学校物品采购管理制度
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
中小学校采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校采购行为，提高资金使用效率，确保采购物资的质量和安全性，保障教育教学活动的正常开展，根据国家相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括但不限于教学用品、办公用品、设备、设施等。
第三条学校采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和学校相关规定。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门需采购物资时，应填写《物资采购申请表》，明确采购项目、数量、规格、价格等信息。
2. 申请表经部门负责人审核签字后，报送学校采购管理部门。
第五条采购审批1. 学校采购管理部门对申请表进行审核，确保采购项目符合学校实际需求。
2. 采购金额在一定范围内的，由采购管理部门负责人审批；超过规定金额的，由学校领导审批。
第六条采购执行1. 采购管理部门根据审批意见，选择合适的供应商，并签订采购合同。
2. 采购员按照合同要求，进行物资采购，确保物资质量符合标准。
第七条物资验收1. 采购员将采购的物资送达学校后，由使用部门进行验收。
2. 验收合格后，使用部门填写《物资验收单》，并签字确认。
第八条物资入库1. 验收合格的物资，由仓库管理员进行入库登记，并妥善保管。
2. 仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保物资安全。
第三章采购监督与考核第九条采购监督1. 学校成立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行审查，确保采购过程合规。
第十条采购考核1. 学校对采购部门及采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、物资质量、成本控制等方面。
2. 考核结果作为绩效奖金、晋升等方面的依据。
第四章附则第十一条本制度由学校采购管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条学校可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
学校日常办公用品采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。
第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。
第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。
2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。
3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。
第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。
2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。
3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。
第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。
2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。
第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。
第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。
中学物品采购制度（3篇）
中学物品采购制度为了规范学校的大宗物品采购管理，提高学校有限资金的使用效益，促进学校党风廉政建设，根据政府采购制度的有关规定，结合学校实际特制订本办法。
一、学校大宗物品采购指与学校开展日常工作所需的一切物资采购，采购物品包括：1、教育装备类：实验等教育教学仪器、音体美器材、电教设备。
2、行政办公类：各科办公设备及用品、印刷。
3、图书资料类：图书、资料、杂志、教辅资料。
4、学生用品类：住宿生活用品、服装、校簿、纸张等。
5、饮食服务类：食堂各种物品。
6、其它：学校、工会发放的奖品、福利实物及其它大批量物资。
二、学校大宗物品采购应遵循原则：1、货比三家，保证质量，保证物品价格合理。
2、公开程序、公平竞争、公正办事。
3、统一办理，批量购买，降低成本，维护学校利益。
三、对学校大宗物品采购作如下规定：1、采购部门：所有物品采购由总务处负责，任何部门和个人不得购买，如遇特殊情况必须由总务主任授权，否则作违纪处理，发票不得报销。
2、采购物品额度在____元以上须经校长室同意方可购买。
3、物品采购总务部门必须指派二人以上工作人员进行采购，购物人员应充分收集市场信息，本着既节约又办事的原则货比三家，保证质量完成购物行为，其中属消耗品尽可能到批发市场购买。
4、采购物品后，总务部门应组织人员进行数量和质量的验收，物品入库前应由保管人员登记入册以便备查。
5、物品报销结算单据上必须有经办人、验收人、总务主任、校长按序签字方可入帐报销，采购物品额度满____元以上必须转帐支付，不得用现金支付。
6、采购人员在采购过程中，必须廉洁自律，不得收受回扣、礼卡和有奖证券。
四、学校大宗物品采购实行计划化管理，各组、室、各部门对需采购物品以书面形式每月上报总务处，总务处按实际需要报校长审批，再按有关规定进行操作，口头要求不予采购。
五、学校大宗物品采购能纳入政府采购部门采购范围的全部纳入该口子。
中学物品采购制度（2）是指学校为了规范学校物品采购行为，确保公平、透明、合理的原则下制定的一套规章制度。
学校物品采购管理制度（精选4篇）
学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度（精选4篇）在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的学校物品采购管理制度，欢迎大家分享。
学校物品采购管理制度1一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假的发票。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
学校采购管理制度文本(例文8篇)
学校采购管理制度文本（例文8篇）学校采购管理制度文本篇1一、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
二、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
三、各种大型活动的纪念品、奖品由总务处统一安排购买。
四、各部门采购物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。
五、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
六、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。
七、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向学校领导申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
八、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
九、实行定时集中(或临时)采购制度，总务处根据批准的采购计划，每月集中采购2～3次(或多次);采购时，应有二人以上参加。
采购大件物品或数量较多、合计金额超过两仟元以上的，应有申购处室人员同行。
十、总务处定期(原则上每季度一次)统计物品采购情况(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，接受领导监督检查。
学校采购管理制度文本篇2值日教师当天可免费在学校食堂用餐。
其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。
第一章、原则1、规范学校食堂财务管理。
学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。
2、学校应建立食堂内部控制制度。
学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。
3、学校食堂财务审批人为校长。
审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。
对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。
4、加强食堂经营管理。
中学设备、物品采购制度(四篇)
中学设备、物品采购制度中学设备和物品采购制度是学校为了科学、规范地管理设备和物品采购活动而制定的一套制度。
这个制度主要包括以下内容：1. 采购计划：学校应根据实际需要，制定年度设备和物品采购计划，并提前征求相关部门和人员的意见。
2. 采购预算：根据采购计划，学校应编制设备和物品采购预算，并参考相关市场价格和质量标准确定预算金额。
3. 采购审批：设备和物品采购需要经过相关部门审批，审批程序应明确，审批人员应具备相应的资质和权限。
4. 采购方式：除特殊情况外，一般采用公开招标或邀请招标的方式进行采购。
公开招标要求供应商满足一定的资质和质量要求，确保采购的公平、公正。
5. 采购合同：采购活动应签订采购合同，明确供应商提供的设备和物品的规格、数量、价格、交付时间等内容。
6. 采购验收：学校应按照合同约定的时间和质量要求进行设备和物品的验收，以确保采购的设备和物品符合学校的需求。
7. 设备和物品管理：学校应建立设备和物品台账，定期对设备和物品进行资产清查、维护和保养，确保设备和物品的正常运行。
8. 采购档案：学校应建立设备和物品采购档案，包括采购计划、预算、合同、验收记录等，以备查阅和审核。
通过制定和严格执行中学设备和物品采购制度，可以提高采购活动的透明度和规范性，有效避免财务风险和设备质量问题，保障学校设备和物品的合理使用和管理。
中学设备、物品采购制度（二）一、采购设备、物品必须符合政府采购的规定要求，严禁不合格产品或伪劣产品，必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价、少花钱多办事的原则，精心选购，精打细算，反复比较，把好质量关，不买价高质次的商品。
二、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出请购单，经学校校长审核方可采购。
采购价格____元以上，除后勤装备处主任签字外，还必须有校长签字同意；采购价格____元以上，由学校行政领导集体研究决定。
坚决杜绝先采购后请示。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。
第二条学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门，为履行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度。
第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等基本程序。
第二章管理机构第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长,分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代表组成。
领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。
第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。
第三章岗位设置及职责第六条实施归口管理，明确岗位职责。
学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。
明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部门。
财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。
第七条强化内部监督。
学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。
畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理、处置风险事项。
第八条合理设岗，强化权责对应。
合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，细化各流程、各环节的工作要求和执行标准。
（一）界定岗位职责。
学校应当结合自身特点，对照政府采购法律、法规、规章及制度规定，认真梳理不同环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立制度规则、风险事项等台账，合理确定岗位职责。
（二）不相容岗位分离。
学校应当建立岗位间的制衡机制，特殊环节涉及的岗位应由不同的人员担任：1.请购部门（采购需求编制岗位及人员与采购需求内部审核岗位及人员）；2.审批部门（采购文件编制岗位及人员与采购文件的复审、审核的岗位及人员）；3.采购（采购合同签订岗位及人员与采购验收的岗位及人员）；4.验收登记（采购验收岗位及人员与资产管理的岗位及人员）。
（三）相关业务多人参与。
采购人、集中采购机构对于评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由2人以上共同办理，并明确主要负责人员。
（四）实施定期轮岗。
采购人、集中采购机构和监管部门应当按规定建立轮岗交流制度，按照政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，原则上不超过三年，风险等级高的岗位原则上不超过二年。
第四章政府采购业务管理第九条学校使用财政性资金采购的货物、工程和服务都属于政府采购范围，必须执行政府采购制度。
在依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务执行集中采购，对采购目录以外或者采购限额标准以下的货物、工程和服务执行分散采购。
第十条政府采购程序。
政府采购程序包括下列主要步骤：采购需求论证，政府采购预算编制及审批，汇编政府采购计划，确定并执行采购方式，订立及履行采购合同，验收，结算。
第十一条采购需求论证。
编制年初预算时，财务室应组织召开各部门会议，传达年初预算精神，对各部门提出的采购申请进行审核。
对确需采购的项目报经教代会审核，教代会着重从学校是否有相应的财力支撑和采购的必要性方面进行论证。
第十二条政府采购预算编制及审批。
学校按区教育局计财股的要求，在编制年度预算时，应同时编制政府采购预算。
申请采购的货物、工程和服务必须符合国家有关规定，并考虑其经济性和实用性。
没有编制预算的采购原则上不批准，确因特殊情况必须采购的，须经上级同意。
第十三条汇编政府采购计划。
学校根据采购预算，对采购的货物或者服务对市场作充分的调研，汇总编制采购需求计划。
第十四条确定并执行采购方式。
学校在重庆政府采购管理系统上申报采购，经主管部门、财政部门审核同意并下达采购方式，具体采购方式为：公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、竞争性磋商采购；学校根据具体的采购方式委托集中采购代理机构执行采购。
第十五条采购方式变更申请及审批。
区教育局计财股下达了采购方式之后原则上不得变更，但如果两次公开招标流标，在时间比较紧的情况下，学校可以向区教育局计财股申请由公开招标变更为竞争性谈判，或者两次竞争性谈判招标流标后合格供应商只有一家的情况下可以申请采购方式为单一来源采购。
变更采购方式需区教育局计财股审核同意。
第十六条订立及履行采购合同，验收，结算。
学校与集中采购代理机构依法签订政府采购委托代理协议，明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项。
采购代理机构应当严格按照委托代理协议开展采购活动，不得超越代理权限。
根据要求编制招标文件、组织开标。
学校根据招标的结果编制采购合同，签订采购合同并交集中采购代理机构和区教育局、财政部门审核。
实施采购、组织验收。
验收无误后按照采购合同进行结算。
第十七条政府采购服务管理。
学校根据年初预算安排，在财政部门制定的本级政府购买服务指导性目录内，按照财政部、民政部、工商总局制定的《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96号）执行。
第十八条采购验收管理。
合同实施过程中和采购结束，学校应组织技术部门、纪检监察部门、工会代表和使用部门的相关人员进行检查验收。
第十九条采购质疑答复与投诉管理。
采购过程中出现供应商质疑和投诉，应按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）解决，采购人负责供应商质疑答复，供应商投诉由上级部门依法处理。
第五章风险评估及内控目标第二十一条明确责任主体。
政府采购工作组织结构设置应遵循统一领导、分级管理、目标一致、权责分明的原则，根据学校工作需要成立政府采购业务领导小组，由学校内部审计、工会代表和纪检部门发挥监督作用。
请购部门为组织实施政府采购项目的责任部门，部门负责人为相关责任人，负责本部门需要办理政府采购项目的具体事项。
每个采购项目都要确定具体负责人，以明确项目风险和切实做好内部控制，确保内控制度有效施行。
第二十二条内控目标。
以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位。
第二十三条对政府采购内控制度执行情况进行必要的绩效考核。
充分调动各项目参与人员的积极性，将政府采购内控执行情况纳入学校的绩效考评，督促项目参与人提高认识，保障项目预算和政府采购政策的最终执行。
第六章附则第二十四条本制度由学校负责解释。
附件:1.学校学校物品采购操作流程说明2.学校物品采购报审流程学校物品采购采购操作流程说明为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定（一）请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：1.请购的部门；2.请购物品所属项目；3.请购的用途；4.请购的物品名；5.请购的物品数量；6.请购的物品规格；7.请购物品的样品、图片或详细参数资料等；8.请购的物品的需求时间；9.请购如有特殊需要请备注；10.请购单填写人；11.请购部门主管；12.请购单审核人；13.副校长审核；14.校长审核。
（二）请购单及其提报规定1.请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部门；2.固定资产、日常零星采购和其他材料设备及工程项目分别按照规定格式进行填写提报；3.请购部门在提报请购单时应要求总务处签字，200元以上分管副校长签字，同时交一份给使用部门备份，涉及的请购数量过多时，可以附件清单的形式进行提交；4.涉及的请购物品金额：物品总计金额在1000元以上的后勤副校长必审批；总金额在10000元以上的（校长必审批），数额巨大项目，需上报校长办公会或行政会讨论通过；5.遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补；6.如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
二、询价及其规定（一）询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
（二）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
（三）对于紧急请购项目应优先处理。
（四）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。
（五）对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。
（六）遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。
（七）询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
（八）除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由总务处组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在10万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标。
（九）比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我学校所需物资和项目的能力。
（十）比价采购或招标采购应按照规定的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。
（十一）在询价时遇到特殊情况应书面报请学校领导批示。
三、比价、议价（一）对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
（二）对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
（三）收到供应单位第一次报价或进行开标后应向学校领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
（四）重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
（五）参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、合同的签订合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。