物品采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
商管公司物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强商管公司物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物品供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于商管公司所有物品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购范围与程序第四条采购范围：1. 公司日常办公及业务所需的办公用品、设备、耗材等；2. 项目建设、改造、维护所需的材料、设备、工程服务等；3. 人力资源招聘、培训、考核等所需的物品和服务；4. 其他公司经营所需的物品和服务。
第五条采购程序：1. 采购需求提出：各部门根据实际需要，提出采购申请，并附上采购物品清单、预算、用途等说明；2. 采购审批：采购申请经部门负责人审核后，报公司总经理审批；3. 采购实施：采购部门根据审批意见，组织实施采购；4. 供应商选择：采购部门根据采购需求，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；6. 采购验收：采购部门组织验收，确保采购物品符合要求；7. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款结算手续。
第三章供应商管理第六条供应商选择：1. 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力；2. 供应商应具备符合国家规定的质量标准、环保标准、安全标准的产品；3. 供应商应具备合理的价格、优质的服务。
第七条供应商评估：1. 采购部门定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面；2. 评估结果作为供应商选择和续签合同的依据。
第八条供应商淘汰：1. 供应商存在产品质量不合格、供货不及时、售后服务不到位等问题，经提醒仍不改进的，予以淘汰；2. 供应商存在违法违规行为，经查实后，予以淘汰。
第四章采购成本控制第九条采购部门应严格控制采购成本，提高采购效益。
第十条采购部门在采购过程中，应充分考虑以下因素：1. 物品质量：确保采购物品符合公司需求和质量标准；2. 价格：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商；3. 供货周期：确保采购物品及时到位；4. 售后服务：选择售后服务良好的供应商。
小学物资采购管理制度(5篇)
小学物资采购管理制度一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
八、维修1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。
2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。
3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。
学校物品采购管理制度范文(4篇)
学校物品采购管理制度范文是指学校为维护采购活动的公平、公正、透明原则，规范学校物品采购活动所制定的管理制度。
它旨在确保学校物品采购过程的合法性、规范性和效益性。
学校物品采购管理制度包括以下方面：1. 采购程序规定：明确学校物品采购的流程和程序，包括需求提交、采购计划编制、招标公告、投标文件评审、中标公示、合同签订等环节。
2. 采购方式规定：根据采购物品的性质和金额，确定采购的方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购评审规定：设立采购评审委员会，负责对投标文件进行评审，根据评审结果确定中标供应商，并进行公示。
4. 采购合同管理规定：明确采购合同的签订流程和要求，包括合同模板的制定、合同内部审批流程、合同履行管理等。
5. 采购审计与监督规定：建立采购活动的审计和监督机制，对采购过程中的不合规行为进行监测和查处。
6. 采购档案管理规定：规定采购活动的档案管理要求，包括采购文件、合同文件、评审记录等的管理和保存。
7. 采购成本控制规定：要求采购单位在采购活动中优先考虑物品的质量、性能和经济性，确保采购活动的成本控制。
8. 供应商管理规定：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保供应商的信誉和能力。
学校物品采购管理制度的实施，有助于提高学校物品采购的效率和质量，保障公共财产的安全和合理利用。
学校物品采购管理制度范文（2）第一条：目的为确保学校物品采购的合理性、规范性和经济效益，制定本管理制度。
第二条：适用范围本管理制度适用于学校所有部门和单位的物品采购活动。
第三条：采购计划学校每年制定物品采购计划，并根据需要进行调整。
采购计划应该符合学校的发展需求和财务状况，同时需经领导审批。
第四条：采购程序1. 采购需求：各部门和单位向采购部门提出采购需求。
2. 编制招标文件：采购部门根据采购需求编制招标文件，包括招标公告、招标文件和评标办法等。
3. 公开招标：采购部门按照规定程序公开招标，接受符合资格条件的供应商报价。
商贸公司物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物品采购管理，确保采购活动的规范性、经济性和有效性，降低采购成本，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品采购活动，包括但不限于原材料、办公用品、设备、配件、包装物等。
第三条采购活动应遵循公开透明、公平竞争、公正合理、诚实信用的原则。
第二章采购管理机构与职责第四条成立公司采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购预算、监督采购过程、处理采购争议等。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责具体采购活动的组织实施。
第六条采购部职责：1. 负责编制采购计划，包括采购需求、采购方式、采购预算等；2. 负责组织采购活动，包括询价、比价、谈判、签订合同等；3. 负责采购合同的履行，包括验收、付款、售后服务等；4. 负责采购信息的收集、整理、分析，为采购管理委员会提供决策依据；5. 负责采购制度的完善和执行情况的监督检查。
第三章采购流程第七条采购申请：1. 各部门根据实际需求，填写《采购申请表》，经部门主管审核后报采购部；2. 采购部对采购申请进行审核，确认无误后报采购管理委员会审批。
第八条采购方式：1. 集中采购：对于大宗物品、通用物品等，采用集中采购方式；2. 分散采购：对于小宗物品、特殊物品等，可采用分散采购方式。
第九条询价与比价：1. 采购部根据采购需求，向不少于三家供应商发出询价邀请；2. 供应商提交报价，采购部进行比价，选择最优供应商。
第十条签订合同：1. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2. 合同签订后，报送采购管理委员会备案。
第四章验收与付款第十一条验收：1. 采购部组织验收，确保所采购物品符合合同约定；2. 验收不合格的物品，由供应商负责退货或更换。
第十二条付款：1. 验收合格后，采购部根据合同约定，办理付款手续；2. 付款前，需核对合同、发票、验收报告等凭证。
第五章监督与考核第十三条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
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物品采购管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一．目的
确保采购业务适时、适量、适质供应公司运作所需的物品及服务，达成正常运营的目标
二、范围
适用于公司所需采购产品的采购过程，包括固定资产、其他材料设备及工程项目采购及日用品采购。
三、权责
总务部：
1）根据各部门不同时期提出的物料采购申请，及时核查数量、规格是否符合相关规定，具有采购的必要性，并制定相应的采购计划，经批准后实施采购。
2）收集、整理供应商资料，建立完善的供应商挡案，定期评估供应商。
3）实施采购活动：包括询价、比价、议价、签定采购合同、下定单、跟单、催货、结算等。
4）做好市场供求信息调查，及时优化采购品质，确保各部门与各项业务的正常活动需求。
5）做好各部门的物料消费分析，在保证正常业务需求外降低资金占用，减少库存。
6）收集市场价格信息，通过各种途径降低采购成本，完成成本控制指标。
相关部门：
1) 仓储部：根据客户的要求在物品包装配置过程中，按规定及时提出采购申请，并负责物料入库
前的质量检验。
2) 机修部：依据设备维护保养和机修的需求，按规定提出采购申请，并负责设备、机修配件入库
前的质量检验。
3) 其它部门：根据实际需求，按规定提出采购申请并负责部门所需物品入库前的验收。
4）相关各部门在物品入库前进行质量检验时，如发现问题应及时提出意见和建议，督查总务部做好采购工作。
四、采购流程图（如下）：
采购流程图
五、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品的需求时间；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购单申请人；
（10）请购部门主管审核；
（11）总务部审核；
（12）公司总经理审核。
3．请购单及其提报规定
(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由总务部审核后报公司领导批准；
(2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请单）的格式进行填写提报；
(3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资请购申请单）的格式填写提报；
(4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（日用品采购申请单）的格式填写提报；
(5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
(6）常用的物料须提前15天以申请单形式报至总务部；
(7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报总务部门，签字确认手续后补；
(8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明；
(9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报总务部。
4．公司物资请购单的提报部门
（1）仓储部提报：公司经营的物资、固定资产、工程及其他项目等；
（2）行政部提报：公司办公的物资、固定资产、及办公项目等；
（3）总务部提报：后勤服务或其他劳防用品等；
（3）各部门自行提报：公司各部门专用的物资；
六、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）总务部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰。
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，信息资料信息不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）总务部核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单总务部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在2000元以下的零星采购项目或预算在2000元以下可就近采购的物资及产品的采购周期不应超过7天。
（2）单次采购金额预算在2000元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天。
（3）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
七、询价及其规定
1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6．除固定资产外单次采购金额在2000元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在2000元以上的所有项目都应要求至少二到三家的供应商参与比价或招标采购。
7．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
8．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
八、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综、合条件更加突出；
九、合同的签订及其规定
1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
（1）合同正文应包含的要素
1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；
3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）质量保证期；
8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法；
10）双方的公司信息；
11）其他约定。
（2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来公司协助清点；
5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
9）违约责任一定要详细、具体；
10）合同签定应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
12）签订的所有合同应及时报送财务部门。
十、付款及合同执行
1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照《高投公司资金支出审批及报销签字权限及管理制度》中的相关规定执行；
2．合同执行
(1) 已签订合同由总务部跟进，由总务部负责人进行监督，如出现问题，总务部应及时提出
建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；十一、报验与入库
1、报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，总务部应及时的通知有关部门进行验收；
2、入库
（1）公司所有的材料、设备及外协件入库前均应通过有关部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后总务部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
（3）有关部门未及时验收的合同标的物，总务部在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）有关部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
固定资产购置申请单
企业名称：编号：
附表一
物资请购申请单
编号：
附表二
日用品请购申请单
编号：
附表三
材料（设备）询价单
编号：
备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；
2.本单只做询价用，非正式订单；
附表四
付款申请审批单
合同编号:
附表五。