物品采购管理
物品采购议价管理制度
物品采购议价管理制度第一章总则第一条为规范和管理本单位的物品采购活动，提高采购效率，减少采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事本单位物品采购的工作人员。
第三条物品采购是指本单位为了生产经营需要，向外部供应商购买各种物品并支付相应的代价的行为。
第四条物品采购应当遵循公开、公平、公正、诚实原则，实行择优选用、公平竞争、诚信合作。
第五条物品采购应当根据实际需要确定采购数量、质量标准、价格限额等要求，经过合理论证、比较分析选定供应商，并签订采购合同。
第六条物品采购工作应当按照“需求提出、方案设计、招标、谈判、合同签订、履行管理”的流程进行，并建立完善的档案管理体系。
第七条物品采购项目应当根据采购金额大小进行分类管理。
采购金额较大、影响较为重大的项目应当采取招标采购方式，确保公平竞争；采购金额较小、属于日常采购的项目可以进行询价议价采购。
第八条本单位应当建立完善的物品采购管理制度，制定物品采购计划，明确采购责任人，进行预算核定，并建立采购档案。
第九条本单位应当建立健全的供应商库，定期对供应商进行评估，建立长期合作的稳定供应关系。
第二章采购流程第十条本单位的采购流程分为招标采购和询价议价采购两种方式。
第十一条招标采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，并进行需求确认；（二）方案设计：确定采购项目的具体要求、范围、时间、金额等，编制招标文件；（三）招标公告：按照法定程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（四）投标评审：组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标人；（五）合同签订：与中标供应商签订采购合同，并履行合同管理；（六）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
第十二条询价议价采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，进行需求确认；（二）询价：向多家供应商发送询价函，要求报价；（三）议价：根据报价进行议价，确定最终供应商；（四）合同签订：与供应商签订采购合同，并履行合同管理；（五）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
学校物品采购管理制度(5篇)
学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。
各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。
是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。
是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。
学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。
是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。
物品采购领用管理制度
物品采购领用管理制度为了规范公司内部物品采购和领用行为，保障公司资产的安全和合理利用，特制定本物品采购领用管理制度。
一、物品采购管理1. 采购审批流程（1）公司内部需求部门提出采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等相关信息，并填写采购申请单。
（2）采购申请单由部门负责人审核签字，并送交公司总务部。
（3）总务部对采购申请单进行审批，如需上级领导审批的，需将采购申请单上报至相关部门领导审批。
（4）经过审批通过后，总务部负责向供应商发出采购订单，并跟踪采购进度。
2. 主要规定（1）采购需符合公司的采购政策和流程，严禁违规采购。
（2）采购物品应从正规渠道采购，符合相关质量标准和法律法规要求。
（3）采购物品应比较价格，选择性价比高的供应商，并签订合同。
（4）临时采购需求的，需提供充分的理由和相关证明。
二、物品领用管理1. 领用审批流程（1）部门内部申请物品领用，需填写领用申请单，并由部门负责人审核签字。
（2）领用申请单发送至总务部进行审批，总务部对申请单进行审批，并确认库存情况。
（3）审批通过后，总务部发放物品，并对物品的领用进行登记。
2. 主要规定（1）领用物品必须符合个人或部门的实际需求，严禁私自领用公司物品。
（2）领用物品应在规定的领用范围内使用，不得转借、转让或私自处置。
（3）领用物品使用后，应及时归还或报废，维护物品的完好性和可用性。
（4）管理员工作人员必须对领用物品的使用情况进行监管和管理，确保物品的正常使用和安全保管。
三、物品库存管理1. 物品入库管理（1）所有购入的物品需经过验收后方可入库，验收内容包括物品名称、规格、数量、质量等。
（2）入库后，需对库存物品进行登记，并及时更新库存信息。
2. 物品出库管理（1）领用物品出库需填写出库单，并经过相关领导审批。
（2）出库单在物品出库后需及时归档，以备日后查阅。
3. 库存盘点管理（1）定期对公司物品进行库存盘点，确保库存记录和实际库存一致。
物品采购出入库管理制度
物品采购出入库管理制度一、目的和依据为了确保公司物品的采购、出入库过程的合理性、规范性和透明度，保证物品的有效利用和管理，制定本制度。
基于公司《物品管理办法》及相关法律法规依据。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、办事处、分支机构。
三、物品采购管理1.采购计划每年初制定年度采购计划，由各部门向采购部门提出需求，并经过采购部门审核、评估后进行采购。
2.供应商选择采购部门负责与供应商建立合作关系，并根据公司采购政策和要求进行供应商的管理与评估。
3.采购流程(1)由申请部门向采购部门提出采购申请，包含物品名称、规格、数量、用途、预算等详细信息。
(2)采购部门进行询价、比价，并报请采购经理审批。
(3)采购部门与供应商签订采购合同，并确认交付日期和付款方式。
(4)采购部门收到物品后，进行验收，并通知申请部门进行领取。
四、物品出库管理1.出库流程(1)部门负责人/申请人填写出库申请单，包括物品名称、数量、用途。
(2)出库申请单须经部门负责人审批，并提交给库管人员进行库存数量核对。
(3)库管人员办理出库手续，记录出库信息，并通知申请人进行领取。
2.领用及使用(1)申请人凭借出库单领取物品，并进行签收。
(2)物品使用后，申请人归还库存，并填写归还单。
(3)库管人员收到归还单后进行核实，如有破损或遗失应由申请人负责赔偿。
五、物品入库管理1.入库流程(1)采购部门收到物品后，进行验收，并填写入库单。
(2)入库单须由库管人员进行核实，并验收合格后，确认入库，并记录入库信息。
(3)进行库存数量更新和物品分类存放。
2.问题品管理(1)库管人员在验收时发现物品有问题，应立即通知采购部门，并记录在问题物品清单上。
(2)采购部门根据问题物品清单进行处理，并采取相应措施，如返厂、换货等。
六、信息管理1.物品信息管理(1)采购部门负责物品信息的录入和更新。
(2)公司须建立物品信息数据库，包括物品名称、规格、数量、单价等信息。
2.库存信息管理(1)库管人员负责库存信息的录入和更新。
单位物品采购管理制度
单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。
第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。
第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。
第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。
第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。
第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。
第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。
第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。
第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。
第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。
第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。
第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。
第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。
第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。
第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。
第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。
第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。
第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。
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2020/11/22
物品采购管理
1、业务流程分析
公司办公室物品采购，主要分为2000元以上的固定资 产采购和临时办公物品采购，对于固定资产的采购需按照 固定资产采购管理办法执行；对于2000元以下的临时办公 物品的采购由办公室、财务科统一采购。物品使用科填写 物品采购单，提交办公室主管部门审批，通过后方可采购 ，采购回来的物品由办公室保管员清点后入库、登记造册 ，物品使用部门填写领用单后领用。
物品采购管理
填写采购单
物品使用科室需填写《分公司办公物品采购申请表》， 填写所需办公物品名称、数量、报价、日期等，上交办公 室，由办公室负责审查汇总后由主管领导审批。
主管部门审批
主管领导根据所填内容，经过审查核实后，确定所申请 项目是否可以予以批准。
物品采购管理
物品采购
物品采购由办公室和财务科共同采购，采购前进行询 价，报主管领导同意后，按照双人采购制原则，与供货单 位商洽、签供货合同或订单，进行采购。
物品采购管理
3.2内部变更因素
1、在需求征集活动的早期，没能正确理解用户的真正需求。 2、对于要开发的系统，由于用户没有相关的使用经验，对于
一些功能可能比较模糊。随着开发过程的推进，系统开始展 现功能的雏形，用户对系统的了解也逐步深入。于是，他们 可能会想到各种新的功能，或对以前的要求进行改动。 3、范围没有圈定就开始细化。
物品采购管理
6、风险分析、评估及对策
物品采购管理
7、成本及报价
（1）直接成本（软、硬件资源支出）
物品采购管理
（2）间接成本 员工工资： 项目经理：1（人)*200(元/天)*30（天）=6000（元） 软件开发：2（人）*150(元/天)*20（天）=6000（天） 软件测试：1（人）*120(元/天)*20(天)=2400（元） 美工：1（人）*100(元/天)*10(天)=1000（元） 员工福利费：1000元 差旅费：（假设西安到北京）263元*2*3次=1578（元）
物品采购管理
报价单
上述报价是否含税： 税率：
报价有效期： 天
交货日期：
物品采购管理
物品出入库记录表
物品采购管理
办公物品领用表
物品采购管理
付款表
物品采购管理
2、开发进度规划
开发进度总共定为48天： 计划需求5天 设计阶段13天 编码阶段27天 组装与测试3天
物品采购管理
物品采购管理
物品采购管理
在需求评审过程中，用户往往能提出许多有价值的意 见。同时，这也是由用户对需求进行最后确认的机会，可 以有效的减少需求变更的发生。
物品采购管理
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
项目的生命周期包括概念、规划、实施和收尾四个阶 段，与之对应，西开公司成本软件开发项目团队也要经历组 建、磨合、正规、成效和解散五个过程。结合项目生命周期 的四个阶段和项目团队建设的五个过程，分析该项目整个生 命周期内可能出现的与“人”有关的问题：
3、需求变更
在软件开发过程中，由于用户需求不明确及开发前期 用户与需求工程师交流的不充分，需求变更经常会发生：
如用户需要新增填加物品、物品入库管理等功能，而 这些需求在开发初期交流中并未提及。任何软件的设计和 开发过程中随时都可能发生需求变更，主要有内部变更因 素和外部变更因素。
物品采购管理
3.1外部变更因素
1、由于技术的快速更新，存在尝试用新系统来解决问题， 这种情况的变更，在解决用户提出的最初问题之前，发生 的可能性很大。
2、由于市场、经济、政府法规的影响，公司为了快速适应 ，往往会改变最初有关需要系统完成什么的想法或计划。
3、描述系统需求的人员已经离开企业，那么代替他的人就 有可能对目前正在开发中的系统持有一种完全不同的观点 和见解。
物品入库
经批准购入的办公物品，采购后一律交由办公室保管 员清点后入库、登记造册。
物品领用
物品使用部门需填写物品领用单后方可领用。
物品采购管理
物品采购流程图
物品采购管理
办公室采购申请表
日期：----年----月-----日
物品采购管理
采购表
物品采购管理
2000元以下审批表
物品采购管理
2000元以上审批表
物品采购管理
物业费：1.5(元/平米)*60(平米)*1(个月)=90元 电：0.5(元/度)*500(度/月)*1(月)=250元 水：4(元/吨)*20(吨/月)*1(月)=80元 办公场地：14(元/平米)*60(平米)*1(个月)=840元 办公用品：桌子、笔、黑板等，共计600元 成本总计：50778元
物品采购管理
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
物品采购管理
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
物品采购管理
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
物品采购管理
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及要内容：
• 风险管理的依据 • 风险分析、评估及对策
物品采购管理
6、风险管理的依据
• 项目的约束性目标 • 工作结构分解 • 人力资源计划 • 费用预算计划 • 进度计划 • 企业自身状况及项目前期资料 • 以往类似项目的经验
物品采购管理
6、风险分析、评估及对策
物品采购管理
6、风险分析、评估及对策
物品采购管理
物品采购管理
需求变更表
物品采购管理
4、需求变更的对策
采用面向客户的软件开发： （1）相互协作
遭到用户抵制的项目是不会成功的。在讨论需求时， 开发人员与用户应该尽量采取相互理解、相互协作的态度 ，对能解决的问题尽量解决。即使用户提出了在开发人员 看来“过分”的要求，也应该仔细分析原因，积极提出可 行的替代方案。 （2）充分交流
需求变更管理过程很大程度上就是用户与开发人员的 交流过程。开发人员应该学会认真听取用户的要求、考虑 和设想，并加以分析和整理。
物品采购管理
4、需求变更的对策
采用面向客户的软件开发： （3）合同约束
需求变更给软件开发带来的影响是有目共睹的，所以在 与用户签订合同时，可以增加一些相关条款，如限定客户 提出需求变更时间，规定何种情况的变更可以接受、拒绝 接受或部分接受。 （4）用户参与需求评审