某学校物资采购管理制度
学校采购管理制度（精选11篇）
学校采购管理制度（精选11篇）学校采购管理制度（精选11篇）在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的学校采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
学校采购管理制度篇1一、基本原则1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。
二、主要任务4、科学编制预算，及时进行决算；5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；12、依法做好财务公开。
三、收入管理13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。
四、支出管理17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校物资采购管理制度
学校物资采购管理制度一、设备物资采购的审批各部门或人员所需物资如因不在学校仓库存放而需临时采购的,必须填写《实验中学物资采购及维修经费批准表》，报综合部，综合部视情况报校长办公室和高等教育部门审批。
单笔金额IOO元以上报总统办审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。
二、设备和材料的采购采购组根据审批单进行采购和报销。
采购团队要充分了解和掌握相关信息，要“货比三家”，真正做到质优价廉。
（一）临时采购“临时采购”又称“程序采购”，因为每次物资采购都是按照一定的程序进行的。
1、经高等教育部门批准后，由学校自行采购的临时材料，单笔金额在100元以上的需要查询后采购，300元以上的需要两人以上共同采购，1000元以上的需要提交综合事务部集体讨论确认，并填写查询表。
2、如果服务中心仓库有临时采购的货物，可以直接向服务中心申请收货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、文件袋、跳绳等运动用品、节能灯、开关等电器）。
（二）集中采购做好集中采购，有利于安排工作，减少审批流程，提高工作效率。
每学期集中采购一次，各相关部门人员要组织相关人员制定科学合理的采购计划，并在规定时间内向综合部报告，及时汇报。
1、每学期到服务中心收一次货。
2、集中采购的材料如采用招标方式（如横幅、喷墨印刷、肖像、校徽、空白奖、荣誉证书、标牌、装订等），各部门经研究决定后自行采购、验收（规格、材料等），并在每月月底前向综合部汇总上月采购情况。
综合部将上月采购的物品按规定格式汇总，上报服务中心。
（三）大宗设备和材料的采购每年年底，综合部根据学校自身情况编制并提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购流程进行采购。
三、设备和材料的验收（一）学校设备材料采购招标验收组的职责1、全面负责学校各类材料的验收，并接受上级验收组的验收；2、对已中标的采购招标材料填写验收报告（见附件2或附件3）；3、对采购的不合格招标材料有权予以退回，并及时向学校报告和处理。
学校物资采购管理管理制度
第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，确保学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有物资采购活动，包括教学用品、办公用品、设备设施、实验材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：物资采购活动必须公开透明，确保所有参与方在同等条件下竞争。
2. 节约原则：在保证质量和性能的前提下，力求采购价格合理，避免浪费。
3. 效率原则：提高采购效率，确保物资及时到位，满足学校教学、科研和管理需求。
4. 安全原则：采购物资必须符合国家相关安全标准，确保师生安全。
第三章采购程序第四条采购程序：1. 申购：各部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，经部门负责人审核后报总务处。
2. 审批：总务处对申请表进行审核，根据采购金额和物资性质，报分管校长或校长审批。
3. 采购：经批准后，由总务处负责组织实施采购，并签订采购合同。
4. 验收：采购物资到货后，由使用部门进行验收，确保物资质量符合要求。
5. 入库：验收合格后，将物资入库保管。
6. 报销：采购人员凭发票、合同等相关凭证，向财务部门报销。
第四章采购管理第七条采购管理：1. 建立采购档案：总务处负责建立采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。
2. 定期检查：学校定期对物资采购工作进行监督检查，确保制度落实。
3. 信息公开：采购信息应公开透明，接受师生监督。
4. 采购人员培训：定期对采购人员进行业务培训，提高采购能力和水平。
第五章附则第八条本制度由学校行政会议负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我校将规范物资采购行为，提高采购效率，确保学校各项工作的顺利开展。
学校物资采购管理制度
学校物资采购管理制度一、物资采购管理办法1、大宗物品采购实行对外公开招标购买。
2、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低质易耗品，如水电维修器材、日常用品、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
3、零星物品采购实行两人以上共同采购，并将采购价格每月上墙公示。
4、成立由学校纪委牵头的物资采购监督小组，不定时对物资采购价格进行市场调查和监督。
5、对市教体局要求由教体局统一招标采购的物品，原则上按要求订购。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须有领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
二、采购制度（一）购买物品的申报审批程序：1、各部门提出申请，填写好购物申请单，由部门领导人签字同意，报学校分管领导审查，经分管校长签字认可。
2、将学校同意的购物申请单交学校后勤处，由后勤处组织人员进行采购。
3、采购人员在购物申请单上签名后购买。
4、对大宗物品和用量较大的物资应当组织对外公开招标告示等方式购买。
（二）大宗物品采购制度1、单项金额在30000元以上的物资物品：（1）由使用部门提出所购物资物品的各项技术指标、功能要求和采购数量，填写好购物单。
（2）将申请交学校分管领导审查，报校级领导（分管副校长和校长）审批。
（3）学校党委研究后，根据采购物品类别、金额大小等，按程序规范实施采购。
金额7万以上原则上聘请第三方代理机构代采。
金额15万元以上必须报教体局同意，由第三方代理公司组织对外公开招标购买或直接向区政府采购中心申请购买。
（4）公开招标时请教体局纪委、法监股领导到场监督。
（5）如果技术复杂应请教体局和学校相关专业技术人员指导参数设置，并由第三方公司编制采购物品参数及采购预算。
（6）采购物品应按法律规定的方式组织，由学校组织的3万元以上的物品采购应现场开标，确定中标人顺序，并将结果公示。
（7）公示后无异议，签定购买合同。
2、单项金额在10000元以上30000元以下的物资物品：（1）由使用部门提出申请、计划、数量和大约金额，填写好购物单。
学校物品采购管理制度(5篇)
学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。
各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。
是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。
是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。
学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。
是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。
学校的物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强学校物资采购管理，规范采购行为，确保采购质量，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有物资采购活动，包括办公用品、教学设备、实验用品、生活用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、效益的原则，实行集中采购、招标采购、询价采购等多种方式。
第二章物资采购计划第四条学校各部门根据工作需要，提出物资采购计划，经分管领导审核后，报送总务处。
第五条总务处对各部门提交的物资采购计划进行汇总、审核，形成年度物资采购计划。
第六条年度物资采购计划经校长办公会议审议通过后，由总务处负责组织实施。
第三章物资采购程序第七条物资采购分为以下程序：1. 申请：各部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，经分管领导审核后报送总务处。
2. 审批：总务处对申请材料进行审核，符合要求的，报请校长审批。
3. 采购：经校长批准的物资采购计划，由总务处组织实施。
4. 招标：对于金额较大的物资采购，应采取公开招标方式。
5. 询价：对于金额较小的物资采购，可采取询价方式。
6. 采购合同签订：总务处与供应商签订采购合同。
7. 采购验收：总务处组织相关部门对采购物资进行验收。
8. 付款：验收合格后，由财务部门按照合同约定进行付款。
第四章物资采购管理第九条物资采购应严格执行国家有关法律法规和学校财务制度。
第十条采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
第十一条采购人员应认真履行职责，严格按照采购计划、合同约定进行采购。
第十二条采购物资的质量、价格、售后服务等方面应满足学校需求。
第十三条采购人员应定期对采购物资的质量、数量、价格等进行检查，确保采购物资符合规定。
第五章监督与考核第十四条学校设立物资采购监督小组，负责对物资采购活动进行监督检查。
第十五条物资采购监督小组定期对采购活动进行审计，发现问题及时报告。
第十六条对违反本制度的单位和个人，按相关规定进行处理。
2024年学校物品采购管理制度（二篇）
2024年学校物品采购管理制度为规范学校采购行为，确保采购质量，合理控制采购价格，并提升采购效率，特依据学校实际情况制定本制度。
一、强化领导机制1. 设立物资采购领导小组：该小组由校长、书记、分管副校长、总务主任及财务人员组成，作为学校物资采购的最高领导机构，负责监督物资采购的程序、质量及价格。
2. 成立物资采购小组：该小组由校长、分管副校长、总务主任、总务副主任及流动小组成员构成，负责全校物资采购的具体实施工作。
小组办公室设于总务处，由总务主任直接负责。
二、明确采购计划与审批流程1. 采购计划制定：学校各类物资（涵盖教育教学、劳动卫生、师生生活及办公所需等）的采购必须遵循计划。
计划分为学期采购计划与临时采购计划两类。
学期初，各部门需提交学期预采购计划，明确物品名称、数量，并书面申请至总务处汇总。
总务处汇总后提交至物资采购领导小组会议讨论决定，经校长审批后，由会计起草报告报请场领导审批，最终由总务处安排采购小组执行采购。
2. 临时采购计划：作为学期采购计划的补充，临时采购计划由各部门根据实际需求填写物品请购单及申请报告，提交至总务处汇总。
经物资采购领导小组会议讨论决定并由校长审批后，会计起草报告报请场领导审批，再由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的采购需经校长批准后，由总务处安排采购小组成员购买。
3. 学校设备采购：涉及学校设备（如电脑、打印机、窗帘、办公桌椅及大批学生课桌椅等）的采购，申请部门需提交书面申请报告至总务处。
总务主任报请物资采购领导小组会议决定后，会计按预算校准并起草报告报请场领导审批。
校长需进一步报请红星四场分管学校领导批准后，由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组进行集中采购。
三、确立采购原则与方式1. 定点采购：学校日常办公用品由采购领导小组通过询价对比确定为期一年的固定采购点，并签订定点采购协议。
定期对指定采购点的商品价格进行市场比对。
2. 阳光采购：采购过程遵循公平、公正、公开原则，秉持节约精神，综合考虑质量、价格及售后服务等因素，择优选购。
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学校物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科分管采购的科长、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、采购计划和审批
1、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以上），均应报市采购办统一采购。
三、采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
具体采购管理见下附件
为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大宗物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。
一、物资界定标准
物品为每件金额达（10 ）万元及其以上；大宗物资为每批金额（ 5 ）万元及其以上。
二、采购方式
在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。
在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。
三、采购原则
1、保证质量，价廉物美。
2、公开程序、公平竞争、公正操作。
3、择优选点，统一批量购买。
4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四、采购范围
教学类：课桌椅、黑板、玻璃等；
基建维修类：包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；
行政办公类：包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；
学生用品类：包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；
医药类：包括医疗器械、药品等；
伙食服务类：包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等
其他类：包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。
五、采购组织
根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室、纪检监察、审计、财会等部门和申请采购的部门负责人组成。
（一）物资采购领导小组的主要职责为：
1、审定采购内容；
2、成立专项物资采购议标工作组。
议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；
3、确定采购方式和程序；
4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购；
5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
六、采购程序
1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》，报学校领导批准。
2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。
3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。
4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。
5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。
所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。
6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。
7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。
8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。
购物协议由财务处审核后，方可付款。
9、大件、大宗物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。
发现问题，采购领导小组应追究责任。
10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。
七、采购纪律
1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。
2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。
如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。
3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。
4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。
如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。
5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。
6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。
7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物质采购时，校级领导特定关系应回避。