双控体系建设资料汇编(装订)
企业双重预防体系建设文件汇编
企业双重预防体系建设文件汇编安全生产双重预防体系材料XX有限公司文件XX字【2018】第21号关于发布安全生产双重预防体系材料的通知各岗位职工：为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知》（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16号、关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》目录关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知 (1)关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知 (3)安全生产双重预防体系建设实施方案 (4)双重预防体系建设工作时间节点表 (9)安全生产双重预防体系建设培训计划 (11)安全生产双重预防体系建设培训记录 (12)安全生产双重预防体系建设培训评估报告 (13)风险分级管控制度 (22)关于发布安全风险公告制度的通知 (28)事故隐患分析会制度 (31)事故隐患分析会议记录 (32)隐患排查治理制度 (37)“双重预防体系”考核奖惩制度 (44)双重预防体系建设考核与奖惩记录 (46)安全风险分级管控作业指导书 (49)隐患排查治理体系作业指导书 (75)双重预防体系建设相关文件发放记录 (94)XX有限公司文件XX字【2018】第13号关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知各岗位职工：为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知》（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16号、关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2018﹞29号）、《关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知》鲁安办发﹝2018﹞33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，本公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管控体系与隐患排查治理体系建设工作。
安全生产双控体系建设
提高生产效率：安全生产有助于提高 生产效率，减少因事故导致的停工和 损失。
降低企业成本：安全生产可以降低企 业因事故导致的赔偿、医疗等成本， 提高企业效益。
双控体系建设的必要性
安全生产形势严峻：近年来，安全事故频发，造 成人员伤亡和财产损失
法律法规要求：国家对安全生产提出了严格的要 求，企业需要建立完善的安全管理体系
明确目标：确保
1 安全生产，降低 事故风险
制定计划：制定
2 详细的实施计划， 包括时间表、责 任人等
培训教育：对员
3 工进行培训，提 高安全意识和技 能
风险评估：对生
4 产过程中的风险 进行评估，制定 相应的防范措施
监督检查：定期
5 对生产现场进行 检查，确保安全 生产措施的落实
持续改进：根据 检查结果，对实
责任落实
01
04
对安全生产责任落实情况 进行考核和奖惩，激励员 工积极参与安全生产工作
03
定期进行安全生产检查和 隐患排查，确保安全生产 责任得到有效落实
02
制定安全生产目标，将安 全生产责任落实到具体岗 位和人员
建立健全安全生产责任制 度，明确各级管理人员的 安全生产责任
双控体系建设的 实施
制定实施方案
信息沟通：及时沟通风险信息，确保相关
04
人员了解风险状况，并采取相应措施
隐患排查治理
01
隐患排查：定期对生产 现场进行隐患排查，发 现隐患及时整改
02
隐患治理：制定隐患治 理方案，明确治理措施、 责任人、完成时间等
03
隐患整改：对排查出的 隐患进行整改，确保整 改到位
04
隐患跟踪：对整改后的 隐患进行跟踪，确保隐 患不再发生
双控体系建设资料汇编(装订)
xxxxxxxx有限公司安全生产风险管控与隐患治理资料汇编汇编：审核：批准：二O一九年十月目录第一章“双控”体系建设领导小组 (1)第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3)第三章安全生产风险分级管控制度 (9)一、安全风险分级管控制度 (9)二、安全风险分级管控工作流程制度 (9)三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11)四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13)五、重大安全风险公告制度 (14)六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14)第四章隐患排查治理制度 (16)一、隐患排查治理制度 (16)二、隐患排查治理和监控责任制 (19)三、隐患排查整改制度 (21)四、资金使用专项制度 (22)五、重大隐患报告制度 (23)六、隐患建档监控制度 (23)七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24)八、隐患排查整改考核制度 (24)第五章“双重预防机制”培训计划 (26)第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (29)第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (31)第八章隐患排查治理绩效考核细则 (33)第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (34)第十章安全风险公告制度 (35)第十一章矿山信息收集 (37)第十二章风险分级管控 (39)一、评估单元划分 (39)二、风险辨识内容 (39)三、风险辨识方法 (40)四、风险辨识频次 (40)五、风险评估方法 (40)六、风险分级 (40)七、风险管控清单 (40)八、风险管控责任 (40)九、风险管控措施 (40)十、风险管控检查频次和方式 (41)十一、风险告知 (41)附件1：地下矿山评估单元划分清单 (42)附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (44)附件3：井下风险管控清单 (46)附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (56)附件5：井下隐患排查清单 (65)附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (80)附件7：隐患排查治理信息台账 (86)附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (87)第一章“双控”体系建设领导小组关于成立“双控”体系建设领导小组的通知公司所属各单位：为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。
“双控”机制建设培训资料
导致约束、限制能量的措施（屏蔽）失控、失效或破坏的各种不安全因素称为 第二类危险源。
➢ 一般认为，人的不安全行为和物的不安全状态是造成有害物质或能量意外释 放的直接 原因。 ➢ 从系统安全的观点考察，使有害物质或能量的约束、限制措施失效、破坏的 原因包括人、 机（物）、环境和管理缺陷4个方面的因素。
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风险辨识、分级管控过程
排查风险点
辨识危险源
风险评价 与分级
制定实施 风控措施
排查伴随风险 的部位、场所、
设备、设施或 区域。
编制风险点排 查清单。
按照人、物、 环境和管理四 个层面进行危 险源辨识。
编制危险源辨 识 清单。
对危险源进行 风 险评价，确 定重 大风险。
编制风险评价 与 分级管控信 息表。
物的不安全状态
由于性能低下而不能实现预定功能的现象。物的不安全
状态，就是某种故障状态。物的故障可使约束、限制有 害物质或 能量的措施失效而发生事故。
GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》中不安全状态4大类： 1. 防护、保险、信号等装置缺乏 或有缺陷；
2. 设备、设施、工具、附件有缺陷； 3. 个人防护用品用具——防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、 安全带、安全 帽、安全鞋等缺少或有缺陷；
•3、但当钢丝绳出现断丝现象时，就出现了隐患，但断丝数较少时（尤其载荷小 时），虽然存在隐患，但不会发生事故。 •4、当断丝数目增加到一定的量，尤其是载荷过大时，就会发生断绳事故。
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双重预防体系建设资料汇总目录总表格
资料归档第一盒资料名称：基本要求。
两体系建设体系文件（1、细则、职业病危害防治细则、指南2、主管部门、企业下达的正式文件、安全生产责任制度。
3、企业、项目公司（部）两体系制度。
4、企业、项目公司（部）两体系实施方案）。
第二盒资料名称：两体系作业指导书（1、组织机构图及职责，2、企业两体系实施指南。
）第三盒资料名称：风险分级管控体系建设（1、清单审批表。
2、作业活动清单。
3、设备设施清单。
4、职业病危害风险清单。
）第四盒资料名称：培训考核文件（1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
3、各级培训内容。
4、培训影像资料。
5、考核试卷。
6、奖罚记录。
）第五盒资料名称：隐患排查治理体系（1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
3、职业病隐患排查清单）第六盒资料名称：隐患排查实施（1、隐患排查计划。
2、隐患排查组织机构。
3、隐患排查表。
4、排查记录5、隐患排查治理通知单。
6、隐患排查治理回复报告。
7、隐患排查治理台账。
）第七盒资料名称：持续改进（1、适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。
2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。
3、风险信息、隐患信息及时传达至相关方的通知、文件。
4、重大风险信息更新后对从业人员进行告知通知、文件。
）双重预防体系管理资料施工单位：河南五建建设集团有限公司工程名称：日期：双重预防体系管理资料文件目录基本要求施工单位：河南五建建设集团有限公司工程名称：日期：组织机构建设施工单位：河南五建建设集团有限公司工程名称：日期：岗位管理职责施工单位：工程名称：日期：体系文件施工单位：工程名称：日期：实施方案施工单位：工程名称：日期：管理制度施工单位：工程名称：日期：教育培训施工单位：工程名称：日期：教育培训计划施工单位：工程名称：日期：教育培训记录施工单位：工程名称：日期：安全生产风险分级管控体系施工单位：工程名称：日期：风险点登记台账施工单位：工程名称：日期：风险点登记台账 HNWJ-4-1-1填表人：审核人：审核日期：年月日注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
双控建设资料汇总表1
双控预防机制建设资料汇总
序
号
资料名称要求备注
1 双控建设所需法律法规和标准规
范清单
法规辨识尽可能全面
2 企业内部资料清单清单应与实际资料相符
3 双重预防机制建设与运行方案. 以公司文件确定并下发
4 双重预防机制建设与运行步骤以公司文件确定
5 双控预防机制建设指导手册手册应发放至班组以上各单位
6 双控预防机制建设制度建立安全生产风险管控体系建设、安全逐级检查和隐患排查治理、危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；
7 设备设施清单和作业活动清单以班组为主，汇编成册
8 危险源辨识清单包括班组及各部门，单独成册
9 风险分级管控清单建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账
10 重大风险点统计表应包含警示标志设置和应急预案等内容
11 岗位风险告知卡以岗位班组为单位
12 风险分布图包括总图和岗位分布图汇编
13 安全检查表汇编各部门、各级别安全检查表
14 事故隐患排查清单包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容
15 隐患治理信息台账包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。
安全生产双控体系建设培训资料
问题整改与持续改进
针对检查出的问 题，制定整改措 施和计划
明确整改责任人 和整改期限 Nhomakorabea跟踪整改情况， 确保整改效果
总结经验教训， 持续改进安全生 产双控体系
成功案例分享
某企业安全生产双控体系建设背景 安全生产双控体系建设的目标、原则和内容 成功案例介绍：某企业安全生产双控体系建设的实践与成果 案例分析：安全生产双控体系建设的经验与启示
监督检查与考核评价：对安全生产双控体系进行监督检查和考核评价，确保其有效 运行和持续改进。
作业过程安全控制
作业前准备：对作业现场、设备、工具等进行检查，确保安全可靠 作业许可制度：实行作业许可制度，确保作业过程符合规定要求 作业人员培训：对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 作业过程监督：对作业过程进行监督，确保作业人员遵守安全规定 应急预案：制定应急预案，及时处理作业过程中出现的突发情况
级
隐患治理：针 对不同类型的 隐患，采取相 应的治理措施， 如立即整改、
限期整改等
治理效果评估： 对治理后的隐 患进行效果评 估，确保治理 措施有效，防 止类似隐患再
次出现
人员培训与意识提升
培训计划：制定针对不同岗位和层级的安全培训计划 培训内容：包括安全规章制度、操作规程、应急处理等 意识提升：通过宣传教育、案例分析等方式提高员工安全意识 培训效果评估：对培训效果进行评估，不断改进和优化培训计划
设备设施维护与管理
设备设施维护与管理：定期检查、维护和更新设备设施，确保其正常运行和安全性。
危险源辨识与风险评估：对生产过程中的危险源进行辨识和评估，确定风险等级， 制定相应的控制措施。
应急预案与演练：制定应急预案并进行演练，提高应对突发事件的能力和水平。
双控建设资料汇总表1
序号
资料名称
要求
备注
1
双控建设所需法律法规和标准规范清单
法规辨识尽可能全面
2
企业内部资料清单
清单应与实际资料相符
3
双重预防机制建设与运行方案.
以公司文件确定并下发
4
双重预防机制建设与运行步骤
以公司文件确定
5
双控预防机制建设指导手册
手册应发放至班组以上各单位
6
双控预防机制建设制度
10
重大风险点统计表
应包含警示标志设置和应急预案等内容
11
岗位风险告知卡
以岗位班组为单位
12
风险分布图
包括总图和岗位分布图汇编
13
安全检查表汇编
各部门、各级别安全检查表
14
事故隐患排查清单
包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容
15
隐患治理信息台账
建立安全生产风险管控体系建设、安全逐级检查和隐患排查治理、危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；
7
设备设施清单和作业活动清单
以班组为主，汇编成册
8
危险源辨识清单
包括班组及各部门，单独成册
9
风险分级管控清单
建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账
包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容
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xxxxxxxx有限公司
安全生产风险管控与隐患治理
资料
汇编
汇编：
审核：
批准：
二O一九年十月
目录
第一章“双控”体系建设领导小组 (1)
第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3)
第三章安全生产风险分级管控制度 (9)
一、安全风险分级管控制度 (9)
二、安全风险分级管控工作流程制度 (9)
三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11)
四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13)
五、重大安全风险公告制度 (14)
六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14)
第四章隐患排查治理制度 (16)
一、隐患排查治理制度 (16)
二、隐患排查治理和监控责任制 (19)
三、隐患排查整改制度 (21)
四、资金使用专项制度 (22)
五、重大隐患报告制度 (23)
六、隐患建档监控制度 (23)
七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24)
八、隐患排查整改考核制度 (24)
第五章“双重预防机制”培训计划 (26)
第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (29)
第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (31)
第八章隐患排查治理绩效考核细则 (33)
第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (34)
第十章安全风险公告制度 (35)
第十一章矿山信息收集 (37)
第十二章风险分级管控 (39)
一、评估单元划分 (39)
二、风险辨识内容 (39)
三、风险辨识方法 (40)
四、风险辨识频次 (40)
五、风险评估方法 (40)
六、风险分级 (40)
七、风险管控清单 (40)
八、风险管控责任 (40)
九、风险管控措施 (40)
十、风险管控检查频次和方式 (41)
十一、风险告知 (41)
附件1：地下矿山评估单元划分清单 (42)
附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (44)
附件3：井下风险管控清单 (46)
附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (56)
附件5：井下隐患排查清单 (65)
附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (80)
附件7：隐患排查治理信息台账 (86)
附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (87)。