双控体系建设资料汇编(装订)

xxxxxxxx 安全生产风险管控与隐患治理

资料 汇编

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二O一九年十月 目录 第一章“双控”体系建设领导小组 ....................... 1 第二章“双控”体系建设工作实施方案 ................... 3 第三章 安全生产风险分级管控制度 ..................... 10 一、安全风险分级管控制度 ......................... 10 二、安全风险分级管控工作流程制度 ................. 10 三、安全风险分级管控辨识围和辨识方法确定制度 ..... 12 四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 ......... 14 五、重大安全风险公告制度 ......................... 16 六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 ........... 16 第四章 隐患排查治理制度 ............................. 18 一、隐患排查治理制度 ............................. 18 二、隐患排查治理和监控责任制 ..................... 22 三、隐患排查整改制度 ............................. 25 四、资金使用专项制度 ............................. 26 五、重大隐患报告制度 ............................. 26 六、隐患建档监控制度 ............................. 27 七、事故隐患报告和举报奖励制度 ................... 28 八、隐患排查整改考核制度 ......................... 29 第五章“双重预防机制”培训计划 ...................... 30 第六章 “双重预防体系”考核奖惩制度 ................. 34 第七章 风险分级管控实施绩效考核细则 ................. 37 第八章 隐患排查治理绩效考核细则 ..................... 39 第九章 双重预防体系建设考核奖惩明细表 ............... 41 第十章 安全风险公告制度 ............................. 43 第十一章 矿山信息收集 ............................... 45 第十二章 风险分级管控 ............................... 47 一、评估单元划分 ................................. 47 二、风险辨识容 ................................... 48 三、风险辨识方法 ................................. 48 四、风险辨识频次 ................................. 48 五、风险评估方法 ................................. 48 六、风险分级 ..................................... 49 七、风险管控清单 ................................. 49 八、风险管控责任 ................................. 49 九、风险管控措施 ................................. 49 十、风险管控检查频次和方式 ....................... 50 十一、风险告知 ................................... 50 附件1：地下矿山评估单元划分清单 ..................... 52 附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 ................... 54 附件3：井下风险管控清单 ............................. 56 附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 ................... 70 附件5：井下隐患排查清单 ............................. 81 附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 .................. 101 附件7：隐患排查治理信息台账 ........................ 109 附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 ............. 111 第一章“双控”体系建设领导小组 关于成立“双控”体系建设领导小组的通知

公司所属各单位： 为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。公司成立以主要负责人为组长、各分管副总经理为副组长、各部门负责人为成员的“双控”体系建设领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，由安全管理部王建国担任办公室主任，负责对“双控”体系建设工作进行全面组织、指导、检查监督。

一、领导小组成员 组 长： 副组长： 成 员： “双控”体系建设办公室主任：

二、领导小组职责如下： 组长：全面负责双重预防机制的运行、评估、考核与奖惩；负责健全全员安全生产责任制，保障工作开展所需的人力、物力和资金投入；负责组织本单位风险评估单元的划分、 风险辨识、风险分级、风险管控措施的制定与落实，隐患排查与治理；审定工作实施方案,审查批准有关重大事项,组织落实工作措施,督查工作开展情况,协调解决有关问题。

副组长：负责分管围的风险评估单元划分，风险辨识、风险分级、风险管控和公示，以及隐患排查治理等工作；明确风险辨识、分级和管控的层级部门，负责组织制订分管部门风险分级管控制度和考核标准，并对部风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核。

各部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织制定各自专业围的风险评估单元划分、风险辨识、风险分级和管控措施的制定、效果评估等工作，以及隐患排查治理等工作。

各部门人员对评估出的较大风险或重大风险，必须逐一制定有针对性风险管控方案，确保实现重点管控，较大风险由岗位、班组、车间（部门）共同管控，由车间（部门）负责人组织制定管控方案，重大风险由岗位、班组、车间（部门）、公司共同管控，由公司主要负责人组织制定管控方案。

xxxxxxxx 2019年9月20日 第二章“双控”体系建设工作实施方案 平泉小寺沟矿业 安全生产风险管控与隐患治理工作实施 方 案

为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。 二、工作围 公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。 三、工作组织 为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下： 组 长： 副组长： 成 员： 领导小组下设办公室，主 任： 井下组（生产技术部、井下施工项目部），由负责。

选厂组（选矿厂、质检部），由负责。 后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由负责。

四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。

五、工作步骤 （一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《省安全生产风险管 控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。

2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、规性文件。

（二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日） 1、评估单元划分，确定评估单元； 井下按照开拓、采矿、运输提升、通风防尘、充填、排水、供配电、供风、通讯、供水、消防等划分主单元；

选矿厂按照碎矿、磨矿、精矿、供配电、厂区环境、建筑等划分主单元；

尾矿库按照尾矿输送、库区、防排洪、尾矿回水、在线监测和周边环境等划分主单元。

2、风险辨识； 辨识组织： 班长组织对所属设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理制度存在的风险进行辨识；部门（车间/外包单位）负责人组织对所属班组的辨识清单进行补充、完善；组长及副组长负责组织对所属