双庆煤矿安全自查自改五落实闭环整改表表
煤矿企业自查自纠表
煤矿企业自查自纠表八个方面系统性安全风险一、采掘接替失调组织生产。
矿井开拓、准备、生产和抽采煤量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产；不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，人为将一个采区划分为多个采区规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制；相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道；煤层群开采上部煤层期间，未留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道等。
二、主要生产安全系统不完善、不可靠。
采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工；下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道；人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等系统巷道，相临采煤工作面之间共用巷道，掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠；同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工；高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区未设置专用回风巷；采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风；风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要等。
三、安全监控系统运行不正常。
安全监控系统不能实时上传数据；安全监控设备不进行定期调校、测试；安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等功能；甲烷传感器未定期进行调校，未使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间不符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试，测试程序不符合要求；安全监控设备不具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时更新等。
同时也要注重安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原有系统也不能正常运行。
四、重大灾害治理不到位。
矿井瓦斯、水、火、冲击地压等灾害治理相关机构和人员不健全；人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工程，人为缩减瓦斯抽采时间，边掘边抽、边采边抽，甚至不具备条件强行组织采掘施工；瓦斯检查制度不完善、不落实，瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施；埋深大于700m的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施；矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况未查明组织生产建设；开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不落实；开采冲击地压煤层在应力集中区布置2个工作面同时进行采掘作业等。
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、背景介绍二、自查自纠检查表1. 生产环境与设备安全1.1 生产场所卫生与通风是否符合要求？1.2 生产设备是否定期维护、保养？1.3 是否存在安全隐患，如电器线路老化、漏电等问题？2. 员工安全与培训2.1 员工是否穿戴符合要求的个人防护装备？2.2 是否定期开展安全培训，提高员工的安全意识和应急反应能力？2.3 是否建立员工安全行为规范，并进行监督执行？3. 生产过程管理3.1 是否建立完善的生产流程，明确每一步骤的安全要求？3.2 是否定期对生产过程进行评估，发现并改进存在的安全隐患？3.3 是否建立应急预案，并定期组织演练？4. 事故事件管理4.1 是否建立事故事件报告制度，及时上报和处理事故事件？4.2 是否对事故事件进行调查分析，找出原因，并采取相应措施防止再次发生？4.3 是否建立事故事件档案，及时总结经验教训？三、自查自纠步骤1. 制定自查自纠计划1.1 确定自查自纠频率和负责人员1.2 制定自查自纠具体内容和要求2. 自查自纠执行2.1 按照计划进行自查自纠工作2.2 记录自查自纠过程中发现的问题和改进措施3. 自查自纠结果分析3.1 对自查自纠结果进行分析，找出存在的问题和不足之处3.2 确定改进措施，建立改进计划4. 改进落实和持续监督4.1 执行改进计划，确保改进措施的有效性4.2 定期检查和监督改进结果，及时修正和完善四、自查自纠的重要性1. 预防事故和减少损失1.1 及时发现和排除安全隐患，减少事故发生的可能性1.2 建立有效的应急预案，降低事故发生时的损失2. 提高生产效率和质量2.1 优化生产环境和过程，提高员工的工作效率2.2 提升产品质量和企业信誉度3. 遵守法律法规和规范要求3.1 自查自纠是企业符合相关法律法规和规范要求的重要手段3.2 适应社会发展和监管趋严的需求五、结论安全生产自查自纠是企业规范生产经营、保障员工和企业利益的重要环节。
安全生产隐患整改五落实表
定期对整改进度进行检查评估
定期对整改进度进行检查评估 及时调整整改计划和措施 建立整改台账，记录整改情况 确保整改责任落实到人
性。
通报整改完成情况：定期向相 关人员通报隐患整改进度，确 保整改工作有序推进。
整改资料归档：对整改过程中 的资料进行归档整理，便于后
续查阅和管理。
制定整改验收标准
制定整改验收标准，明确验收 流程和要求
验收标准应包括整改完成时间、 整改效果评估等内容
验收标准应具有可操作性，方 便实际执行
验收标准应根据实际情况及时 更新和完善
建立培训档案，对培训效果 进行跟踪评估和持续改进
定期开展安全培训，提高员 工安全意识
鼓励员工参加外部培训和认 证，提高自身技能水平
个体防护措施
配备齐全的个人防护用品，如安全帽、护目镜、手套等 定期检查个人防护用品的完好性和有效性 培训员工正确使用个人防护用品，确保其在实际工作中得到有效利用 建立个人防护用品的维护和更换制度，确保其始终处于良好状态
制定整改计划：针对不同隐患制定 相应的整改计划
安全管理措施
监督检查：定期对整改工作进行检 查，确保整改效果
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
责任落实：明确责任人，确保整改 工作得到有效执行
培训教育：加强员工安全意识培训， 提高安全防范能力
培训教育措施
针对不同岗位制定培训计划， 确保培训内容的针对性和实用 性
应急处置措施
制定应急预案， 明确应急组织、 人员、物资和
隐患整改措施五落实表格
隐患整改措施五落实表格序号隐患描述整改措施负责人完成时间完成情况
1 生产车间电线老化成火灾
隐患更换老化电线生产部主
管
2022年4月
30日
未开
始
2 库房货物摆放不规范，存
在物品挤压现象进行货物整理，
合理摆放
仓储管理
员
2022年3月
15日
已完
成
3 厂区道路破损，存在安全
隐患进行道路修复厂区设施
工程师
2022年5月
15日
进行
中
4 办公室地面积水严重，易
导致滑倒安装排水设备行政部助
理
2022年4月
10日
已完
成
5 厨房设备未经定期维护，
存在漏电隐患进行设备维护保
养
食堂主管2022年3月
31日
进行
中
以上为隐患整改措施五落实表格，对各项隐患进行详细描述，并记录相关整改措施、负责人、完成时间及完成情况。
通过落实整改工作，旨在减少安全隐患带来的潜在风险，确保生产经营环境的安全与稳定。
矿山安全生产隐患自查自改检查表
顶板管理制度的制订和落实情况
对顶板不稳固的采场监控手段和处理措施的落实情况
围岩松软不稳固的回采工作面支护措施落实情况
整改期限 采取措施 隐患整改责任人 备注
防范水害制度的制订和落实情况 查清采空区及废弃矿井积水情况 制订防洪、防透水措施和应急救援预案及落实情况 是否存在超层越界、乱采滥挖等违法违规行为
自上而下分台阶开采
2
露天 矿山
台阶高度符合规程要求情况 边坡稳定性定期监测情况 深凹露天采场配备专用防洪设施情况
排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流的措施落实情况
具备两个独立的、直达地面的、能行人的安全出口
各生产水平(中段)和采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口
掘进作业环节安全隐患排查整改和重大危险源登记、监控情况
地压监控安全隐患排查整改和重大危险源登记、监控情况
3
地下 矿山
供配电系统安全隐患排查整改和重大危险源登记、监控情况 建立机械通风系统及安全管理制度情况 风质、风量、风速满足安全生产需要和规程要求情况
地下采空区管理制度的制订和落实情况
地下采空区处理方案的制订和落实情况
防止人员进入采空区、已关闭废弃矿井的措施落实情况
表二
矿山安全生产隐患自查自改检查表
自查\被检查单位：
序号
自查\检查内容
自查\检查结果
爆破作业符合《爆破安全规程》要求情况
爆破安全距离符合《爆破安全规程》要求情况
落实爆破作业设计情况
1
爆破 落实爆破作业规程情况 作业 防止危及人身安全预防措施落实情况
中毒窒息事故预防措施落实情况
推广中深孔爆破技术情况
爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度落实情况
企业安全生产大检查自查自改情况表
检查项目
检查内容
主要负责人履职情况
建立和落实安全生产责任制情况
安全生产管理责 任落实情况 依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理 人员情况
安全投入保障情况
开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、 操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化 、规范化情况
安全生产管理制
应急管理情况 编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练， 配备必要应急装备，储备应急物资情况
开展事故应急处置的总结评估工作情况
加强岗位应急培训情况
度建立和执行情 矿山、危险化学品企业主要负责人和安全管理人
况
员安全生产知识与管理能力考核合格情况
从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况
自查情况
整改情况
安全生产管理制 度建立和执行情 况
新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业 病防护设施“三同时”制度情况
安全风险管控情 况
安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维 护情况
开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在 较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记
建档、制定和落实管控措施情况
建立事故隐患排查治理制度情况
开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况
隐患排查治理情
况
近年来各级政府及有关部门日常监管执法和安全
巡查、检查、督查、明措施落实情况
职业病防治责任制及管理制度建立和落实情况
职业病危害因素事先告知、定期检测、及时公告 情况 职业健康管理情况 职业病危害事故应急救援措施落实情况
职业病防护设施设置、运行及维护，职业病危害 警示标识设置，个人职业病防护用品配备情况
职业健康管理情 况
职业健康培训和职业健康检查情况
安全生产工作隐患自查自改工作报表格模板
是。
有台账。
有记录。
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
是。
有记录。
有台账。
15
安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。
是。
有记录。
16
安全教育培训是否落实并记录
是。
有记录。
本月召开次安全教育培训。
17
自查自改隐患整改情况（设施、设备）
2016年3月11日
更换12号加气枪填料2个，钢件O型圈2个，弹簧垫片2片。
恢复正常
8
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
否。
本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理
7号加气枪流量计故障。
2016年3月12日
2016年3月12日
更换7号加气枪流量计1个。
恢复正常
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于2016年1月15日之前部门签订落实。
1号加气枪储存器满，无法运行。
3号加气枪漏气。
2016年3月3日
2016年3月3日
更换1号加气枪储存器1个。
更换3号加气枪球面1个，中轴1个。
恢复正常
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
有记录。
有台账。
3号加气枪漏气。
2号压缩机冷却水泵活接处漏液。
2016年3月24日
2016年3月24日
加气枪拉断阀漏气
加气枪漏气
2016年2月2日
XXXX煤矿隐患治理“五落实”表
C级
3
15112胶顺160米处皮带机跑偏。
立即调整；
6月11日
C级
4
15112工作面刮板机头处喷雾水压小、水量不大，不能起到灭尘作用。单体支护不合理，有一根没有上防倒链，胶顺处单体未编号。
立即处理；
6月14日
C级
5
15112轨顺02号绞车按钮未上架管理。
15112轨顺联巷风门两头不倒翁阻车器用砖支住不起作用（人为常开）。
XXX煤矿隐患治理“五落实”表
2014年X月X日
序号
隐患
单位
隐患内容
整改措施
整改期限
单位
负责人
应急预案
隐患 级别
整改完
成情况
复查
人
1
综采队
15112胶顺风泵处一台开关淋水。
调整开关位置；
6月11日
C级
2
15112胶顺用完的油桶未及时升井，油脂库内加油嘴没有做防尘处理。
立即升井，对加油嘴做防尘处理；
6月14日
立即恢复阻车器；
6月11日
C级
7
15112工作面55液压支架处星形头损坏未及时升井，夜班更换后一直吊在支架上。
立即升井；
6月14日
C级
备注：要求责任单位按照存在原因、责任人（追究）、整改时间、分管领导、整改措施、应急预案、整改情况等进行落实，并将整改报告纸质签字版与电子版于X月X日中午XX点前报送矿安监科。
煤矿事故隐患排查治理“五落实”表
序号
事故隐患内容
作业规程内明确29U型棚架设允许滞后 1 几排、喷浆作业允许滞后几米
煤矿事故隐患排查治理“五落实”表
检查人员：
检查时间:2021年8月29日
产生隐患简要原因分析
整改方案措施
分类分级 分类 分级
整改期限
整改 资金
预案
治理责任
验收责任
责任单位 验收单位 责任人 验收人
其他
c
8.31
7 作业规程内无避灾路线图
作业规程与现场施工不符
及时进行修改、补充 、完善
其他
cபைடு நூலகம்
8.31
8
作业规程内明确井下装载机加油位置及 相应的防灭火设施配备
作业规程与现场施工不符
及时进行修改、补充 、完善
其他
c
8.31
9
作业规程内明确耙矸机的的防护及警戒 点
作业规程与现场施工不符
及时进行修改、补充 、完善
验收结 果
验收时间
备注
作业规程与现场施工不符
及时进行修改、补充 、完善
其他
c
8.31
2
作业规程内必须明确所安装直通电话以 及写明所用直通电话与矿调度室或者项 目部调度室直通
作业规程与现场施工不符
及时进行修改、补充 、完善
其他
c
8.31
3
作业规程内添加无计划停风听风安全措 施
作业规程与现场施工不符
及时进行修改、补充 、完善
作业规程与现场施工不符
及时进行修改、补充 、完善
其他
c
8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31
其他
c
自查、自改、自报、闭环管理制度(11篇)
自查、自改、自报、闭环管理制度为进一步强化安全生产主体责任落实，做好安全生产隐患排查治理工作，严防各类零打碎敲事故的发生。
深入开展安全生产主体责任落实自查、自改、自报、闭环管理工作。
严格按照《安全生产法》的要求，认真落实好安全生产主体责任，进一步修订、完善《安全生产岗位责任制》，做好安全生产岗位责任制的落实，按照一级管一级，一级对一级负责的原则，强化各级管理人员安全责任的落实。
全面做好隐患排查治理工作，落实隐患排查治理闭环管理。
为加强安全管理，及时消除事故隐患，持续改进安全生产条件，杜绝各类事故发生，根据《____安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理规定》、《煤矿安全规程》等法律法规的有关规定，结合我矿实际情况，特制定本制度。
一、矿各科室、区队班组都必须按照本制度认真开展事故隐患自查自报自改闭环管理工作。
二、本制度所指的事故隐患是指《安全生产事故隐患排查清单》和《事故隐患分级标准》所界定的情形。
三、事故隐患自查、自报、自改、闭环管理工作是指各科室、区队、班组按照本制度认真____人员对本单位事故隐患进行排查，对排查出的隐患按照“五定”原则制定整改方案进行整改。
四、各科室把本单位事故隐患自查、自改、自报、闭环管理工作上报安检科，安检科进行归类整理。
五、隐患自查、自改、自报、闭环管理工作应坚持落实责任，全面排查，准确上报，积极整改的原则。
六、各科室、区队、班组应接受上级各部门的指导，真实、准确完整的填报本单位隐患排查治理情况，积极配合矿安监部门和上级有关单位的安全检查。
七、各科室、区队班组主要负责人，要将隐患自查、自改、自报、闭环管理工作落到实处。
八、各科室、区队班组要按照《隐患分级标准》，积极认真排查本单位、本作业场所的事故隐患，确保安全生产。
九、各科室、区队班组要按照以下时间进行安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。
1、班组要坚持班前、班中、班末安全隐患自查、自改、自报、闭环管理制度，把事故消灭在萌芽状态。
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张运康
1
9月26日
9月26日
唐胜平李先全
钢材、人工
合格
5
西翼斜井人行架空车钢丝绳检查记录填写不规范。
由机电科派员对现场跟班人员进行专业的培训，再在现场指导填写。
张运康
0.1
9月15日
9月26日
唐胜平李先全
培训、记录本
合格
6
西翼+200水平北运输巷掘进测风板牌记录未标注数据单位。
双庆煤矿安全大检查隐患五落实闭环整改表(区安监局）2017年9月13日
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
（万元）
整改
时限
验收
时间
验收
人员
所需材料
自验收情况
1
+285m水平南集中运输巷密闭板牌悬挂不规范。
按照《密闭专项设计方案》对照整改。
夏正良
0.05
9月15日
9月26日
杨杰生李先全
制作排版
合格
2
+285水平南掘进运输巷部分路段水沟不畅、有积水。
由通风科派员将所有测风排版的标注数据进行规范填写。
孟群超
0.2
9月20日
9月26日
杨杰生杨述广
人工、板牌
合格
7ห้องสมุดไป่ตู้
西翼+200水平北运输巷掘进碛头甲烷传感器悬挂位置不当。
由机电科派员对该点面的所有监测监控进行规范并随时保持。
张运康
0.05
9月15日
9月26日
唐胜平唐名俊
监控线、人工
合格
8
西翼+200水平北运输巷隔爆水棚水量不足。
由西翼负责人派员对西翼所有隔爆水棚进行检查。更换不合格水袋、补足水量。
冯乔忠
0.25
9月20日
9月26日
杨杰生李先全
水袋、人工
合格
9
西翼+200水平北运输巷掘进局扇风筒出口距碛头超出5m，风筒传感器安装位置不当。
由掘进队将风筒延长到距碛头5m以内，将风筒传感器移到风筒的出风口位置。
冯乔忠
0.25
9月18
由掘进队组织人员对水沟进行清理，将道路中的积水采用横沟的形式引入水沟。
夏正良
0.25
9月20日
9月26日
杨杰生李先全
掏水沟工具
合格
3
+285水平南掘进运输巷局部通风机风筒有2处漏风。
由通风科通风队排人员对漏风处进行缝补粘贴。
孟群超
0.05
9月20日
9月26日
杨杰生李先全
胶水、人工
合格
4
+285水平~+388水平全岩回风上山无逃生出口行人扶梯。
9月26日
唐胜平唐名俊
风筒、风筒传感线
合格
合计
共9条
2.2万元
备注：本次查出的安全隐患务必按照“五落实”闭环管理。必须按照规定的时间按期、按量、安质整改结束。整改所需的费用由矿长李晓兵提请总经理朱光华按照“安全专项资金”的使用据实列支。验收人员按照规定的时间验收。对不能按期整改结束的必须做出书面说明。