市场部费用申请及核销标准-
市场费用申请方案
市场费用申请方案一、背景介绍近年来，随着市场竞争的加剧，企业在推广产品和服务方面的投入也越来越大。
为了更好地满足市场需求，提升品牌知名度和市场份额，公司决定制定市场费用申请方案，以确保市场活动的顺利进行。
二、市场费用申请目的1. 提升品牌知名度：通过市场活动的宣传和推广，让更多的目标客户了解和认可我们的品牌。
2. 扩大市场份额：通过市场费用的投入，增加销售渠道和销售人员，进一步拓展市场份额。
3. 提高销售额：通过市场活动的引导和促销，吸引更多的潜在客户购买我们的产品和服务，从而增加销售额。
三、市场费用申请内容1. 市场调研费用：为了更好地了解目标客户的需求和市场竞争情况，需要投入一定的费用进行市场调研，包括市场调研人员的薪酬、市场调研工具的购买和市场调研报告的编制等。
2. 广告宣传费用：通过广告宣传，提升品牌知名度和市场影响力，吸引更多的目标客户。
广告宣传费用包括广告制作和发布费用、媒体购买费用等。
3. 促销费用：通过促销活动，刺激客户购买欲望，提高销售额。
促销费用包括促销活动策划和执行费用、促销礼品费用等。
4. 销售渠道费用：通过增加销售渠道和销售人员，提升产品的销售能力和覆盖范围。
销售渠道费用包括渠道开发费用、销售人员薪酬和培训费用等。
四、市场费用申请流程1. 提出申请：市场部门负责人向财务部门提出市场费用申请，明确费用用途和预计效果。
2. 财务评估：财务部门根据申请的费用内容和预算，评估费用的合理性和可行性。
3. 决策审批：根据财务评估结果，决策层审批市场费用申请，确定是否批准。
4. 执行实施：市场部门根据批准的市场费用申请，开始执行市场活动，并及时报销费用。
5. 成果评估：市场部门根据市场活动的效果和销售数据，进行成果评估和反馈，并向决策层汇报。
五、市场费用申请方案的效果评估1. 品牌知名度提升：通过市场活动的宣传和推广，调查目标客户对品牌的认知度和好感度的提升情况。
2. 市场份额扩大：根据市场活动后的销售数据，评估市场份额是否有所增加。
XXXX市场费用核i销资料
XXXX市场费用核销资料1. 引言本文档旨在提供XXXX市场费用核销的相关资料和指南，帮助团队成员了解和执行费用核销流程。
费用核销是管理市场活动开支和预算的重要环节，对保证公司正常运营和营销效果具有重要意义。
2. 费用核销的概念费用核销是指对市场活动相关费用进行管理和核销的过程。
它涉及到对活动费用的预算、审批、结算和核销等环节，确保活动费用的使用合规和有效。
3. 费用核销的流程费用核销的流程可以分为以下几个步骤：3.1 费用预算在进行市场活动之前，需要制定详细的费用预算。
费用预算应包括各项费用的预估金额和具体使用方式。
3.2 费用审批费用审批是保证费用合理使用的重要环节。
在费用使用之前，需要向相关部门申请费用，并经过审批才能进行开支。
3.3 费用结算费用结算是指对市场活动费用的支付和报销工作。
在活动结束后，需要对实际发生的费用进行结算，并及时进行支付和报销。
3.4 费用核销费用核销是对费用使用情况进行审核和确认的过程。
核销包括对费用的合规性、准确性和有效性进行评估，并据此进行报表和记录的更新。
4. 费用核销的要求和本卷须知在进行费用核销时，需要注意以下几个方面的要求和本卷须知：•费用合规性：核销的费用必须符合公司的相关政策和法律法规，不能存在违规行为。
•费用准确性：需要对费用进行详细的记录和核对，确保报表和记录的准确性。
•费用有效性：费用使用必须是为了到达预期的市场目标和效果，不能存在浪费和低效的情况。
5. 费用核销的工具和系统为了方便费用核销的执行和管理，可以使用一些工具和系统来支持费用核销工作。
比方可以使用Excel来记录和计算费用，使用ERP系统进行费用的结算和核销等。
6. 费用核销的优化和改良费用核销是一个不断优化和改良的过程。
通过不断总结和分析费用核销的经验，可以找出优化的方法和改良的空间，提高费用核销的效率和准确性。
7. 总结本文档介绍了XXXX市场费用核销的相关资料和指南，包括费用核销的概念、流程、要求和本卷须知。
市场部费用报销及预算标准及流程
市场部费用报销标准及流程为了规范市场部成本费用使用的合理性，激发市场人员的积极性和主观能动性，特结合市场部的经营指标制定如下规定：一、费用使用范围1、日常维护费用2、特殊费用的开支3、差旅费等日常费用报销二、制定原则必须严格遵守公司相关的财务管理制度。
三、费用报销标准（一）日常维护费用1、现阶段计算方法：考虑到目前处于市场开拓阶段，日常维护费用标准按每个人的任务指标进行制定。
目前每个市场总监可向公司暂借一定备用金的形式，费用实报实销，报销费用后补齐暂借款。
年终一次性清理借款。
茶话会消费含在日常统护费用里，按季度个人支付给茶话会或报销费用后财务直接转茶话会。
备用金借款金额计算：原则上，2000万以下任务指标，客情费用备用金为3万元；2000万以上-5000万以下任务指标，客情费用备用金为5万元正，5000万以上任务指标，客情费用备用金为6万元。
每季度核销一次。
2、市场部费用为先申报再消费的原则。
2000元以内的日常维护费由市场部负责人同意后申请人再行经办，2000元以上的金额，由市场部签头人审批后申请人再行经办。
3、财务按季度为考核单位，按每位市场总监统计费用。
此费用在项目提成中一次性扣除。
4、若市场总监一整年度还未有项目落地，年底清算后费用不再借支，费用停止报销，之前产生的累计费用在绩效薪酬中的30%（年终发放部份）扣除。
（二）特殊费用：一事一议原则报董事长审批后，财务方可支付。
（三）、差旅费管理规定1、公司根据工作和业务需要安排出差。
员工出差应填写“出差派遣单”，明确出差地点、时间和工作任务。
2、住宿费开支标准（短期出差）（单位：元／天）注：表中特殊地区指深圳、北京、上海、广州。
3、住宿费开支办法（1）、公司员工出差，住宿费必须按住宿费开支标准在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额的，超支部分自理。
特殊情况超出住宿标准，须经总经理批准方可予以报销。
出差人员同性别,两人报一天住宿标准。
（2）、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，按住宿费开支标准相应职务，相应标准予以50％的补贴。
市场部费用预算申请制度
月度费用预算标准及流程为了规范市场部成本费用使用的合理性，养成每位员工系统化的经营意识，也针对运维这一特殊的行业特征，激发业务人员的积极性和主观能动性，特结合市场部的经营指标制定如下月度客情费用预算及申请流程。
一、费用使用范围1、针对B端客户的礼品，吃饭及其他娱乐活动2、除公司统一活动安排之外的针对C端的礼品二、制定原则必须严格遵守公司相关的财务管理制度三、预算标准1、按季度为考核单位，每月进行一次核算。
2、以项目额度进行计算：原则上，客情费用预算标准为项目额度的2%，其中的一半为项目对接人个人支配，另一半归于市场部统一支配（客户返利纳入项目固定成本，不予计入）举例说明：卢军在一季度完成50万的销售额，则二季度可获得客情费用总额度为50万*2%=10000元，则每月可使用额度为3333元，其个人可支配1666元，市场部调配1666元。
月使用结余部分可累加到下一个自然月。
二季度结束后，结合财务数据进行清算。
3、现阶段计算方法：考虑到目前处于市场开拓阶段，则费用预算则结合每个人的任务指标进行制定。
目前每个市场人员经营指标为4万元/月，则对应的客情费用标准为800元/月，个人可支配部分为400元/月。
四、考核办法1、奖励：以季度为考核单位，在完成经营指标的情况下，（费用额度-实际使用费用）*50%作为个人奖励2、处罚A、费用使用了，未达到经营指标：（实际费用-实际完成经营指标对应的额度）*30%-50%作为处罚B、完成经营指标但费用，超出预算：（实际费用-预算额度）*50%，作为个人承担部分，但如果是出于公司长远利益必须增加的超额投入，则须通过特殊申请，经审查后确实有必要，则考核方式另外执行。
五、申请流程1、月初报需求月初由市场部两个部门负责人根据经营指标或上一季度实际销售额统计部门人员费用额度，上报至市场经理复核，由市场经理报至总经理或董事会审批，通过后在财务备案。
2、申请流程由市场项目对接人发起费用申请--市场经理审核需求原由和核算是否在额度范围内--通过ERP流程报至总经理--财务复核并进行额度增减--下款3、单次报销审批权限单次费用审批：建议0到500元以内的由市场部门经理审批，只要在额度范围内，即可从财务支取；500到3000元范围内，且符合额度要求，由总经理签批，至财务流程。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、概述市场费用申请核销管理制度是指在公司的销售过程中，为确保市场费用的合理性和有效性，规范市场费用的申请和核销管理流程，最终实现公司目标的管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的销售部门及其他需要申请市场费用的相关部门。
三、市场费用申请流程1.销售部门或申请部门填写市场费用申请表，并附上相关支持文件，如广告印刷品、广告图片等。
2.申请部门向市场部门提交市场费用申请表。
3.市场部门对市场费用申请进行审批，审批通过后继续进行下一步操作，审批不通过则予以退回。
4.财务部门根据审批结果，审核市场费用申请表上的票据原件并在三个工作日内核销费用支出。
5.核销完毕后，申请部门收集凭证，并提交给市场部门备查。
四、市场费用申请表样例编号\t申请人\t申请日期\t项目名称\t费用用途\t费用类型\t费用金额\t备注1\t 张三\t 2021/01/01\t 广告合作\t 广告费用\t 带宽费用\t 5000\t -五、市场费用申请核销管理制度的重点1.审批关键在审批市场费用申请时，关键是要强调审批标准和程序的合理性和规范性，给予严格的审核，以确保市场费用的有效性和合理性。
2.凭证管理为保证市场费用申请核销的凭证真实可靠，应强化凭证管理方面的工作，要求部门必须收集票据原件，并妥善保存。
3.系统监管市场费用申请的核销工作需进行系统监管和记录，可建立综合系统和数据库等方式，确保每一个环节都得到监督和记录，使申请和核销流程更加透明、规范和合理。
六、市场费用申请核销管理制度的实施效果1.确保市场费用的合理性和有效性制定市场费用申请核销管理制度能够使企业选对了归口部门，避免了单行业、单产品之作，提高了广告宣传效果，从而确保市场费用的合理性和有效性。
2.提升企业形象制定规范的市场费用申请核销管理制度，就可以通过严格的审批、核销流程，保证市场费用支出透明，从而为企业树立良好的形象和信誉。
3.改善企业管理模式市场费用申请核销管理制度在执行过程中，可以对企业的管理模式和管理机制进行调整和改进，有助于企业实现规范化、科学化经营管理，同时也能提高工作效率，增强企业经济效益。
市场费用核销要求
市场费用核销要求随着公司内部管理的规范化管理，为了更好的规范市场费用核销程序，特制定以下市场费用核销要求：一、商超费用核销要求：1、经销商须按批复要求提供商超的费用正规发票(或复印件)，单品首批商超验收单(或商超单品购物小票，小票上能体现出产品条码)。
提供的商超验收单必须是核销期前二个月之内的，否则视为无效票据。
2、公司只承担商超的单品条码费，分两次处理：首期处理50%，一年后进店单品仍在商超正常销售处理剩余50%。
两次处理都须提供一月内商超验收单或商超单品购物小票（小票上须有产品条码）。
3、公司的商超进场批复件有效期为两个月（南方市场可以到三个月）。
经销商在商超进场批复日期两个月内仍未进场，批复件自动失效。
如再进场，另行申请公司批复。
4、属客观原因，商超未进全单品的，公司在原批复单品中按实际进场单品产生费用核销。
属经销商自身原因，商超未进全单品的，公司不予处理全部费用。
5、业务经理按经销商所提供的票据，商超调研与实际进场情况确认无误。
在经销商提供的相关票据上签字认可，并附上公司批复表的传真复印件，在每月20日到25日之间寄回公司费用处理。
6、公司会不定期的进行市场考核，经市场审查与业务经理带回费用有出入的，业务经理须澄清事实。
属工作失职的，公司按费用损失比例给予相应经济处罚。
属欺瞒公司行为的，立即清退，并追究相关责任。
二、促销费用核销要求：1、经销商须按批复要求提供相关真实有效票据。
2、业务经理要仔细审查经销商提供的票据，核对发货日期、数量是否与促销日期相符，再经市场核实确认无误后，将经销商提供的相关票据签字认可，并附上公司批复表的传真复印件在每月20日到25日之间寄回公司费用处理。
三、合同签订费用核销要求：1、年度破损核销比例：代装系列千分之五，瓶装千分之三，桶装系列没有破损；如果出现非正常破损，须有相关部门提供正式的、合格的证明；2、处理破损数量以经销商实际发货销量统计，赠品不包含在内。
瓶装破损不包含礼品系列。
市场部费用申请及核销标准-
推广活动的执行要点
面面俱到，考虑每一个细节
✓ 参加活动执行的人员（数量、职责分配） ✓ 确定活动执行的项目负责人、时间、地点、场地面积 ✓ 活动中所需的道具及其他材料 ✓ 所需产品的数量及配货方式 ✓ 所需赠品的数量及配货方式 ✓ 确定监督、评估和奖励办法 ✓ 确定工作流程、活动执行时间表 ✓ 相关部门的报备和审批（公证、交管、城管、保安、物业） ✓ 外场活动48小时内天气预报情况，企业发工资日期
18
促销活动执行标准
陈列 推广活动
行销物资 活性化制作物
19
促销活动执行标准
陈列 20
一、商品陈列的目的
[停 看 买] 把货卖出去
21
一、商品陈列的目的
商品 陈列
是指通过一些原则和技巧，最好的展示商品， 从而达到加强对消费者的沟通和增加冲动性购买。
眼前
利益
增进冲动型购买
强化品牌
长远 目的
终极 目标
26
推广相关概念
带给消费者的五觉体验： • 视觉 • 听觉 • 味觉 • 嗅觉 • 触觉
27
推广活动的分类
• 按活动时机分：
节庆---春节、中秋、端午、元旦、圣诞、五一、国庆 新品推荐---新产品、新包装、新代言人 学讯---开学、迎新 事件---演唱会、房交会、车展、运动会、赛事等 公益--抗震救灾、抗冰救灾、希望工程 周年庆--企业周年庆、厂商周 开幕庆--新店开业、新市场开业 话题--无烟日、植树日、低碳、创业 其它—其它专案
爆炸签 价格签
42
POSM运用原则
1
2
主题颜色不宜更 改，并且应该有 标准色号，避免 色差，这样所有 的POSM在使用 的时候才能达到 气势如虹的感觉
关于市场费用核销流程及标准
关于市场费用核销流程及标准
一、目的：
为了更快、更便捷的将经销商代垫费用核销。
二、适用范围：
经销商代垫市场费用。
三、核销费用需填写费用核销单。
四、核销标准：
1.入场费：
1.1核销需提供资料：需有广州市锦福公司市场费用批复件，入（进）
场协议原件、首批送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票（收据）原件、入（进）场商品陈列照片、入（进）场门店门头照片。
1.2以上所需资料中的入（进）场协议、商场开具的费用发票（收据）
由锦福业务员签名确认。
2.常规活动费用：
2.1核销需提供资料：需有广州锦福公司市场费用批复件，活动协议
原件、活动送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票(收据)原件、活动商品陈列照片。
2.2以上所需资料中的活动协议、商场开具的费用发票（收据）由锦
福业务员签名确认。
3.费用核销流程图：。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
---- POSM：Point Of Sales Materials
辅助销售工具
40
主要POSM列举
海报 TG 店招 伞
膜卷
货架卡
三角立牌
帐篷
陈列架
展架
爆炸卡
促销桌 跳跳卡 横幅
候车亭
串旗 MIT
体验站 促销服
41
人形立牌
实例展示
四角帐篷
大伞
堆头展示
促销台
卷膜
试饮杯
海报
促销服
推拉贴
瓶颈套
业务拜访卡
所以，ATL是“空中部队”，是“拉动”消费者接触品牌；
而BTL是“地面部队”，是“推动”消费者接触品牌。
9
举例说明
10
BTL费用的分类及说明
BTL费用
终端费用
消费者促销费
市场部预留费用
11
费用分配原则
各项费用说明（总表）：
区域 管理目标 项目（ 单位：万元） 销售收入 BTL费用 传统通路 终端费用 KA通路
调研职能
促销企划职能
推广/制作职能
参谋部
•根据市场发展趋 势、消费者需求、 竞品动态，制定企 业战略规划，制定 具体作战计划。
空军部队
•为销售部提供空 中支援与保护， 配合销售工作推 进，拉动消费者 需求。
后勤部队
•为销售部提供给 养，确保预算合 理、资源有效分 配。
宣传部队
•深入一线，锁定目标消费群、 目标通路，寻找突破口，吸引 新消费者、维系老消费者，不 断提升市场占有率。
费用分配原则
各项费用说明：
项目 （单位：万元） 陈列 传统 终端促销专案费 小计 店内特陈（包含堆码、端架） 档期促销 通路费用 分解 KA
新品进店、条码费
其他费用 小计 特陈
特通
售点提升 小计
说明： 1、通路费用主要为陈列 费、以及加强终端门店铺 货率设定的促销案，其中 KA包含新开店进店费、条 码费。 2、陈列为每月各办事处 回传陈列协议，市场部进 行费用汇整，提交督导客 服部进行核查，抽样检查 无误后进行费用核销！ 3、陈列签署严格按照陈 列申请流程、陈列模板签 署。
爆炸签 价格签
42
POSM运用原则
1 2 颜色和产品本身 应该是有关联性 的，可以联想 LOGO严禁做任 何的更改，除了 大小 3 “诉求语”当做 一幅图看，不当 做一句话看，不 宜更改。 口味名字体不宜 改动，排列方式 可视情况作调整 4
主题颜色不宜更 改，并且应该有 标准色号，避免 色差，这样所有 的POSM在使用 的时候才能达到 气势如虹的感觉
18
促销活动执行标准
陈列
推广活动
行销物资
活性化制作物
19
促销活动执行标准
陈列
20
一、商品陈列的目的
[停
看
买]
把货卖出去
21
一、商品陈列的目的
商品 陈列 眼前 利益
是指通过一些原则和技巧，最好的展示商品， 从而达到加强对消费者的沟通和增加冲动性购买。
增进冲动型购买
长远 目的
强化品牌
终极 目标
构成
一般行 销品
呆滞品 过期品
超出市场部/请购单位规定使用期限的物资 原则
各区域行销品第一责任人为：市场专员，负 责行销品入仓、出仓动作，每周进行盘点， 行销品出仓：由领取人填写申请单，说明规 所有行销品均由市场部统一购买，未经营销 周一下午 17：00前回传至营销中心市场部， 格、数量、用途，并经办事处经理签字同意 总监审核，所有部门不得自行采购行销用品。 务必确保帐库相符； 后方可出库
2
1
认识自己
3
市场部-市场专员定位
理论联系实际
因地制宜，忌生搬硬套
密切联系群众
全心全意为消费者服务 全心全意为一线业务服务
全心全意为销量服务
批评与自我批评
人非完人，力求不二过
吃得苦 霸得蛮 耐得烦
尊重绝非盲从
4
从【行业分类】中定位自己
公共服务 类
普通消费者参与到的每一场活动 对于厦普赛尔的市场团队来说： 意味着 周末的加班 错过的生日PARTY 错过的情侣电影票 以及深夜的回家又掉转方向 ……… 带着新的想法回到办公室
特殊通路（餐饮等）
小计
山西省 BTL费用 分解 消费者促销 费
活性化 促销活动 赠品 小计 市场部预留 费用 小计
说明： 1、终端费用主要为通路费用， 主要包含陈列费以及通路促销 费用。 2、消费者费用包含：活性化 制作费、推广活动费用以及赠 品捆绑，其中长促费用包含在 促销活动中，要求占比不得低 于40%； 3、费用实际结案以业绩达成 落点为准，如有超额使用的， 从下月分配费用中扣除！ 4、费用核销查核有督导客服 部进行查核，查核结果严格按 照《监察监督制度》执行。 12
2
市场费用申请及核销标准
15
费用分配原则
根据月度业绩目标，结合区域预估费用率， 进行整体费用分配。 整体费用=月度业绩目标*区域预估费用率
16
市场预留费用 市场预留费用为市场部统筹费用，用于进 行规划外费用申请使用！
市场预留费用=实际分配费用*10%
17
费用控管原则
市场费用实行额率双控，上月费用率超标， 超标费用从下月预算扣除。
35
长临促管理标准
长促申请要求
1.门店单月销量不得低于10000元； 2.超市有我司堆头、端架或割箱陈列（陈列不得低于10箱）； 3.产品SKU不低于6个； 4.有当区业务的管理和经销商的配合
长促费用归属消费者费用
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长临促管理标准
长促招聘考核表
长促人员招聘面试考评表
得分 编号 姓名
语言部分
沟通协调 （20分） 表达能力 （20分）
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推广活动的分类
按活动方式分：
无偿 惠赠 折价 竞赛 活动 双赢 直效 服务 附赠 买赠 折价优惠 减价 有奖征集 选拔赛 新闻发布 娱乐 联合促销 产品展售 直邮 咨询售后 送货上门 DM派 发 售点广告 特色订制 会员特惠 产品演示 名人助售 免费培训 分期付款
31
试用 换购 会员卡 甩卖 竞猜 印花积点 会议促销 游戏
•作战信息的汇总、 整理、分析与传 达。
•收集情报、为市场部决策提供 依据
7
市场费用的分类及说明
市场费用
ATL
BTL
市场费用的分类及说明
ATL（above-the-line）：“线上”，主要指运动大众媒介影响消费者，如电视、
电台、报纸、户外、互联网等，也包括赞助、大型事件营销，公关等；
BTL（Below-the-line）：“线下”，主要指与消费者发生直接接触的媒介，如 传单、赠品、试饮等等，大多数促销或地面推广活动都可以划在线下中。
二、商品陈列的原则
最大化 垂直集中 动线迎面靠端 重点突出 伸手可取
整洁性 价格醒目
商品 陈列原则
先进先出 安全库存 优化POSM
三、陈列：协议说明
24
促销活动执行标准
推广活动
25
推广活动
1.推广活动的分类
2.推广活动执行要点
3.长临促管理标准
4.推广活动费用核销流程
5.推广活动申请、结案表格说明
食品/饮料类
家 电 数 码 类
卖 场 类
日用品类
汽车类
5
从【组织架构】中定位自己
市场部 协同作战
销售部
拉
市场专员 企划专员 企划专员
销售区
推
销售服务
办 事 处
办 事 处
办 事 处
1
2
3
致力于卖力提升
致力于售点提升
共同的目的：提升营收额
6
从【组织架构】中定位自己
战友关系 市场部
销售部
地面部队
产品企划职能 广告企划职能 通路企划职能
其他费用
小计
13
费用分配原则
各项费用说明：
项目 （单位：万元） POSM（货架卡/爆炸卡/海报/价格条等） 活性化 店头包装（店招/墙面等） 陈列活性化（形象店/形象堆/TG包装等） 小计 活动场地费 促销员管理费（KA卖场) 消费者费 用分解 促销活动 试饮费(派发及换购） 促销劳务费（长促+临促）
知识、技巧
促销知识 （20分） 应变能力 （20分）
实际操作
动手能力 （20分）
总分
考评人：
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长临促管理标准
长促招聘考核表
底薪 经销商垫付
全 薪Leabharlann 底薪范畴在700-900之间，先 行经销商垫付，活动执行后 我司核销完毕后再行经销商 补费用。 费用说明：经销商垫付费用 ，我司核销无误后，对经销 商进行费用核销，同步进行 上账。
市场部费用申请及核销标准
报告人：高娜 2016 年 2 月 28 日
目 录
Part1：认知市场费用
一、 认识自己 二、 市场费用分类及说明
Part2： 市场费用申请及核销标准
一、市场费用分配原则 二、市场费用申请及核销标准 1、陈列/堆码 2、推广活动 3、POSM、行销物资 4、店招、户外广告 三、常用英文扫盲
派发 退赠 折扣 超低价 有奖竞猜 有奖竞答 抽奖摸奖 事件传播
推广活动的执行要点
对于推广活动执行者来说，没有 “彩排”，只有“现场直播”！
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推广活动的执行要点
面面俱到，考虑每一个细节
参加活动执行的人员（数量、职责分配） 确定活动执行的项目负责人、时间、地点、场地面积 活动中所需的道具及其他材料 所需产品的数量及配货方式 所需赠品的数量及配货方式 确定监督、评估和奖励办法 确定工作流程、活动执行时间表 相关部门的报备和审批（公证、交管、城管、保安、物业） 外场活动48小时内天气预报情况，企业发工资日期