供应商质量索赔管理规定
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应链管理中，当供应商提供的产品或服务存在质量问题、交货延迟或其他违约情况时，采取一系列措施和流程来解决纠纷，并确保供应商按照合同约定承担相应责任。
供应商索赔管理规范的制定旨在建立一个清晰、公正、高效的索赔管理流程，保障公司的权益，优化供应链协作，提高供应商的服务质量和交付能力。
二、索赔管理流程1. 索赔申请供应商在发现产品或服务存在问题时，应及时向公司提出索赔申请。
申请内容包括问题描述、影响范围、索赔金额等详细信息。
申请可以通过邮件、传真或在线平台提交。
2. 索赔受理公司收到供应商的索赔申请后，应指定专人负责受理并进行初步审核。
审核内容包括核实索赔事实、查看相关合同约定、评估索赔金额等。
在3个工作日内完成初步审核，并将审核结果通知供应商。
3. 现场调查如果索赔申请需要进一步调查核实，公司将派遣专业人员进行现场调查。
调查内容包括产品质量检验、供应商生产过程追溯、相关文件查阅等。
调查结果将作为索赔处理的依据。
4. 索赔协商在核实索赔事实后，公司将与供应商展开协商，共同商讨解决方案。
协商内容包括责任划分、赔偿金额、改进措施等。
协商结果应达成一致，并在书面形式上确认。
5. 索赔结算根据协商结果，公司将与供应商进行索赔结算。
结算方式可以是货款抵扣、返还货款、赔偿金支付等。
结算应及时完成，确保供应商的权益得到保障。
6. 问题追踪索赔处理结束后，公司应建立问题追踪机制，对供应商的改进措施和质量改进效果进行跟踪评估。
如果问题再次出现，公司将采取更严厉的措施，包括终止合作关系等。
三、索赔管理的注意事项1. 及时响应：公司应及时回复供应商的索赔申请，并在规定时间内完成审核和调查工作，确保索赔处理的及时性。
2. 公正公平：索赔处理应建立在公正、公平的原则上，不偏袒任何一方。
公司应客观评估索赔事实，按照合同约定和相关法律法规处理。
3. 信息保密：索赔处理过程中，涉及到的商业秘密和敏感信息应严格保密，避免泄露给第三方。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应商与采购方之间，因为产品质量、交货延迟等问题而产生的索赔行为。
为了保障采购方的利益，提高供应商的服务质量，制定供应商索赔管理规范是必要的。
二、索赔管理流程1. 索赔申请采购方在发现供应商提供的产品存在质量问题或者交货延迟等情况时，应及时向供应商提出索赔申请。
索赔申请应包括以下内容：- 产品信息：产品名称、规格、批次等；- 问题描述：具体描述产品存在的质量问题或者交货延迟的情况；- 相关证据：提供相关的检测报告、交货记录等证据。
2. 索赔受理供应商收到采购方的索赔申请后，应及时进行受理，并确认索赔申请的准确性和合理性。
供应商应尽快回复采购方，表示对索赔申请的受理，并告知后续处理流程。
3. 问题调查供应商在受理索赔申请后，应展开问题调查工作。
调查内容包括：- 产品质量问题的原因分析：供应商需对产品质量问题进行深入调查，找出问题产生的原因；- 交货延迟的原因分析：供应商需调查交货延迟的原因，找出责任所在。
4. 索赔处理根据问题调查的结果，供应商应对索赔申请进行处理。
处理方式包括：- 赔偿商议：供应商与采购方可商议赔偿金额或者其他补偿方式；- 产品退换：对于存在质量问题的产品，供应商应提供退换货的服务；- 交货补偿：对于交货延迟导致的损失，供应商应进行相应的补偿。
5. 索赔结案供应商在完成索赔处理后，应及时将索赔案件结案，并向采购方进行反馈。
结案反馈内容包括：- 处理结果：对索赔申请的处理结果进行详细说明；- 改进措施：供应商应提出相应的改进措施，避免类似问题再次发生；- 合作意愿：供应商应表达与采购方继续合作的意愿。
三、索赔管理的注意事项1. 及时响应：供应商应在收到索赔申请后及时回复采购方，表示受理并告知后续处理流程。
2. 问题调查的深入性：供应商在进行问题调查时，应尽可能找出问题的根本原因，以避免类似问题的再次发生。
3. 合理赔偿：供应商在处理索赔申请时，应根据问题的严重程度和影响范围，合理确定赔偿金额或者其他补偿方式。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍在供应链管理中，供应商索赔是一种常见的管理活动。
当供应商提供的产品或服务存在质量问题、交付延迟、数量不符等情况时，供应商索赔管理规范旨在确保供应商能够及时处理索赔事务并提供合理的补偿方案，以维护供应链的稳定性和客户满意度。
二、索赔管理流程1. 索赔申请供应商应建立索赔申请渠道，接受客户提出的索赔请求。
索赔申请应包括以下信息：产品或服务的相关信息、索赔原因、索赔金额、索赔证据等。
供应商应确保索赔申请渠道畅通，并及时回复客户。
2. 索赔审核供应商应设立索赔审核机制，对收到的索赔申请进行审核。
审核内容包括：索赔事实的真实性、索赔金额的合理性、索赔责任的确认等。
供应商应及时通知客户索赔审核结果，并说明处理方案。
3. 索赔协商在索赔审核通过后，供应商与客户应进行索赔协商。
双方应就索赔金额、补偿方式、补偿期限等事项达成一致，并签订索赔协议。
协商过程中，供应商应积极倾听客户的意见和建议，尽量满足客户的合理要求。
4. 索赔执行供应商应按照索赔协议的约定，及时履行补偿义务。
补偿方式可以包括：退款、换货、返修、赔偿金等。
供应商应确保补偿措施的及时性和有效性，以最大程度地满足客户的需求。
5. 索赔评估供应商应建立索赔评估机制，对每一起索赔进行评估分析。
评估内容包括：索赔原因的分析、索赔责任的界定、索赔处理的合理性等。
评估结果应作为供应商改进管理的重要依据，以避免类似问题的再次发生。
6. 索赔记录和统计供应商应建立索赔记录和统计系统，对每一起索赔进行详细记录和统计分析。
记录内容包括：索赔时间、索赔金额、索赔原因、索赔处理结果等。
统计分析结果可以为供应商提供管理决策的参考依据。
三、索赔管理的注意事项1. 建立健全的索赔管理制度：供应商应制定相应的索赔管理制度，并加以执行。
制度应包括索赔申请渠道、索赔审核流程、索赔协商原则、索赔执行方式等内容。
2. 快速响应和处理：供应商应及时回复客户的索赔申请，并在合理的时间内完成索赔处理。
供应商索赔管理规范 (2)
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商是企业运营中不可或者缺的重要合作火伴，但在供应链管理中难免会浮现一些问题，如交付延迟、产品质量问题等，这些问题可能给企业带来经济损失。
为了规范供应商索赔管理流程，提高索赔效率和准确性，制定本供应商索赔管理规范。
二、索赔流程1. 索赔申请供应商在发现问题后，应及时向我司索赔部门提交索赔申请。
申请内容包括但不限于：供应商名称、联系人、联系方式、索赔金额、索赔原因、相关证据材料等。
2. 索赔受理我司索赔部门收到供应商的索赔申请后，将对申请进行初步审核。
审核内容包括但不限于：索赔事实是否属实、索赔金额是否合理、索赔证据是否充分等。
若申请不完整或者存在问题，索赔部门将与供应商沟通补充材料或者解决问题。
3. 索赔调查索赔部门将组织相关部门进行索赔事实的调查和核实。
调查内容包括但不限于：产品质量检测、交付记录、合同约定等。
若需要供应商配合提供相关信息或者进行现场调查，索赔部门将与供应商商议安排。
4. 索赔处理根据索赔调查结果，索赔部门将判断索赔是否成立，并确定索赔金额。
若索赔成立，我司将与供应商商议解决方式，包括但不限于：返还货款、更换产品、赔偿损失等。
若索赔不成立，我司将向供应商解释原因，并提供相关证据材料。
5. 索赔结案索赔部门将制作索赔结案报告，并将报告送至相关部门备案。
结案报告包括但不限于：索赔事实、调查结果、处理方式、结案意见等。
供应商将收到索赔结案通知，并确认结案结果。
三、索赔管理要求1. 严格遵守相关法律法规和合同约定，确保索赔的合法性和合规性。
2. 索赔申请应详细、准确、完整，必要时提供相关证据材料支持。
3. 索赔部门应及时受理供应商的索赔申请，并保证申请的机密性。
4. 索赔调查应客观、公正、全面，确保调查结果准确可靠。
5. 索赔处理应及时、合理、公平，保证供应商的合法权益。
6. 索赔结案报告应清晰、详细、准确，包括索赔事实、处理方式、结案意见等。
7. 索赔部门应建立索赔案件档案，确保索赔过程的可追溯性和记录完整性。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范引言概述：供应商索赔管理是企业采购管理中不可或缺的一环。
通过建立一套科学、规范的供应商索赔管理制度，能够有效地减少采购风险，保障企业的利益。
本文将从五个方面详细阐述供应商索赔管理规范。
一、索赔准备工作1.1 索赔流程建立：建立明确的索赔流程，明确索赔的起始点、申请方式、处理流程等，确保索赔能够及时有效地进行。
1.2 相关文件准备：准备与索赔相关的文件，如采购合同、交付单据、验收记录等，以便能够提供充分的证据支持索赔。
1.3 索赔责任人指定：明确索赔责任人，负责协调、处理供应商索赔事宜，确保索赔工作的顺利进行。
二、索赔要求明确2.1 索赔标准制定：根据采购合同和相关法律法规，制定明确的索赔标准，确保供应商能够清楚地了解索赔的要求。
2.2 索赔期限规定：规定索赔的期限，明确索赔要求必须在一定时间内提出，以免过期失效。
2.3 索赔证据要求：明确索赔所需的证据要求，如交付单据、验收记录、产品质量检测报告等，确保索赔的合法性和准确性。
三、索赔流程管理3.1 索赔申请审批：建立索赔申请审批机制，确保索赔申请的合理性和准确性，避免无效索赔的发生。
3.2 索赔处理流程：建立索赔处理流程，包括索赔受理、初步审核、调查核实、协商处理、索赔结案等环节，确保索赔的及时、准确处理。
3.3 索赔记录管理：建立索赔记录管理制度，对每一次索赔进行记录，包括索赔原因、处理过程、结果等，以便后续的跟踪和分析。
四、索赔协商与处理4.1 索赔协商沟通：在索赔处理过程中，及时与供应商进行沟通和协商，解决问题，达成双方满意的解决方案。
4.2 索赔金额确认：根据索赔标准和相关证据，确认索赔金额，确保索赔金额的合理性和准确性。
4.3 索赔结案与评估：在索赔处理完成后，进行索赔结案和评估，总结经验教训，以提高后续的供应商管理和采购管理质量。
五、索赔管理监督与改进5.1 索赔管理监督：建立索赔管理监督机制，对索赔管理工作进行监督和评估，确保索赔管理的规范和有效性。
供应商质量索赔管理规定(1)
供应商质量索赔管理规定(1)1. 这份规定是什么？这份规定涵盖了质量管理的基础，旨在确保供应商提供合格的产品和服务。
同时，它还处理了可能出现的问题和索赔的流程。
2. 背景现代贸易中，供应商扮演着重要的角色。
他们为企业提供必要的材料和服务，是企业生产的基础。
因此，质量管理是确保企业成功的必要条件，供应商质量管理更是重中之重。
3. 什么是质量索赔？质量索赔是在向供应商提供材料和服务时，如果该供应商的交付不符合原有要求，就可以向他们提出索赔。
4. 索赔的步骤以下是供应商质量索赔的基本步骤：步骤1：识别问题第一步是确定问题并收集证据。
这可能涉及到测试、检查、分析或其他方法。
步骤2：通知供应商通知供应商交付不符合要求，并说明索赔的原因和要求。
步骤3：纠正问题供应商应根据要求，纠正不符合要求的问题。
步骤4：确认问题解决确认供应商已解决不符合要求的问题，并进行必要的测试、审计或验证。
步骤5：索赔如果品质问题对产品已经造成了实际损失或影响，企业在提供相应证据的情况下，可以向供应商索赔。
索赔应该列明产品或服务中发生的具体问题，以及因此损失的金额。
5. 预防措施更好的方法是积极采取措施减少索赔的情况。
以下是供应商质量管理的一些方法：•研究供应市场，确定需要的产品特征和质量标准。
•建立供应商评估程序，以确认满足质量要求。
•建立合同，规定产品和服务的质量。
•建立供应商和企业之间的沟通渠道，以便更好地监控交付和质量问题。
•对供应商进行定期审核和评估，以确保满足质量要求。
6.供应商质量管理和索赔管理是现代企业成功的关键。
正确执行质量管理和处理索赔的规定，将有助于确保企业的生产顺利进行。
质量索赔管理规定
质量索赔管理规定1目的：为了加强对外购、外协配套件及原材料质量的有效控制，提高产品的可靠性，保护消费者的合法权益，本着“谁造成的损失谁赔偿”的原则，依据《中华人民共和国产品质量法》及公司《质量手册》，制定本规定。
2适用范围：因外购、外协配套件及原材料质量缺陷造成的“产品回用”费用索赔、“让步接收”的折价索赔及因退货造成的停工索赔和产品售后服务费用的索赔。
3职责：3.1质检部负责各类外购、外协配套件及原材料的入库检验工作，并总体负责因外购、外协配套件及原材料的质量问题而向供货商开展的各类索赔活动（外购底盘除外）；3.2售后服务部负责因外购底盘质量问题而产生的相关索赔工作；3.3供应部负责提供各类相关信息，协助质检部和售后服务部开展各类索赔活动；3.4财务部对索赔结果进行跟踪、监督，并贯彻落实；3.5企管部对出现的各类索赔处理结果进行总体监督、考核。
4程序：4.1外协配套件回用索赔：4.1.1质检部负责外购、外协件的入库检验工作，并根据具体情况进行随机抽检（或全检），若检验结果不符合技术要求，严重影响产品的外观质量、装配性能或整机性能，降低产品的可靠性，则应判质量不合格；不合格的外协配套产品由供应部负责退货不准回用；若抽检样品的实测结果基本符合技术要求，仅有个别尺寸、个别部位不符合技术要求，但不严重影响产品的外观质量、不影响产品的装配性能和整机性能、不降低产品的可靠性，且对存在的质量缺陷可以采取适当措施补救的，在生产急需的情况下，由我公司采取措施进行补救，可办理回用审批手续作回用处理。
4.1.2采取回用处理的产品，外协配套厂应承担该批外购件补救过程中的劳务费、材料费及误工费。
4.1.3外协配套产品回用，由供应部提出申请，填写《外协配套产品回用审批报告单》（编号：ZJ020101-2005/A/1），按规定办理审批手续后，方可投入工序。
《外协配套产品回用审批报告单》一式六联，供货方、供应部、技术中心、财务部、质检部、生产部各一联，157以便互相监督执行。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范引言概述：供应商索赔管理是企业采购管理中的重要环节，合理规范的供应商索赔管理能够保障企业的权益，提高采购效率。
本文将从五个方面详细阐述供应商索赔管理的规范。
一、索赔准备阶段1.1 索赔需求确认：明确索赔的具体需求，包括索赔金额、索赔原因等。
1.2 证据采集：搜集与索赔相关的证据，如合同、交付单据、质量检验报告等。
1.3 索赔材料准备：整理并准备索赔所需的材料，如索赔函、索赔报告等。
二、索赔申请阶段2.1 索赔申请书准备：根据索赔准备阶段的材料，编写详细的索赔申请书。
2.2 索赔申请提交：将索赔申请书提交给供应商，并确保申请书的送达和记录。
2.3 索赔发展跟踪：及时跟踪索赔申请的发展情况，保持与供应商的沟通。
三、索赔商议阶段3.1 商议策略制定：根据索赔申请的具体情况，制定商议策略，包括索赔金额的合理性评估等。
3.2 商议过程管理：与供应商进行商议，保持沟通畅通，确保商议过程的顺利进行。
3.3 商议结果确认：与供应商达成商议结果后，确认商议结果的有效性，并进行记录。
四、索赔执行阶段4.1 索赔金额核算：根据商议结果，核算索赔金额，并与供应商进行确认。
4.2 索赔款项支付：按照商议结果，及时支付索赔款项给供应商。
4.3 索赔执行跟踪：跟踪索赔款项的支付情况，并记录索赔执行的结果。
五、索赔总结与改进5.1 索赔总结分析：对索赔管理过程进行总结与分析，包括索赔成功率、索赔金额等指标的评估。
5.2 索赔经验总结：总结索赔过程中的经验教训，为以后的索赔管理提供参考。
5.3 索赔管理改进：根据总结与分析的结果，制定索赔管理的改进措施，提高索赔管理的效率和准确性。
结论：供应商索赔管理规范是企业采购管理中的重要环节，通过准备阶段、申请阶段、商议阶段、执行阶段以及总结与改进阶段的规范操作，能够提高索赔效率，保障企业的权益。
企业应该加强对供应商索赔管理规范的重视，建立完善的索赔管理制度，提高采购管理的水平。
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版号 B/0页码共5第1页名供应商质量索赔管理规定称状态受控编号一．目的为了加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强责任感和质量意识，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少或杜绝质量事故的发生，特制定本管理办法。
二．范围本规定适用于郑州宇傲汽车部件有限公司及相关联外协厂家。
三．职责3.1 业务部：负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，不合格品索赔处置等工作。
3.2 技术质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。
3.3 生产部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作，协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。
3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。
四. 定义质量事故：凡生产(搬运、储存、设备改造)和用户使用过程中，由于操作不当，违章违纪，判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等，以致使产品不合格或质量不符合有关规定技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户退货、索赔等。
质量协议：供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。
质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。
五．程序5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则：5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。
5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。
版号 B/0页码共5第2页名质量索赔管理规定称状态受控编号5.1.3认真分析质量不合格原因，确定对可能给主机厂和我公司造成损失的程度，不合格证据必须确凿，必须以双方确认的书面报告作为理赔的依据。
5.1.3对发现的不合格品，必须及时反馈、处理。
5.2 质量索赔原则：5.2.1不合格品证据，必须经供应商书面确认的原则。
5.2.2不合格品处理，应在考虑公司实际的技术水平基础上，尽可能减少供需双方损失。
5.2.3在保证质量及生产进度基础上，尽量采取让步降价接收的原则。
5.2.4重复发生，加大赔偿比例的原则。
5.2.5特例原则。
六．质量索赔划分5.1 客户索赔：在对客户进行产品交付及客户使用过程中，发现产品不良或造成客户生产延迟所造成的客户索赔（质量索赔和停线索赔）。
5.2 对外索赔：针对我司采购的产品件、原材料、生产辅料等，在进厂检查或者生产使用过程中发现的产品存在质量问题或者产品来料延迟造成我司生产停滞的情况下，对外协厂家实施的索赔（质量索赔和停线索赔）。
5.2.1进货检验时的不合格品：退货或现场挑选/返工/返修，全部损失（直接损失、附加损失）全部由供应商承担。
5.2.2对让步接收的产品，根据产品价值以及不合格严重度，供应商承担降价5-20%的赔偿损失，则挑选/返工/返修费用由我公司负担，挑出不合格品退回供应商并由供应商承担退货损失（退货运费及不合格品金额），对让步接收产品，因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失，由我公司相关部门负担，对非让步接收项目出现质量损失由供应商承担。
若因不合格品处理不当而造成额外损失，则由处理不当的责任供应商或部门承担。
5.2.3进货检验时判为合格的采购产品在生产过程中发现不合格品时的处理：A.有储期、存储环境及防护要求的产品，如在进货检验时合格，因存放或存储环境防护不当造成的产品不合格则由我公司负担损失。
B.工艺更改、技术要求更改所造成的不合格品则由我公司负担损失。
C.特例：为满足市场急需或为大幅降低成本等经本公司特许生产所造成的非符合性质量版号 B/0页码共5第3页名质量索赔管理规定状态受控称编号 57损失，由本公司承担损失。
除A、B、C三种情况外，所有生产过程中出现的不合格品损失全部由供方负责。
5.2.4不合格品通知单、返工/返修通知单、停工记录单、主机厂提供的不合格报告/索赔单，差旅费用单据等均可作为质量赔偿的依据。
七．质量事故索赔规定细则7.1客户索赔7.1.1在接受到客户提供是质量事故索赔单据时，技术质管部将索赔问题进行汇总记录，同时将汇总后的资料下发于各部门，并组织各部门责任人员对索赔问题展开讨论，明确产品索赔的根本原因及责任部门、人员；7.1.2 责任部门在3个工作日内制定改善措施，并以书面文件形式提交技术质检部，并在7个工作日内将相关的验证资料提交；7.1.3 技术质检部将责任部门提交的改善对策以及验证资料进行整理汇总，与主机厂相关人员进行沟通协调撤销事宜；7.1.4 在技术质检部无法协调时，由责任公司副总出面进行沟通；7.2对外索赔7.2.1质量索赔项目：（A）直接损失：采购产品本身不合格及由不合格品所造成的其他产品A=（不合格品x单价x数量+相关产品报废数量X 单价）x 1.2（B）附加损失：B=B1+B2+B3+ B4+B5+B6+B7+B8+B9 B1：返工（包括挑选）费=不合格品数量x单件返工工时x 10元/小时B2：辅助材料费=返工/返修所消耗的辅助材料数x 单价x 1.2B3：停工损失费=停工人数x 停工时间x 10元/小时/人B4：验证处理费：指处理不合格采购产品质量争议而进行验证、调查、取样、分析等发生的费用。
按支付凭证如实计算。
B5：质量信誉损失费：因供应商责任发生质量事故或因采购产品质量引起主机厂严重投诉，并影响本公司质量信誉，按质量事故或社会影响严重程度对供应商处以5000-50000元/次的罚款，或取消供货资格。
B6：处理质量事故差旅费：为处理因供应商责任发生在主机厂内质量事故所发生的差旅费。
B7：用户索赔费：由于采购不合格品造成总成不合格，导致主机厂索赔所发生的费用。
版号 B/0页码共5第4页名质量索赔管理规定称状态受控编号B8：交付延期损失费：因供应商原因导致采购产品交付延期，且造成本公司生产秩序受影响时，按以下标准进行索赔：（说明：采购周期以双方确认交期为准，对少于采购周期的交付时间，不追究供应商延期责任。
） a. 导致缺件/缺陷下线而被迫调整生产计划，按500-3000元/次索赔。
b. 导致我公司发货延期，甚至招主机厂投诉，则按1000-5000元/次索赔。
B9：总成件损失费：因供应商产品质量原因导致总成产品不合格，按总成成本价x 1.5倍x不合格数，本项仅对重要零件有效。
7.2.2让步接收：原则上让步接收根据不合格严重度及产品价值作降价5-20%处理.对新产品开发/新供应商开发量产确认前或为大幅度降低成本,在认可因内工艺水平基础上而出现不符合质量要求的不合格品，经物控部经理批准，允许让步接收而不降低单价。
对让步接收的产品，供应商不再负担挑选工时/返工/返修等费用，但对在生产中挑出的有不可返修缺陷的不合格品，退回供应商并由供应商承担退货损失(退货运费以及不合格品金额).如让步接收的产品在主机厂处发生不合格，则根据实际情况承担4.5.1中B5,B6,B7,B9项损失.对进货时检验判定为不合格品批，如不影响生产，可作退货处理．如我司生产急需，供应商必须无条件接收本公司作让步接收并承担损失（降价损失及可能产生的B8项交付延期损失费）．让步接收需经供应商书面同意，供应商应在接到本公司让步接收通知2个工作日以内作出回复，否则逾期回复作同意让步接收处理。
7.2.3进货检验时判定为合格的采购产品在生产过程中发现其不合格或在主机厂处发生不合格时处理：供应商负责直接损失A+附加损失B。
其中附加损失B项中的分项计算按实际发生的损失项计算。
原则上:对供方不合格程度较轻的产品，为保证本公司生产延续性或简化索赔手续,可让步接收的，优先按4.5.2让步接收规定作让步接收处理.版号 B/0页码共5页第5页名质量索赔管理规定称状态受控编号7.2.4质量协议的签订7.2.4.1技术质管部负责质量协议的起草与签订，质量协议需经总经理批准并盖章后生效实施。
其中技术标准文件需经产品开发部经理签名批准。
7.2.4.2质量协议是采购合同是不可分割的部分，是本公司处理采购产品不合格品的依据，是采购合同的附件，具有法律效力。
7.2.4.3质量协议经签订后，由采购组负责组织实施，质管部对外协件质量判定提出书面证据，对质量纠纷负责作最终裁决。
7.2.5质量索赔与申诉7.2.5.1因采购产品不合格在生产部门发现，或需生产部门返工、返修的，则由生产部门提出索赔，并提供相关证据（返工/返修单等）交业务部，由业务部会同质管部取证并通知供应商，赔偿费用按本标准计算后，以“不合格品处理通知单”形式书面向供应商提出索赔。
7.2.5.2在进货检验时发现不合格品，由质管部以“不合格品通知单”形式通知业务部，质管部应根据生产情况作退货、让步接收、返工、返修等处理，并根据本标准计算赔偿费用。
7.2.5.3所有不合格通知或反馈单必须在1个工作日以内提交采购组，并保留相关实物、证据等。
7.2.5.4供方在接到质量索赔单后，如有异议应在2个工作日内提出，并与质管部协商，否则视作同意处理。
7.2.5.5供方对质量判定有异议时，可以书面向业务部提出，由业务部向公司质管部申请重新判定，必要时会同供应商一起进行。
7.2.5.6不合格品通知单由质管部经办人提出，质管部部长审核，总经理批准，并经供方签名确认后生效。
7.2.5.7对5.2.3条B，C款不合格品减免索赔，由业务部经办人提出，质管部部长审批，公司总经理批准后生效。
7.3质量赔偿结算：经办理完毕的不合格品通知单，正本原件交财务部保管，质管部以复印件存档。
所有质量赔款在货款中扣除，财务部开具17%增值税发票。