市场费用核销管理办法
费用核销规章制度
费用核销规章制度
第一条为了规范公司的费用核销行为，维护公司的财务稳定和合规经营，制定本规章制度。
第二条费用核销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费、采购费等各项费用支出。
第三条费用核销应当符合公司相关政策和规定，必须经过合理审批程序，且有相应的费用凭证和票据。
第四条费用核销应当真实、合理、合规，不得虚报、冒领、套取、挪用或其他违规行为。
第五条费用核销必须按照公司的财务制度和流程进行，不得越级核销或私自处理。
第六条费用核销应当及时进行，不得拖延或迟误，确保财务数据的准确性和及时性。
第七条对于违反本规章制度的费用核销行为，公司将给予相应
的处理和处罚，包括但不限于责任追究、停发工资、辞退等。
第八条公司财务部门有权对费用核销进行监督和检查，对不符合规定的费用核销行为有权进行纠正和处理。
第九条公司将定期对费用核销进行内部审计和外部审计，确保费用核销的合规性和规范性。
第十条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司相关部门审批并重新发布。
市场部费用管理制度范文
市场部费用管理制度范文一、背景和目的市场部作为企业的重要部门之一，负责产品的销售与推广工作，同时也是企业的营销战略制定和市场研究的主要执行者。
市场部在开展工作过程中，需要进行一定的费用支出，来保障市场营销活动的顺利进行，并实现预期的销售目标。
为了规范市场部费用的管理和使用，提高资金利用效率，制定本费用管理制度。
本制度的目的是确保市场部费用的合理使用，提高市场部工作效率，降低费用开支，规避风险，实现市场部工作目标。
二、费用管理主体市场部是费用使用的主体，具体负责费用的申请、使用和核销。
三、费用管理流程1.费用预算市场部每年根据企业的市场营销策略和销售目标，编制下一年度费用预算清单。
费用预算要细化到具体的活动、项目和执行人员，确保合理的费用分配和使用。
2.费用申请市场部的员工需要在执行具体的市场活动前，提前向主管领导提交费用申请。
费用申请应包括项目名称、费用金额、费用用途、执行时间和经手人等内容。
费用申请应经过主管领导的审批，再进行执行。
3.费用使用费用使用必须符合费用申请的要求，并且必须有相关凭证和票据作为证明。
费用使用时应尽量节约成本，避免浪费。
对于大额费用使用，应当事先与财务部门进行沟通。
4.费用核销市场部的费用核销要求严格按照企业的财务制度进行，由财务部门进行核销审核。
核销时，需提供相关凭证和票据，并且费用与实际使用情况一致。
对于无法核销的费用，应在核销申请中注明原因并进行解释说明。
5.费用管理和监督市场部应建立健全的费用管理制度，确保费用使用合规，防止滥用和浪费。
定期对市场部的费用使用情况进行审核和监督，发现问题及时纠正，并进行相应的处罚和教育。
四、费用管理的原则1.合理性原则：费用申请和使用必须合理，符合市场部的实际需求和工作要求。
2.审批制度原则：费用申请必须经过主管领导的审批，由财务部门进行核销。
3.限额原则：市场部的费用预算应设定上限，不得超出所设定的金额。
4.透明原则：费用使用必须有相关凭证和票据作为证明，并且应随时向财务部门提供有关费用的情况。
关于市场费用核销的规定
关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。
二、进场费的使用与核销1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。
2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。
三、条码费的使用与核销1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。
由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。
2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；3、申请条码费的申请内容：（附表）①、卖场的面积②、卖场月销售额③、卖场日均人流量④、卖场的门头照片⑤、湿巾产品的货架面积的照片⑥、预计进场后销量4、条码费的报结条件①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。
②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。
③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。
否则不予核销。
5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，均有业务员个人承担。
四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。
1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。
申请时间，应提前7天申请。
否则不予批准。
2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。
核销金额一律以货补的形式发给经销商。
一次一结，过月作废。
3、终端陈列费的报结要求①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。
②、特价商品标签照片，③、产品陈列后销售提升数据。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、概述市场费用申请核销管理制度是指在公司的销售过程中，为确保市场费用的合理性和有效性，规范市场费用的申请和核销管理流程，最终实现公司目标的管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的销售部门及其他需要申请市场费用的相关部门。
三、市场费用申请流程1.销售部门或申请部门填写市场费用申请表，并附上相关支持文件，如广告印刷品、广告图片等。
2.申请部门向市场部门提交市场费用申请表。
3.市场部门对市场费用申请进行审批，审批通过后继续进行下一步操作，审批不通过则予以退回。
4.财务部门根据审批结果，审核市场费用申请表上的票据原件并在三个工作日内核销费用支出。
5.核销完毕后，申请部门收集凭证，并提交给市场部门备查。
四、市场费用申请表样例编号\t申请人\t申请日期\t项目名称\t费用用途\t费用类型\t费用金额\t备注1\t 张三\t 2021/01/01\t 广告合作\t 广告费用\t 带宽费用\t 5000\t -五、市场费用申请核销管理制度的重点1.审批关键在审批市场费用申请时，关键是要强调审批标准和程序的合理性和规范性，给予严格的审核，以确保市场费用的有效性和合理性。
2.凭证管理为保证市场费用申请核销的凭证真实可靠，应强化凭证管理方面的工作，要求部门必须收集票据原件，并妥善保存。
3.系统监管市场费用申请的核销工作需进行系统监管和记录，可建立综合系统和数据库等方式，确保每一个环节都得到监督和记录，使申请和核销流程更加透明、规范和合理。
六、市场费用申请核销管理制度的实施效果1.确保市场费用的合理性和有效性制定市场费用申请核销管理制度能够使企业选对了归口部门，避免了单行业、单产品之作，提高了广告宣传效果，从而确保市场费用的合理性和有效性。
2.提升企业形象制定规范的市场费用申请核销管理制度，就可以通过严格的审批、核销流程，保证市场费用支出透明，从而为企业树立良好的形象和信誉。
3.改善企业管理模式市场费用申请核销管理制度在执行过程中，可以对企业的管理模式和管理机制进行调整和改进，有助于企业实现规范化、科学化经营管理，同时也能提高工作效率，增强企业经济效益。
关于市场费用核销的规定
关于市场费用核销的规定第一篇：关于市场费用核销的规定市场费用的使用与核销规定关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。
二、进场费的使用与核销1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。
2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。
三、条码费的使用与核销1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。
由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。
2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；3、申请条码费的申请内容：（附表）①、卖场的面积②、卖场月销售额③、卖场日均人流量④、卖场的门头照片⑤、湿巾产品的货架面积的照片⑥、预计进场后销量4、条码费的报结条件①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。
②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。
③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。
否则不予核销。
5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，市场费用的使用与核销规定均有业务员个人承担。
四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。
1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。
申请时间，应提前7天申请。
否则不予批准。
2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。
核销金额一律以货补的形式发给经销商。
一次一结，过月作废。
3、终端陈列费的报结要求①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。
市场营销费用核销管理制度(2022
市场营销费用核销制度CONTENTS 目录03核销要求Write off standard 01费用定义Expense definition 02流程制度Process system 04处罚措施PenaltiesExpense definition定义LOGO市场营销费用即市场活动、政策费用、陈列费用等项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。
费用分类Process system流程制度流程制度计划提报邮件提报沟通调整钉钉备案抄送财务流程制度单项费用审批钉钉审批，抄送财务注意事项1.申请费用必须在规定的预算范围内；2.市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3.市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.同一时间、同一项目/科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；5.所有市场费用申请必须报市场组备案（即《市场营销费用计划表》），每月25日前提报；未经备案临时发生且超市场大预算的终端市场费用，原则上不予核销；特殊情况核销时需附详细说明，经销售总监、供应链总监/总经办审批确认后方可予以核销。
6.单项费用执行时间必须晚于批复时间，否则不予核销；特殊情况需走OA报备批复后方可予以核销；流程制度活动执行注意事项1.遵循谁申请、谁负责的原则；2.费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3.对于单次发生金额在5000元以上的费用，市场稽查需现场参与；单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与；流程制度费用核销钉钉通用审批（待定）注意事项1.营销执行方案全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《市场费用核销表》统一表格，城市合伙人签字（盖章）；2.区域经理整理核销所需材料（同一活动、材料统一装置），每月5日前寄至市场部，市场部每月15日前审核完毕提交至财务部；财务部每月25日前审核完毕，完成冲账，并在每月底的城市合伙人对账单中，体现市场费用冲抵情况。
KA费用申请及核销管理办法细则
KA费用申请及核销管理办法细则一、总则为规范KA费用申请及核销管理，提高费用使用效益，特制定本办法细则。
二、费用申请1.KA费用主要包括市场推广费、促销费、样品费、差旅费等。
各部门在开展KA业务活动时，应根据实际需要，提前编制费用预算，并书面提交给财务部门申请审批。
2.费用预算应包括费用项目、金额、使用期限、使用范围等内容，并注明费用使用的理由及预期效果。
3.财务部门应在收到费用申请后，及时进行审批、登记，并告知申请人有关费用使用相关事项。
4.申请人应按照费用预算的要求和相关规定，保证费用使用的合法性、合规性，并承担相应的责任。
三、费用核销1.KA费用的核销应符合财务相关规定及国家法律法规的要求。
2.费用核销应按照实际发生的费用，结合相关凭证进行登记和核销。
3.费用核销单应包括费用项目、金额、核销时间、核销范围等内容，并经过费用承担人确认签字。
4.财务部门应负责对费用核销单进行审核、登记，并进行相关凭证的留存和归档工作。
5.费用承担人应在核销后的一个月内，归还未使用的费用或撤销未支付的款项，并及时向财务部门提交相关证明。
四、费用管理1.财务部门应建立规范的费用核算、报销和预付款管理制度，实行预算控制和绩效评估。
2.公司应定期进行费用使用情况的监督和检查，发现问题及时纠正，并进行整改措施的跟踪和落实。
3.费用使用过程中，应加强内部审计和风险控制，确保费用使用的合理性和透明度。
4.财务部门应对KA费用使用情况进行跟踪和分析，为管理决策提供参考依据。
五、责任追究1.对于违反本办法细则的行为，一经查实，将依据公司相关规定进行批评教育、警告、记过等处理，并追究相关人员的责任。
2.对于虚报、浪费、挪用费用等行为，将依法追究相关人员的法律责任，并追回损失。
3.公司将对本办法细则的执行情况进行定期评估和审查，对违反规定较为严重的单位或个人，将采取相应的处罚措施。
本办法细则自发布之日起生效，如有需要修改的情况，将依据实际情况进行相应调整。
市场费用申请、核销管理制度
市场费用申请、核销管理制度1 目的市场费用即市场活动、政策费用、合同返利及合同内规定的奖励项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。
2 职责2.1市场部负责本制度的制定和修订；2.2区域经理负责市场费用的申请和执行2.3市场督查部负责市场费用真实性检核；2.4财务部负责票据合规性审核及市场费用冲销、挂账。
3 市场费用科目分类3.1特殊陈列费用3.2区域广告费用3.3事件营销费用3.4品鉴会费用3.5赠酒费用3.6人员费用3.7促销用品费用3.8消费者促销费用3.9渠道促销费用3.10其它费用4 市场费用申请注意事项4.1申请费用必须在规定的预算范围内；4.2市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；4.3市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.4所有的申请必须要有执行的起止时间；4.5同一时间、同一科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；4.6所有市场费用申请必须报市场部备案，否则不予核销5 市场费用执行5.1遵循谁申请、谁负责的原则；5.2费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；5.3执行方案／同一科目全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《费用核销申请表》统一表格，经销商签字（盖章）；5.4区域经理整理核销所需材料，同一活动，材料统一装置；附上费用申请报告批复件5.5区域经理将整理好的核销文件寄回市场部核销6核销资料明细注：1、所有照片上要有时间显示2、任何单次核销必需提供全额资料，含经销商投入部分，整理好后寄回市场部办理核销3、所有资料必须统一整理（同一家店的协议、照片、票据装订在一起），否则全部退回4、核销时限：指同一科目活动全部结束开始计算7市场费用申请、核销流程申请阶段：区域经理组织策划相关市场活动，提交市场费用申请表审批阶段：区域经理提交申请----------区域总监审批(24小时之内，核对情况可行性)-----------市场部审批(24小时之内，核对活动费用是否合理)----------总经理审批(24小时之内)--------区域经理活动执行活动执行阶段：由区域经理按照活动方案组织实施（预留所有活动资料及费用单据）活动结案阶段：区域经理提交结案表、申请表、活动资料————区域总监审批(24小时之内，核对资料是否齐全)————商务部审批（24小时之内，核对该经销商剩余市场费用，是否按照合同履行经销商义务）————市场部审批(72小时之内，核对活动费及资料是否准确)----------总经理审批(24小时之内)————商务部发货（24小时之内）8处罚措施●对于经销商伪造报账资料的（伪造协议、合同、公章、发票等），一经查实整笔费用不予报销，同时给予一定的经济处罚；对于已经冲账处理的，予以扣回。
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市场费用核销管理办法
为规范市场费用核销流程，明确相关权限及责任，提高工作效率，提高市场服务水平，特制订本办法。
一、市场投入方案审批
1、战略性市场方案的审批
指公司确定的战略性市场，投入超过公司价格体系规定的投入标准，整体方案的最终审批人为总经理。
营销总监提供市场方案草案，总经理组织营销、市场、财务、审计等部门研究论证，批准方案。
方案一式三份，营销、市场、财务各一份。
整体方案确定后，分阶段的组织实施由营销总监负责，各阶段的费用核销执行本办法。
2、一般性市场方案的审批
指非战略性市场，投入一般不超过公司规定的标准或投入比例超过公司规定的投入比例5%以内，市场方案的最终审批人为营销总监。
流程如下：业务人员（含销售经理、城市经理、区域经理，下同）与客户充分沟通，提出市场活动方案，客户盖公章，业务人员签字→销售中心总监（大区经理）审批→营销总监批准
方案一式四份，营销、市场、财务、客户各一份。
二、市场费用核销
1、方案标准内的费用核销流程
业务人员取得客户提报的核销资料初审→销售中心总监（大区经理）审批→市场部审核（资料是否齐全、活动内容是否真实）→财务部审核（发票是否合规、齐全，费用的核销方式及金额）→销售助理备案→按照不同的方式兑现核销费用
2、超过方案标准的费用核销流程
业务人员取得客户提报的核销资料初审→销售中心总监（大区经理）审核→营销总监审批→市场部审核（资料是否齐全、活动内容是否真实）→财务部审核
（发票是否合规、齐全，费用的核销方式及金额）→销售助理备案→按照不同的方式兑现核销费用
3、费用核销需提供的资料
客户需提供的核销资料分别为：抬头为我方全称的正规发票、活动照片（电子版，报市场部）、促销人员身份证复印件、工资表、媒体广告合同（不要客户垫付，我司直接投入较好）、
4、费用核销的相关规定
⑴客户不能提供正式发票的费用，可以提供其他费用性质的发票。
如广告费发票（需要我司与媒体签订的合同）、运输发票、交通费发票、车辆加油发票、车辆修理费发票、餐饮发票（不超过没票费用的10%）、住宿费发票等我公司认可的发票。
⑵客户既不能提供正式发票又不能提供其他性质正规发票的费用，不以现金方式核销，以货补的方式核销，货补数量开入增值税发票。
⑶各环节费用审核期限不超过48小时。
⑷广告、门头装修、堆头、招贴等投入，提供发布照片及广告公司设计发布合同。
三、本办法自2010年月日起执行。
北京有限公司
2012年11月27日。