{采购管理}物品采购及购回时间操作规程
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程采购管理是一个企业运营中至关重要的环节，它对企业的运营成本、质量、信誉等方面影响深远。
为确保企业采购工作能够健康、高效发展，必须建立完善的采购管理制度和操作流程。
本文将对这一方面进行详细介绍。
一、采购管理制度采购管理制度是为确保企业采购工作高效、协调、合法进行而制定的一系列规章制度。
对于一个企业而言，如何制定一套适合自身的采购管理制度是一个非常重要的问题。
下面是一些可能包含在采购管理制度中的规定。
1. 采购相关法规的规定国家对于采购活动有着相对严格的法规，企业应当对其严格执行。
2. 采购进出货流程的规定采购进出货流程也是采购管理制度中必不可少的部分，包括物料准备、发出采购订单、验收入库等方面。
3. 采购预算的规定企业应当制定相应的采购预算并进行依据预算实施采购的管理。
4. 供应商管理的规定规定了企业应该如何寻找供应商、如何进行供应商评估，以及如何与供应商建立良好的合作关系和贸易的信誉模式。
5. 报价和议价的规定企业应该按照标准流程执行采购活动，同时要根据企业的成本和实际情况进行选择性议价。
6. 权责清晰的规定制订采购管理制度的同时，也应该把企业采购部门内部之间权责关系的分配清晰化，明确各级职责、权限和管理程序。
7. 合同管理的规定合同是采购工作中非常重要的环节，企业应考虑对合同进行完善的管理，包括合同签订、履约、监控等方面的规定。
二、采购管理操作流程除了采购管理制度之外，采购管理流程也是非常重要的部分。
采购流程主要包括如下流程：1. 采购准备权责部门：采购活动发起者、采购人员从采购需求的产生，到采购计划、采购询价的处理等流程，以及采购预算和报销审批，都属于采购准备阶段。
2. 供应商筛选权责部门：采购人员、集中负责采购审批的管理人员在采购准备阶段，企业需要寻找最适合自己采购需求的供应商，该阶段是对供应商进行资格审核和交流的过程。
3. 采购活动的实施权责部门：采购人员、审批管理人员指以发出采购订单、确定贸易条件、签订合同为重点的采购活动。
采购管理制度及操作流程范文
采购管理制度及操作流程范文采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为了规范采购管理活动，保障采购权益，提高采购效益，本制度依据相关法律法规和公司实际情况制定。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有与采购相关的活动。
第三条采购的目标：以最优的价格、品质、交货期和服务为原则，满足公司的需求，实现优化采购成本。
第四条采购的原则：公开、公正、公平、诚信原则；最经济合理原则；招标制度原则；质量优先原则。
第二章采购计划第一条采购计划编制：公司各部门根据实际需求，制定年度采购计划，并在每月底前上报采购部，采购部根据计划进行审核和整合。
第二条采购计划审批：采购部门将采购计划上报公司领导进行审核，经公司领导批准后，方可执行。
第三条采购计划执行：采购部门根据采购计划，编制详细的采购方案，并开始执行。
第三章供应商的评价和选择第一条供应商库管理：采购部门建立供应商库，并对供应商进行评价，定期更新供应商信息。
第二条供应商评价指标：采购部门根据供应商的品质、价格、交货期、服务等方面进行评价，并给出相应的评分。
第三条供应商选择：采购部门根据供应商评价结果，进行供应商选择，首选综合评分高的供应商。
第四条供应商合作协议：采购部门与选定的供应商签订合作协议，并明确双方责任和权益。
第四章采购方式和流程第一条采购方式：采购部门根据采购金额和采购品类，选择合适的采购方式，包括询价采购、竞争性谈判、招标采购等。
第二条采购流程：采购部门根据采购方式，制定具体的采购流程，包括需求确认、询价、比选、议价、合同签订和交货验收等环节。
第三条采购文件管理：采购部门对所有采购活动的相关文件进行管理，包括采购计划、采购方案、合同文件等。
第五章采购合同管理第一条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和义务。
第二条合同变更：如需对采购合同进行变更，采购部门必须提前向供应商和相关部门申请，并经过相关部门审核批准后才能变更。
第三条合同履行：采购部门对采购合同的履行进行监督，如有必要，可以派员负责合同的履行和验收。
釆购管理制度及操作流程
釆购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、采购管理制度1.采购管理制度的制定目的采购管理制度的制定是为了规范企业采购管理，确保采购活动的合法性、合理性和规范性，保障企业经济利益和社会责任，提高采购质量和效率，实现协同共赢。
2.适用范围适用于企业内各部门、各级别人员参与的采购活动，包括有关采购策划、采购策略、采购合同、供应商管理、采购审批、采购执行和采购绩效评估等所有环节和流程。
3.制度内容（1）采购目标和原则：明确采购目标和原则，对各类采购活动进行分类和规范，确保采购安全、全面、高效。
（2）组织架构和职责：建立采购组织架构，划分职责，确保采购活动有序开展。
（3）供应商管理：建立供应商评估、管理和奖惩机制，控制供应商风险，提高供应商质量和服务。
（4）流程管理：制定从采购计划制定到最终采购决策的全流程管理方案，明确流程程序，提高采购过程的规范性和透明度。
（5）采购合同管理：以采购合同为重点，制定明确的合同管理办法，包括合同签订、合同履行和合同变更等。
（6）采购执行和绩效评估：制定采购执行和绩效评估标准和流程，对采购成果进行全面评估，为提高采购效率和质量奠定基础。
4.制度执行与监督制度执行者必须对相关制度有完整且准确的理解，并严格遵守制度规定。
制度执行者应建立制度执行的内部监督机制，确保制度的有效性、规范性和可行性。
同时，制定完善的监督、考核制度，通过考核结果为制度改进提供有据支持，不断完善采购管理制度及操作流程的规范性和实用性。
二、采购管理操作流程1.采购计划（1）明确采购需求：开展采购计划前，首先需要明确采购需求，确定采购类别、数量、时间等。
（2）评估采购风险：开展采购活动，必须评估采购风险，以避免因采购过程中出现各种风险而导致的损失。
（3）拟定采购计划：在采购需求、风险评估等基础上，拟定采购计划，确定采购方案、采购数量、采购时间等。
2.供应商征询（1）根据采购计划进行供应商征询：在拟定采购计划后，开始进行供应商征询，征询内容包括需求描述、报价标准等。
物品采购与管理制度及流程
物品采购与管理制度及流程1. 引言为了规范和优化公司的物品采购与管理流程，确保资金的合理使用和物品的高效利用，制定本物品采购与管理制度。
本制度适用于公司全体员工，在进行物品采购和管理时必须遵守。
2. 采购与管理流程2.1 申请员工如需采购新的物品，应填写采购申请单，并详细描述所需物品的名称、型号、规格、数量等信息。
2.2 审批采购申请提交后，相关部门的主管需进行审批。
审批流程包括两个层级，首先是部门主管审批，然后是财务部门审批。
申请单需按照层级关系逐级提交审批。
2.3 采购经过审批的采购申请单由财务部门转至采购部门。
采购部门根据申请单中的物品信息进行供应商选择、报价比较等工作，并最终确定采购方案。
2.4 合同签订在确定采购方案后，采购部门与选择的供应商进行商务洽谈，并签订采购合同。
合同中需明确物品的名称、型号、规格、数量、价格、交付时间等信息。
2.5 付款在采购物品交付后，财务部门按照合同规定的支付方式进行付款。
采购部门需及时提供相关资料给财务部门，保证付款程序的顺利进行。
2.6 接收和验收采购物品交付至公司后，由接收人员进行验收。
验收人员需按照采购合同中的物品信息进行核对，确保物品的质量和数量与合同一致。
若有问题，应及时与供应商联系解决。
2.7 入库与管理验收合格的物品由接收人员送至仓库，并进行入库登记。
仓库管理员负责对物品进行分类存放，并建立相应的物品管理台账。
出库时，需填写出库单并经过相应审批程序。
2.8 盘点与报废周期性地进行物品盘点，确保库存的准确性。
如发现过期、损坏或报废的物品，应及时上报相关部门，并按照公司规定的流程进行处置。
3. 监督与评估为确保物品采购与管理流程的有效性和合规性，公司将进行定期监督和评估。
监督人员将随机抽查采购和管理记录，并进行核实。
同时，员工可提出改进建议，公司将酌情考虑并予以采纳。
4. 附则•物品采购与管理制度及流程将根据公司实际情况进行调整和优化，所有变更需经过相关部门的审核和批准。
物资采购管理操作规程
物资采购管理操作规程一、前言物资采购是一项重要的管理活动，对于企业的正常运转具有重要的影响。
为了提高采购效率，规范采购流程，保证采购的真实有效，制定物资采购管理操作规程是非常必要的。
二、采购需求确定1. 需求明确在进行物资采购前，必须明确所需物资的种类、规格、数量、质量要求等细节。
通过与相关部门的沟通，明确采购需求，并制定详细的采购计划。
2. 需求评估对于采购需求的合理性和紧急程度进行评估，确定采购的优先级。
评估过程中要考虑供应商的可靠性、物资的持续供应能力、成本和效益以及风险控制等因素。
三、供应商选择1. 供应商调查根据需求确定合格供应商范围，并进行供应商调查。
调查内容包括供应商的信誉度、生产能力、质量保证措施、售后服务等，以确定供应商的可靠性。
2. 供应商评价对于供应商进行评价，采用多因素权衡法进行评估，综合考虑供应商的价格、交货期、质量、服务等方面。
评价结果将作为供应商选择的重要依据。
四、报价与谈判1. 报价请求向符合要求的供应商发送报价请求，并说明采购的详细要求。
报价请求应该明确要求报价时间、付款方式、售后服务等。
2. 报价评估对收到的报价进行评估，比较不同供应商的价格、交货期、质量保证等因素，选择最适合的供应商。
3. 谈判与合同签订与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量等方面进行协商，达成双方都满意的结果。
在谈判结果确认后，签订正式的合同文件。
五、采购执行与监督1. 采购执行在合同生效后，根据合同规定的时间和要求，及时向供应商下达采购订单，确保按时供货。
同时，采购人员要负责跟踪物资的运输、验收和入库工作，保证采购的有效执行。
2. 采购监督采购过程中应建立健全的监督机制，对采购人员的操作行为进行监督，确保采购的合规性和公正性。
对供应商的交货情况、质量情况进行监督，并及时处理采购中的问题。
六、物资验收与记录1. 物资验收根据物资采购合同的要求，对所采购的物资进行验收。
验收人员要按照相关的验收标准进行操作，对物资的数量、质量、完好性等进行检查，并记录验收结果。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率和物资利用率，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则：合法性原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
经济性原则：以合理的价格采购物资，降低成本。
效率性原则：提高采购效率，缩短采购周期。
质量性原则：确保采购物资的质量，满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门，负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括：制定采购计划和预算。
组织实施市场调研，确定供应商。
审核采购需求，组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系，定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位：采购经理：负责采购部门的全面工作。
采购专员：负责具体的采购业务执行。
质量检验员：负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定，确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定，避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件：合法经营，具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：需求确认：由需求部门提出采购需求，并填写采购申请表。
需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性。
市场调研：对市场进行调研，了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商：根据市场调研结果，选择合适的供应商。
采购管理的操作规程
采购管理的操作规程一、采购管理的概述采购管理是组织内部对采购活动进行统一管理和监督的过程。
采购管理的目标是确保采购的物品和服务的质量、价格、交付时间等符合组织的需求，并通过有效的采购流程达到节约成本、提高效率的目的。
为了规范采购活动，制定采购管理的操作规程是必要的。
本文将介绍采购管理的主要操作规程，以提供参考和指导。
二、采购需求的确认1. 内部需求确认1.1 审查和确认采购需求的合理性和必要性，避免重复采购和浪费资源。
1.2 确定采购物品或服务的规格、数量、质量要求等详细信息，并编制相应的采购需求报告。
2. 外部供应市场调研2.1 调研相关市场，了解供应商的经营情况、产品质量、价格水平、交货能力等信息。
2.2 筛选合适的供应商，并与其进行初步接触，了解其合作意愿和能力。
三、采购计划的编制1. 制定采购计划1.1 根据采购需求报告，编制采购计划，明确采购的物品或服务、预算、交付时间等关键要素。
1.2 确定采购的方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，并遵守相关法律法规。
2. 预算控制与审批2.1 根据采购计划编制采购预算，并进行审批。
2.2 严格控制采购支出，在预算范围内进行采购活动。
四、供应商选择与评估1. 供应商资格审查1.1 确认供应商的企业资质，如营业执照、生产许可证等。
1.2 评估供应商的综合实力和信誉度，如供货能力、质量管理体系、售后服务等。
2. 技术与商务评审2.1 对符合条件的供应商进行技术评审，确保其产品或服务符合组织的需求。
2.2 进行商务评审，包括价格谈判、合同条款等，以获取最有利的采购条件。
3. 供应商选择3.1 综合考虑供应商的资质、实力、价格、交货能力等综合因素，进行最终的供应商选择。
3.2 在选择供应商后，与其签订合同或协议，并明确双方的权利和义务。
五、采购执行与管理1. 采购订单的发布与确认1.1 根据合同或协议的约定，编制采购订单，并送达供应商。
1.2 确认供应商对采购订单的接受与确认，确保订单的有效性和准确性。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、采购管理制度概述为有效管理企业的采购活动，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质，本制度依据企业的实际情况，包括采购管理的组织架构、职责分工、工作流程、风险管控等内容。
本制度适用于企业内部所有的采购活动。
二、采购管理组织架构1. 采购部门：负责企业内所有采购工作的组织和管理。
2. 采购经理：负责采购部门的日常管理工作，包括采购计划的制定、采购合同的谈判、供应商的管理等。
3. 采购员：负责具体的采购工作，包括采购需求的确认、供应商的评估、采购谈判、合同签署等。
4. 供应商管理人员：负责与供应商的沟通协调，评估供应商的绩效，维护企业与供应商之间的合作关系。
三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过内部审批后，向采购部门提交采购申请。
2. 供应商选择：采购员根据采购需求和供应商的绩效记录，选择合适的供应商，并向其发出邀请函。
3. 供应商评估：采购员对供应商进行评估，包括其资质、信誉、价格、交货期等方面的综合考量。
4. 采购谈判：采购员与供应商进行价格、交货期、质量标准等方面的谈判，达成最终的采购合同。
5. 合同签署：采购员与供应商签署合同，并将合同档案存档。
6. 采购执行：采购员对合同进行执行监督，确保供应商按时交货，并对产品质量进行检验。
7. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，根据评估结果，决定是否继续合作。
8. 采购结算：经过部门验收后，由财务部门对供应商进行付款。
四、采购管理风险管控1. 供应商风险：采购员需对供应商进行充分的尽职调查和评估，避免与不良供应商合作，避免采购风险。
2. 市场风险：采购员需要密切关注市场动态，把握价格波动趋势，制定合理的采购计划，规避市场风险。
3. 合同风险：采购员需要审慎处理合同条款，避免因合同内容不明确而产生的纠纷风险。
五、采购管理绩效考核1. 采购成本：评估采购成本的控制情况，包括采购价格、采购运输成本等。
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{采购管理}物品采购及购回时间操作规程
物品采购及购回时间操作规程
一、规定：
1、各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途，必要时需附样品。
2、必须按规定程序申购本部门所需物品。
3、具体采购事宜由采购部负责。
4、在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。
二、程序：
（一）物品采购规定
1、部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同
时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。
2、大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”，经
工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。
3、任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。
4、日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负
责人)签字后直接送至采购部安排采购。
5、日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请
单，按采购审批程序执行。
6、采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予
跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。
7、厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前
到货,以保证部门使用。
8、每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部
负责通知各部门及安排车辆。
9、若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部
门使用。
10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购
部办理退货。
11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”，经常使用的物品可寻找固定供应商，
先行报价，再确定具体供应商。
（1）食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类，须将三家以上报价报有关领导，实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。
经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情，共同定价。
定价表一式四份：财务成本一份，用货部门一份，库房一份，采购部一份，作为计算成本和检查价格之用。
（1）价格比较稳定的食品调料类，则每月统一定价，定价方法同上。
（2）临时或计划外的零星物品采购，可根据实际的市场价格进行定价。
（3）对于大批量、长期使用物品。
如：一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行，但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。
12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。
13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步
核价。
14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明
签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。
15、采购部、成本部平时不能压任何采购单,如有疑问,可以直接交给财务经理处理。
（二）采购完成时间
1、市内采购2日内完成；
2、省内采购5日内完成；
3、省外采购14日内完成；。