内部沟通检查表
内部审核检查表

受审核部门:综合部条款号:4.6日期:内部审核检查表KLFM/JL15—3内部审核员:第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3 受审核部门:综合部条款号:5日期:内部审核员:第2页共4页KLFM/JL15—3受审核部门:综合部条款号:6日期:内部审核检查表第3页共4页KLFM/JL15—3受审核部门:综合部条款号:19日期:内部审核检查表第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:领导层条款号:4日期:第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:领导层条款号:4日期:第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:领导层条款号:4日期:受审核部门:销售部条款号:7日期:内部审核员:第1页共3页KLFM/JL15—3内部审核检查表受审核部门:销售部条款号:7日期:受审核部门:销售部条款号:7日期:序号审核内容及方法检查结果结论第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:生产技术部(含生产车间)条款号:8日期:设计和开发1、对产品设计和开发是否进行了策划?2、策划的输出是否形成了文件文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动?是否明确了参与部门和人员职责和权限?1、设计和开发输入是否形成了文件?文件内容应包括:a)产品的适用性要求;b)法律法规和标准要求; 被审核人:方权、丁扬、赵坤、王德仁1、总工程师主持设计和开发策划,策划后形成设计和开发任务书,并确定:设计和开发各阶段;适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;参与设计和开发的每个人的职责和权限;明确分工,互相沟通方式,做好接口管理。
还有设计和开发策划内容、设计和开发方案在实施中可进行必要的调整和变更。
2、查阅设计和开发任务书,规定了每个阶段的评审、验证、确认活动,完成时间,负责人等等人等等。
1、公司新产品的设计和开发输入的形式是“新产品设计计划书”。
内部审核检查表及记录表

8.5.3预防措施
1.对工程监理服务过程中产生的不合格服务采取了什么纠正措施?检查“纠正/预防措施单”。
2.为预防工程监理不合格服务,哪些文件内容(措施)能证明采取了预防措施?检查“纠正/预防措施单”。
5.查记录归档情况。
6.询问记录借阅、处置情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO:02
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001:2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
5.3质量方针
1.公司的质量方针是什么?
2.内涵解释?
5.5.1职责和权限
本部门职责?
5.5.3内部沟通
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO:01
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001:2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
4.2.3文件控制
1.提供本部门文件清单,抽查一份,查批准、受控、文件编号、发放号。
2.提供“文件发放记录”,抽查一份。询问发放范围怎样确定?
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO:04
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001:2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.5生产和服务提供
1.查“任命书”、“委托书”,项目相关人员是否有授权,责任范围是什么?
2.查“项目管理方案”,根据管理方案,抽查各阶段工作状况,如前期准备阶段、设计、招投标、施工、合同文件、来函来电、各种会议纪要、投资控制等。
QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内 审检查表)

QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表)受审部门审核员审核日期审核组长审核准则IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求涉及条款审核内容审核记录审核结果Y/N备注4.1理解组织及其环境1. 公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素?2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审?4.2理解相关方的需求和期望1. 公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方的HS和相关要求?2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求,以及相关方HS 要求的更新信息?4.3确定HSPM 体系的范围1. 公司是否确定了HSPM体系的范围?2. 是否对这些信息形成了成文信息?4.4 HSPM体系及其过程1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系?2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理?3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑?4公司是否存在影响产品符合要求的外包过程?5是否明确了控制的方式?5.1领导作用和承诺5.1.1总则1. 是否将HSF 纳入管理评审?2. 公司HSF方针、目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发?3.建立实施保持改进HSPM 体系所需资源,最高管理者是否确保提供?有否实例佐证?4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性?5.1.2以顾客为关注焦点1. “以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立?2. 公司是否努力确保顾客的HSF 要求得到确定和满足?5.2方针1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应?2.HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺?是否包含持续改进HSPM体系的承诺?3.HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解,并协调一致、深入人心?5.3组织的岗位、职责和权限1.公司各个部门、各级人员与HSF 相关的职责和权限及其相互关系是否确定?2.公司所有员工是否清楚本职范围内与HSF 相关的职责和权限,并被有效沟通履行?3.是否了任命一名指定管理者代表(DMR)?6策划6.1应对风险和机遇的措施1.公司确定HSPM 体系的风险和机遇时,是否从内部、外部两个方向全面考虑?2.为应对这些风险和机遇公司是否策划了所必需的措施?对这些措施的有效性进行评价?6.2HSF目标及其实现的策划1.在公司的各层次上是否已建立HSF目标?所建立HSF目标与HSF方针和持续改进的承诺,是否一致?2.所建立HSF目标是否可测量?目标之间是否协调,是否相互保证?3. HSF 目标是否包含减少或消除过程或产品中已识别和使用的HS 的时间表?4.公司为实现HSF目标是否进行策划?分析确定实现目标所需的资源,时间要求、责任人落实明确,并对目标实现结果有评价?5.公司HSF目标实施时,过程是否受控,并及时更新?6.3变更的策划1.公司HSPM体系进行变更时,是否考虑了变更的目的及潜在后果?2.公司在进行HSPM体系变更前是否考虑了资源的可获得性?3.是否考虑了管理体系的完整性?为实施HSPM体系变更,是否有充足的资源保证实现必要的变更?7支持7.1 资源7.1.1 总则1.为实施、保持、改进HSPM体系过程,达到顾客满意,公司是否能够及时确定并提供所需资源?7.1.2人员1.为保证HSPM体系的有效实施,公司是否确定和配备各岗位所需人员?7.1.3基础设施1.公司为满足HSF过程和产品的要求,是否确定、提供并维护了所需的基础设施?2.是否有台账,是否有维护保养计划,能够持续满足运行要求?7.1.4过程运行环境1.公司是否确定、提供并维护所需的运行环境,以获得HSF 产品?7.1.5监视和测量资源1.公司的测量和监视资源是否根据已确定的HSF要求配置?所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求?2.公司的HSF特性的测量设备是否得到有效的管理?3.公司的HSF特性的测量设备是否可溯源?是否按照国际或国家测量标准对测量设备进行校准或验证?7.1.6组织的知识1.公司是否确定必要的知识,以保证实现HSF产品和服务的符合性?这些知识是否得到保持,并能在所需的范围内得到?7.2能力1如何确保从事影响产品HSF工作的人员是能够胜任的?2.是否制定了相应的岗位任职要求以确定人员的能力?3.查培训计划,看是否按计划对人员进行了相应的培训,如何评价培训的有效性,实际培训效果如何?4.是否保持了相关的教育、培训、技能和经验的记录?7.3意识1.公司总经理是否知晓违反HSF 法律法规和顾客要求的后果?2.各相关岗位的工作人员是否知晓将HS引入过程输出或产品的风险,以及他们对实现HSF目标的贡献?7.4沟通1.公司是否确定了与HSPM 体系相关的内部和外部的沟通?7.5形成文件的信息7.5.1总则1.公司所建立HSPM体系文件是否包括了HSF方针和HSF目标、管理体系手册、程序、记录及其他所要求的文件?2.HSPM体系文件是否包括了产品中包含的或可能会被引入产品的所有HS的列表?3. HSPM体系文件是否包括了适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息?7.5.2创建和更新1.在创建和更新成文信息时,组织应考虑与程序、内容和格式相关的法律法规或顾客要求?7.5.3成文信息的控制1.公司是否按照根据法律法规或顾客要求(如关于持续可用性和保留期限的要求)保持或保留成文信息?8运行8.1运行策划和控制1.公司是否对HSF产品实现所需的过程进行了策划??2.这些策划如何体现?8.2产品和服务的HSF要求8.2.1顾客沟通1.公司是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式?2.与客户沟通主要有哪些内容?3.发生顾客投诉后,公司是否立即沟通、处理、解决顾客的问题?`8.2.2产品和服务HSF要1对于产品和服务HSF的要求主要有哪些?求的确定8.2.3产品和服务HSF要求的评审1.针对产品和服务HSF的要求公司是否进行了评审?这些评审方式是否有效?2.这些评审结果及由评审引发的措施是否形成了记录,并得以保持?8.2.4产品和服务HSF要求的更改1.当顾客提出产品HSF要求更改时,公司是否进行确认、评审和沟通?8.3产品和服务的设计和开发1.开展产品的设计开发时是否进行了策划?2.设计开发的输入信息关于HSF要求的有哪些?3.设计开发过程中对HSF 要求怎么进行控制的?4.设计开发输出有哪些内容?5.设计开发的更改怎么控制?8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.11.公司是否努力确保外部提供的过程、产品和服务符合HSF要求?2.公司对产品的HSF符合性有负面影响的供应商怎样控制?总则 3.公司如何选择、评价供应商,使其提供的产品和服务满足HSF要求?4.公司是否建立合格供应商名单?名单是否得到批准并分发至有关部门?采购是否依据名单进行?8.4.2控制类型和程度1.公司在策划控制类型和程度时,组织需考虑哪些因素?2.公司是否只从合格供应商名单中的供应商处采购确认过的HSF产品和服务?3.公司是否确定了必要的验证活动?4.公司确保任何HSF采购产品没有污染或混杂的可能?5.供应链更改时,公司是否能重新确认对产品HSF 的符合性?8.4.3提供给外部供方的信息公司与供应商沟通HSF要求时,是否包括以下内容:1.待提供的产品和服务?2.需要本公司批准的内3.公司或顾客拟在供应商现场为HSF符合性实施的验证和审核活动?4.确保可追溯性的HSF产品标识?5.符合顾客及法律法规主管部门接受的格式和传达渠道的成文信息,例如HS 分析报告或化学成分数据?8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1.生产是否在受控条件下进行?2.生产过程中,是否使用规定的材料和技术,基础设施和环境是否符合要求?3.是否在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程的控制准则以及输出或产品的HSF接收准则?4.当没有作业指导书,不能有效进行生产和服务时,有关人员是否能获得作业指导书?作业指导书是否清楚、适用、正确、5.是否采取措施,防止可能引入HSF风险的人为错误?8.5.2标识和可追溯性1.公司是否在产品提供的整个过程中按照监视和测量的要求来识别输出的HSF状态?2.公司是否按照HS控制方面的要求标识产品?3.公司是否在必要时控制输出的唯一性标识,并保留所需的成文信息以实现可追溯性?8.5.3顾客或外部供方的财产1.公司是否确保来源于供应商的材料在使用前其HSF符合性已得到验证?2.当发现顾客财产的HSF特性不合格时,公司是否向顾客报告此事并保留相关记录?8.5.4防护1.公司是否对产品进行防护,以确保对相应要求的HSF的符合性?2.公司是否确保产品的HSF 符合性的标签和标识的完整性?8.5.5交付后活动1.公司是否保留适宜的记录作为HSF符合性的证据,用于证明产品和服务对法律法规要求或顾客要求的符合性?2.当法律法规主管部门或顾客提出要求时,公司是否与之合作,采取确保符合HSF要求所需的任何措施8.5.6更改控制1.公司是否对可能改变产品HSF特性的更改进行评审、验证(必要时)和控制,以确保对HSF要求的持续符合性?2.评审、验证和批准更改的结果是否作为记录予以保留?8.6产品和服务的放行1公司是否在适当阶段验证产品的HSF要求已得到满足?2.标识或标签都在产品放行前正确地附于产品上?8.7不合格输出的控制1.公司是否对HSF不合格产品进行识别,将其与合格产品隔离,并防止误用或误交付?2.如果在交付后发现了HSF不合格产品,公司是否按法律法规或顾客的要求告知顾客或通报法律法规主管部门?3.不合格产品是否进行跟踪?是否从顾客处撤回?4.对不合格品的处置是否保持记录?9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则1.公司为确保产品和HSPM 体系符合性并实现持续改进,需监视和测量什么?2.公司需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价,以确保结果有效?3.公司需要在何时实施监视和测量?4.公司是否依靠自身能力或通过外部检测机构(或在适宜时通过其它方式)证明其产品和服务的HSF 符合性?9.1.2顾客满意1.公司是否监视顾客在HS 控制方面的需求和期望已得到满足的程度的感受?9.1.3 1.公司为证实HSPM体系的分析与评价适宜性、有效性并识别持续改进机会,确定、收集、分析了哪些数据?2.公司是否利用分析结果评价:a)产品的HSF符合性及趋势;b)在HS控制方面的顾客满意度;c)HSPM体系的绩效和有效性;d)供应商在HS控制方面的绩效;e)HSPM体系改进的需求。
M3 数据分析报表内部沟通过程内审检查表

过程输入过程输出及监测指标Fra bibliotek涉及文件
标准要素
检查要点
审核人员的记录/客观证据
结论
Y or N
M3
数据分析报表/内部沟通
需了解的数据信息(质量方针/经营目标/顾客信息/持续改进结果/质量体系指标结果)
数据得到分析、处理、沟通、应用
关键数据达标率
不良质量成本率
信息沟通控制程序
质量成本控制程序(8.4)
5、收集的数据是否定期评价、修订,是否用于管理层的决策,是否优先解决与顾客相关的问题
6、是否关注数据的达标情况及趋势,数据是否让公司员工所了解
7、是否保存了数据的原始资料,以证实数据的来源
8、绩效指标完成情况及运行趋势
1、如何确定需要收集的数据,是否包括生产力、不良质量成本、过程有效性和效率、生产输出、质量绩效和设备利用率等方面的数据,是否包含了质量目标,是否由管理层确定
2、数据的基准如何确定,是否同竞争对手或其它适用的基准相对比
3、数据是否是用于衡量过程的
4、数据是否分解到适当的部门和岗位,是否规定了测量方法和频次
内部质量体系审核检查表(范本)

内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
13
内部质量体系审核检查表
编号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员:陪同人员: NO:14
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表。
内部质量审核检查表(XXXX3)

5.有无测量软件?是否确认?
8.2.2内部审核
1.查有无内审方案及以往审核记录?
2.审核员是否部审核自己的工作?具备应有的资格及能力?
3.查《检查表》记录实施的可追溯性。
4.查不合格报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取措施,举一反三并验证措施实施效果。
3.如何处理顾客的反馈预抱怨?
7.4.1
采购过程
1.查组织是否建立了合格供方名录?
2.是否有对供方评价和跟踪措施记录?
3.查2份不同类型的采购产品,看是否按规定的供方信息进行采购?
4.查是否对供方案要求定期进行复评?
7.4.2
采购信息
1.查采购信息是否完整?
2.如何确保采购要求充分、适宜、信息是否现行有效?
4)组织确定的附加要求有哪些?顾客是否清楚?
内部质量体系审核检查表
编号:10受审核部门:经营管理部日期:
要素
检查内容和方法
检查结果
7.4.3
采购产品的验证
1.查采购产品接受前是否进行验证,是否有验证凭证?
7.2.3
顾客沟通
1.查组织对产品信息的收集、管理、反馈处理是否及时有效?
2.询问合同或订单的处理及其修改是否及时?
6.2.2能力、意识和培训
1.查员工岗位职责中有无任职要求?
2.查有无公司年度培训计划并进行实施?
3.对人员培训有无培训记录并进行考核?
7.2.1
与产品有关的要求的确定
1.抽查3份合同:
1)规定的要求是否明确,包括了交付和交付后活动要求;
2)是否规定了顾客虽未明示的用途或已知和预期的要求;
3)核查与产品有关的法律法规要求是否确定;
[体系内审]内审检查表QES
![[体系内审]内审检查表QES](https://img.taocdn.com/s3/m/3d608f53941ea76e59fa0441.png)
[体系内审]内审检查表
QES
内审检查表
检查部门:综合办公室
内审检查表
内审检查表
内审检查表检查部门:化验室
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表
检查部门:供应部
检查部门:供应部
检查部门:供应部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:机械部
内审检查表检查部门:机械部
内审检查表检查部门:电气部
内审检查表检查部门:电气部
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:工会
内审检查表检查部门:领导层。
内部审核检查表2

内部审核检查表内审员:审核日期:NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表,查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书,以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时,实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督,并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排?应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作;2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员,应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认,并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查,查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书;2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称;2. 技术负责人、授权签字人是否有变更,若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书;2.如技术负责人、授权签字人有变更,查变更备案文件。
领导层熟悉业务,经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
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□4.不听不人的坏话
□5.不传播谣言
○虚心、谦虚
□1.注意幸免伤到不人的自尊
□2.倾听不人的劝讲
□3.谦虚地同意不人的好意
□4.不得意忘形,即使是奉承你也可不能生气
□5.不讲无聊、过份的诺言○参加ຫໍສະໝຸດ 司活动□1.一定参加公司的活动
□2.主动加入公司活动的干部、策划小组
□3.考虑、并提出公司活动的构想
[部属评价④]公司内部沟通检查表
第1次评价 第2次评价
○沟通的差不多态度
□1.专门乐意关心同事
□2.关于同事的婚丧喜庆之事都由衷地致意
□3.对同事专门和气可亲,但不是四面讨好他人的人
□4.关心不人,不领带他人
□5.不随便骂人、不任意生气
○沟通的规则
□1.努力成为一位好的听众
□2.倾听不人的牢骚、不平、抱怨
□4.劝诱讲服不想参加公司活动的人改变主意
□5.由衷地期待公司各项活动
○对个性不合的人、意见不合的人的应对
□1.应努力与个性不合的人协调
□2.关于意见不合的人,应努力找出共通点
□3.关于缺点专门多的人,应找出其优点
□4.关于反叛对意见的人,要确信其立场
□5.不分宗教、政治派系