、暴露频率：每天或连续发生。
2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。
4、影响程度：影响到厂区以外。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
及时消缺，密切监视除尘率.
是
5
2
3
30
可能的风险，需要关注Ⅳ级
环境因素识别、评价一览表
现在/正常
4
3
2
2
11
√
否
运行控制
28.
润滑油消耗
消耗资源
现在/正常
2
3
3
2
10
√
否
运行
29.
火灾
污染环境
现在/正常
3
4
3
5
15
√
是
运行控制
30.
电镀废水处理
污染环境
现在/异常
3
5
3
3
14
√
否
运行控制
31.
冷却废水排放
污染环境
现在/正常
4
3
3
2
12
√
否
运行控制
化学品、油料等贮存、使用
32.
搬运淬火油等化学品时泄漏
污染大气
现在/正常
4
3
3
2
12
√
否
运行控制
56.
废弃砂轮片、砖渣排放
污染环境
现在/正常
4
3
2
2
11
√
否
运行控制
57.
噪声的排放
污染环境
现在/正常
3
2
3
4
12
√
否
运行+方案
卫生间
58.
水消耗
消耗资源
现在
3
2
2
4
11
√
否
运行控制
59.
粪便排放
污染环境
现在
3
3
3
3
12
√
否
运行控制
编制：陈长源 审核：张万里 日期：2015年8月10日
4
3
2
2
11
√
否
运行控制
28.
润滑油消耗
消耗资源
现在/正常
2
3
3
2
10
√
否
运行
29.
火灾
污染环境
现在/正常
3
4
3
5
15
√
是
运行控制
30.
电镀废水处理
污染环境
现在/异常
3
5
3
3
14
√
否
运行控制
31.
冷却废水排放
污染环境
现在/正常
4
3
3
2
12
√
否
运行控制
化学品、油料等贮存、使用
32.
搬运淬火油等化学品时泄漏
污染大气
现在/正常
4
3
3
2
12
√
否
运行控制
56.
废弃砂轮片、砖渣排放
污染环境
现在/正常
4
3
2
2
11
√
否
运行控制
57.
噪声的排放
污染环境
现在/正常
3
2
3
4
12
√
否
运行+方案
卫生间
58.
水消耗
消耗资源
现在
3
2
2
4
11
√
否
运行控制
59.
粪便排放
污染环境
现在
3
3
3
3
12
√
否
运行控制
编制：陈长源 审核：张万里 日期：2015年8月10日
ISO14001-2015环境管理体系环境因素汇总及评价表
已安装喷水除尘分层压实；合理安排存放期污水澄清自然蒸发
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
65
电动头检修
拆洗组装
油污
油污
5
1
2
1
10
66
电机检修间
拆、浸漆烘干
油污
油污
5
1
2
1
10
67
21米中央空调
排至灰场
8
5
6
3
720
57
灰场
堆放、处置
煤尘、灰尘
固废、灰尘、占地
覆土绿化
5
3
1
3
45
58
冲渣系统
冲渣水
水
0
闭式循环、回收利用
5
3
1
1
15
59
金工车间
机械加工
铁屑、废料
噪音、固废
5
1
2
1
10
60
金工车间
切割机工作
废料
噪音、固废、灰尘
5
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
65
电动头检修
拆洗组装
油污
油污
5
1
2
1
10
66
电机检修间
拆、浸漆烘干
油污
油污
5
1
2
1
10
67
21米中央空调
排至灰场
8
5
6
3
720
57
灰场
堆放、处置
煤尘、灰尘
固废、灰尘、占地
覆土绿化
5
3
1
3
45
58
冲渣系统
冲渣水
水
0
闭式循环、回收利用
5
3
1
1
15
59
金工车间
机械加工
铁屑、废料
噪音、固废
5
1
2
1
10
60
金工车间
切割机工作
废料
噪音、固废、灰尘
5
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废铁件
3
3
3
1
1
11
否
8
焊接过程
废弃焊条头
3
3
3
1
1
11
否
9
下料过程
边角料
5
5
3
1
3
15
是
10
包装过程
包装盒塑料袋
3
3
3
1
1
11
否
11
机械设备维修
油回丝旧手套
3
3
3
1
1
11
否
环境因素识别评分表
序
号
作业活动区域
环境因素
环境影响范围（分）
环境影响程度（分）
发生频次（分）
法规符合性
相关方抱怨（分）
评价
是否重要
废气
大气污染
●
●
一般环境影响
24
通道
汽车尾气
废气
大气污染
●
●
重大
重要环境影响
25
通道
喇叭噪声
鸣笛噪声
噪声污染
●
●
重大
重要环境影响
26
食堂
生活污水
生活污水
水土污染
●
●
重大
重要环境影响
27
食堂
泔水
泔水
水土污染
●
●
重大
重要环境影响
28
食堂
脱排油烟机
机器噪音
大气污染
●
●
一般环境影响
29
食堂
脱排油烟机
油烟
大气污染
3焊接按照作业指导书
4．食堂、生活污水经简单预处理达标进入园区污水管道
项目部
项目部
5000元/年
月度生产例会
培训实施记录
管理文件发布
编制：审核：批准：日期：
2015年环境目标、指标、管理方案检查表
序号
目标
指标
管理方案
检查结果
检查人
措施
责任部门
1
噪声污染
控制噪声厂界噪音：昼≤65db(A) /夜50分贝。
3对易燃易爆气体专人管理，专人检查。
4对现场生产人员进行教育；听从现场指挥。
5.强化食堂通气排风
项目部
合格
廖显波
4
水土污染
生活污水10吨/天
1机械设备维保时做好处理工作，做到机油的泄漏、排放；
2现场机械、空压机做好设备维保工作，加油润滑，减少滴漏；
3焊接按照作业指导书
4．食堂、生活污水经简单预处理达标进入园区污水管道
项目部
合格
廖显波
4.对易燃易爆气体专人管理，专人检查。
5.对现场生产人员进行教育；听从现场指挥。
6. .食堂建立通气排风烟囱
打磨工序
少量的粉尘
现象/正常
b d、
火灾（潜在）
火灾产生废气体将来/ຫໍສະໝຸດ 急b、d食堂脱排油烟机
油烟
现象/正常
b d、
4
水土污染
焊接作业
少量废气、废油
污染土地、水路影响居民身体健康
现象/正常
b、d
5
5
2
3
1
16
是
15
办公室
修正液空罐
5
5
2
3
1
16
是
16
办公室
废纸
3
3
3
1
1
11
否
17
各部门
一次性塑料杯
3
3
3
1
1
11
否
18
各部门
废电池
5
5
2
3
1
16
是
19
各部门
消耗电能
5
1
5
1
1
13
否
20
各部门
生活污水
5
5
1
1
3
15
是
否
21
各部门
吸烟
5
1
5
1
1
13
否
22
各部门
使用空调
5
1
5
1
1
13
否
23
通道
汽车尾气
异常
紧急
18
施工项目部
一次性塑料杯
固体废弃物
资源
●
●
一般环境影响
19
施工项目部
废电池
固体废弃物
水土污染
●
●
重大
重要环境影响
20
施工项目部
消耗电能
消耗电能
能源
●
●
一般环境影响
21
施工项目部
生活污水
生活污水
水污染
●
●
重大
重要环境影响
22
施工项目部
员工吸烟
烟气
大气污染
●
●
一般环境影响
23
施工项目部
使用空调
●
●
重大
重要环境影响
30
食堂
灶台
煤气泄漏
大气污染
●
●
重大
重要环境影响
31
食堂
灶台
煤气爆炸
大气污染
●
●
重大
重要环境影响
32
食堂
蒸饭箱
蒸汽
大气污染
●
●
一般环境影响
33
项目部用车运行、维修
液压油的泄漏、排放
固体废弃物
土地/水污染
●
●
重大
重要环境影响
34
加工区打磨作业
废集尘布袋
固体废弃物
土地/水污染
●
●
重大
重要环境影响
编制：批准：日期：
环境因素识别评分表
序
号
作业活动区域
环境因素
环境影响范围（分）
环境影响程度（分）
发生频次（分）
法规符合性
相关方抱怨（分）
评价
计分
重要环境因
全球范围5
周围社区4
场界内3分
影响严重5分
一般3分
影响轻微1分
持续发生5分
间歇发生3分
偶尔发生1分
接近标准3分
达标1分
抱怨很多5分
抱怨一般3
资源
●
●
重大
重要环境影响
10
施工现场
包装过程
包装盒塑料袋
土地/资源
●
●
一般环境影响
11
施工现场
机械设备维修
油回丝旧手套
土地/资源
●
●
一般环境影响
12
施工现场
机械设备操作
废油、机油
土地/资源
●
●
重大
重要环境影响
13
施工现场
机械设备维养
机油的泄漏、排放
土地/水污染
●
●
重大
重要环境影响
14
施工现场
机械设备保养
抱怨一般3
很少抱怨1分
计分
是
否
25
食堂
生活污水
5
3
5
1
1
15
是
26
食堂
泔水
5
3
5
3
1
17
是
27
脱排油烟机
机器噪音
4
3
3
3
1
14
否
28
脱排油烟机
油烟
5
5
3
1
1
15
是
29
灶台
煤气泄漏
5
5
1
3
5
19
是
30
灶台
煤气爆炸
5
5
1
3
5
19
是
31
蒸饭箱
蒸汽
4
1
3
3
1
12
否
32
现场车辆运行、维修
液压油的泄漏、排放
5
5
环境因素识别评价表
序号
区域
活动
环境因素
环境影响
时态
状态
污染
程度
评价结论
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
1
施工现场
机械作业
机械使用噪声
噪声污染
●
●
重大
重要环境影响
2
施工现场
打磨
打磨时产生的少量灰尘
大气污染
●
●
重大
重要环境影响
3
施工现场
施工现场电焊作业
电焊作业产生的弧光
大气污染
●
●
●
重大
重要环境影响
4
施工现场
施工现场作业
5.机械设备维保时做好处理工作，做到机油的泄漏、排放控制工作；
6对相关人员进行教育
包装过程
废包装物
现象/正常
b、d
机械维修
费润滑游、废机油、擦油布、液压油
现象/正常
b、d
现场叉车运行、维修
液压油的泄漏、排放
现象/正常
b、c
车间打磨作业
废集尘布袋
现象/正常
b、c
车间作业
化学品空瓶
现象/正常
b、c
办公室
1按“噪声控制管理规定”文件实施；
2.车间现场机械、空压机做好设备维保工作，加油润滑，减少噪音；
3通知相关单位汽车来公司减少鸣笛
项目部
3
3
3
1
1
11
否
8
焊接过程
废弃焊条头
3
3
3
1
1
11
否
9
下料过程
边角料
5
5
3
1
3
15
是
10
包装过程
包装盒塑料袋
3
3
3
1
1
11
否
11
机械设备维修
油回丝旧手套
3
3
3
1
1
11
否
环境因素识别评分表
序
号
作业活动区域
环境因素
环境影响范围（分）
环境影响程度（分）
发生频次（分）
法规符合性
相关方抱怨（分）
评价
是否重要
废气
大气污染
●
●
一般环境影响
24
通道
汽车尾气
废气
大气污染
●
●
重大
重要环境影响
25
通道
喇叭噪声
鸣笛噪声
噪声污染
●
●
重大
重要环境影响
26
食堂
生活污水
生活污水
水土污染
●
●
重大
重要环境影响
27
食堂
泔水
泔水
水土污染
●
●
重大
重要环境影响
28
食堂
脱排油烟机
机器噪音
大气污染
●
●
一般环境影响
29
食堂
脱排油烟机
油烟
大气污染
3焊接按照作业指导书
4．食堂、生活污水经简单预处理达标进入园区污水管道
项目部
项目部
5000元/年
月度生产例会
培训实施记录
管理文件发布
编制：审核：批准：日期：
2015年环境目标、指标、管理方案检查表
序号
目标
指标
管理方案
检查结果
检查人
措施
责任部门
1
噪声污染
控制噪声厂界噪音：昼≤65db(A) /夜50分贝。
3对易燃易爆气体专人管理，专人检查。
4对现场生产人员进行教育；听从现场指挥。
5.强化食堂通气排风
项目部
合格
廖显波
4
水土污染
生活污水10吨/天
1机械设备维保时做好处理工作，做到机油的泄漏、排放；
2现场机械、空压机做好设备维保工作，加油润滑，减少滴漏；
3焊接按照作业指导书
4．食堂、生活污水经简单预处理达标进入园区污水管道
项目部
合格
廖显波
4.对易燃易爆气体专人管理，专人检查。
5.对现场生产人员进行教育；听从现场指挥。
6. .食堂建立通气排风烟囱
打磨工序
少量的粉尘
现象/正常
b d、
火灾（潜在）
火灾产生废气体将来/ຫໍສະໝຸດ 急b、d食堂脱排油烟机
油烟
现象/正常
b d、
4
水土污染
焊接作业
少量废气、废油
污染土地、水路影响居民身体健康
现象/正常
b、d
5
5
2
3
1
16
是
15
办公室
修正液空罐
5
5
2
3
1
16
是
16
办公室
废纸
3
3
3
1
1
11
否
17
各部门
一次性塑料杯
3
3
3
1
1
11
否
18
各部门
废电池
5
5
2
3
1
16
是
19
各部门
消耗电能
5
1
5
1
1
13
否
20
各部门
生活污水
5
5
1
1
3
15
是
否
21
各部门
吸烟
5
1
5
1
1
13
否
22
各部门
使用空调
5
1
5
1
1
13
否
23
通道
汽车尾气
异常
紧急
18
施工项目部
一次性塑料杯
固体废弃物
资源
●
●
一般环境影响
19
施工项目部
废电池
固体废弃物
水土污染
●
●
重大
重要环境影响
20
施工项目部
消耗电能
消耗电能
能源
●
●
一般环境影响
21
施工项目部
生活污水
生活污水
水污染
●
●
重大
重要环境影响
22
施工项目部
员工吸烟
烟气
大气污染
●
●
一般环境影响
23
施工项目部
使用空调
●
●
重大
重要环境影响
30
食堂
灶台
煤气泄漏
大气污染
●
●
重大
重要环境影响
31
食堂
灶台
煤气爆炸
大气污染
●
●
重大
重要环境影响
32
食堂
蒸饭箱
蒸汽
大气污染
●
●
一般环境影响
33
项目部用车运行、维修
液压油的泄漏、排放
固体废弃物
土地/水污染
●
●
重大
重要环境影响
34
加工区打磨作业
废集尘布袋
固体废弃物
土地/水污染
●
●
重大
重要环境影响
编制：批准：日期：
环境因素识别评分表
序
号
作业活动区域
环境因素
环境影响范围（分）
环境影响程度（分）
发生频次（分）
法规符合性
相关方抱怨（分）
评价
计分
重要环境因
全球范围5
周围社区4
场界内3分
影响严重5分
一般3分
影响轻微1分
持续发生5分
间歇发生3分
偶尔发生1分
接近标准3分
达标1分
抱怨很多5分
抱怨一般3
资源
●
●
重大
重要环境影响
10
施工现场
包装过程
包装盒塑料袋
土地/资源
●
●
一般环境影响
11
施工现场
机械设备维修
油回丝旧手套
土地/资源
●
●
一般环境影响
12
施工现场
机械设备操作
废油、机油
土地/资源
●
●
重大
重要环境影响
13
施工现场
机械设备维养
机油的泄漏、排放
土地/水污染
●
●
重大
重要环境影响
14
施工现场
机械设备保养
抱怨一般3
很少抱怨1分
计分
是
否
25
食堂
生活污水
5
3
5
1
1
15
是
26
食堂
泔水
5
3
5
3
1
17
是
27
脱排油烟机
机器噪音
4
3
3
3
1
14
否
28
脱排油烟机
油烟
5
5
3
1
1
15
是
29
灶台
煤气泄漏
5
5
1
3
5
19
是
30
灶台
煤气爆炸
5
5
1
3
5
19
是
31
蒸饭箱
蒸汽
4
1
3
3
1
12
否
32
现场车辆运行、维修
液压油的泄漏、排放
5
5
环境因素识别评价表
序号
区域
活动
环境因素
环境影响
时态
状态
污染
程度
评价结论
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
1
施工现场
机械作业
机械使用噪声
噪声污染
●
●
重大
重要环境影响
2
施工现场
打磨
打磨时产生的少量灰尘
大气污染
●
●
重大
重要环境影响
3
施工现场
施工现场电焊作业
电焊作业产生的弧光
大气污染
●
●
●
重大
重要环境影响
4
施工现场
施工现场作业
5.机械设备维保时做好处理工作，做到机油的泄漏、排放控制工作；
6对相关人员进行教育
包装过程
废包装物
现象/正常
b、d
机械维修
费润滑游、废机油、擦油布、液压油
现象/正常
b、d
现场叉车运行、维修
液压油的泄漏、排放
现象/正常
b、c
车间打磨作业
废集尘布袋
现象/正常
b、c
车间作业
化学品空瓶
现象/正常
b、c
办公室
1按“噪声控制管理规定”文件实施；
2.车间现场机械、空压机做好设备维保工作，加油润滑，减少噪音；
3通知相关单位汽车来公司减少鸣笛
项目部