双控体系建设资料汇编(装订)
双体系知识汇总
双体系现场问卷1、双体系建设流程 排查风险点辨识危险源风险评价与分级制定实施风控措施全面系统辨识风险分级与管控排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域。
编制风险点排查清单。
按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。
编制危险源辨识清单。
对危险源进行风险评价，确定重大风险。
编制风险评价与分级管控信息表。
按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。
编制本单位的风险库。
1.4 风险分级管控过程2、双体系开展方法（1）各单位根据工艺过程进行作业活动划分（2）列出主要设备设施清单。
（3）根据作业活动的每个作业步骤产生的危害因素可能导致的事故类别（危害）进行系统的分析评价，明确有效的风险管控措施，使用作业条件危险性分析法（LEC）进行评价分级；（4）对主要的设备设施，分析人员根据标准、规范和现有的防控措施进行风险分析评价，确定风险等级；（5）根据分级评价中的管控措施落实情况制定隐患排查表。
1.您了解的公司安全风险评价方法有哪些？作业活动采用工作危害分析法（简称JHA）；设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
华阳集团选用D=LEC（作业条件危险性分析法）进行风险评价分级后，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。
企业最高风险应该由最高管理层管控。
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。
L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
双重预防机制建设培训考核复习资料汇总大全
双重预防机制建设培训考核复习资料汇总大全一、企业在制定风险管控措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急处置措施。
二、“两个体系”建设指的那两个体系？安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系。
三、风险分级管控体系都包含那几个步骤？风险识别（危险源辨识）、风险评价、风险分级、风险管控（制定管控措施）四、隐患排查治理体系包含哪几个步骤？隐患排查、隐患治理、隐患验收、（持续改进）五、安全风险和事故隐患是一回事吗？并简要说明安全风险具有客观存在性和可认知性，强调固有风险，采取适当管控措施可以降低风险。
事故隐患来源于风险风险管控措施的缺失，只要管控措施到位，就能消除事故隐患。
两者的关联：事故隐患来源于安全风险的管控失效或弱化，安全风险得到有效管控就会不出现或少出现隐患。
六、什么是风险？风险就是生产事故或者健康损害事件发生的可能性和严重程度的组合。
（关键点）七、为方便风险对象管理，我公司开发的风险分级管控系统中风险对象共分为哪几类？设备设施、作业活动、工艺节点。
八、为方便事故隐患管理，我公司开发的隐患排查治理体系中隐患类别共分为哪几类？基础管理类隐患、生产现场类隐患。
九、有企业说我已经做过安全生产标准化和职业健康安全体系，现在又要推行双重预防体系，我前期的工作是不是白做了？请说明安全标准化、职业健康安全体系和双重预控机制的关系。
双重预防机制建设不是“另起炉灶”，风险管控是基于风险辨识为基础，排查确认风险点，风险点既是风险的源头也是隐患的源头，隐患排查治理就是管控安全风险，风险管控体系是对隐患排查治理体系和安全生产标准化体系、职业健康安全体系（OHASA)的完善与补充，是安全管理制度系统性、针对性、实用性的提升过程。
十、风险等级分为哪四个级别？重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
十一、风险点划分原则是什么？划分原则遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应能覆盖生产经营过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业。
2021双重预防机制全套台账汇编(156页)
有限责任公司双重预防机制文件（风险分级管控）有限责任公司2018年12月有限责任公司有限责任公司关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。
组长：组员：有限责任公司2020年11月15日目录1企业概况 (1)1.1基本情况 (1)1.2周边环境 (1)1.3自然条件 (1)1.4总平面布置 (2)1.5安全管理现状 (3)1.6生产工艺 (3)2体系建设依据 (1)3双重预防机制工作制度 (2)3.1工作内容 (2)3.2职责分工 (2)3.3成立双控预防机制工作小组 (6)3.4全面辨识与专项辨识 (6)3.5工作流程 (7)3.6绩效考核 (10)3.7改进提升 (10)4风险判定准则 (11)5评估方法的选择及介绍 (12)5.1安全检查表法分析法（SCL） (12)5.2工作危害分析法（JHA） (12)5.3 MES评价法 (13)5.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法) (18)6安全风险辨识评估 (20)6.1辨识评估依据 (20)6.2风险识别评估 (21)7风险信息统计表 (84)8风险管控信息台账（清单） (86)8.1风险管控策划原则 (86)8.2风险控制措施的选择 (86)8.3风险控制措施评审 (86)8.4风险管控信息台帐（清单） (87)9风险告知卡 (102)10 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 (143)11动态评估 (147)12风险管控机制开展后持续进行的工作清单 (148)1企业概况1.1基本情况有限责任公司成立于2008年，投资总额为750万美元，为中外合资企业，位于，原名，于2015年首创集团投资1.5亿元控股70%，投资总额为2816811万美元，改名为有限责任公司，属于机械制造企业。
双控机制制度建设模板
双控机制制度建设模板一、目的为加强我国企业的安全管理，提高安全生产水平，根据相关法律法规和标准，结合企业实际情况，制定本双控机制制度建设模板，以实现风险可控、隐患可治、事故可防的目标。
二、范围本模板适用于全国各类企业，包括但不限于制造业、建筑业、采矿业、化工行业等。
三、职责3.1 企业安全生产委员会负责组织双控机制制度的制定、修订和实施，监督、检查和考核双控机制运行情况，研究解决双控机制实施过程中的重大问题。
3.2 安全生产管理部门负责双控机制制度的日常管理工作，组织风险评估、隐患排查和治理工作，对双控机制的实施进行指导、协调和监督。
3.3 各部门、车间、班组负责本部门、车间、班组的双控机制实施工作，组织开展风险识别、评估和控制措施的落实，及时发现和上报隐患，参与隐患治理。
四、风险分级管控4.1 风险识别与评估企业应全面收集与安全生产相关的信息，运用定性或定量的方法对风险进行识别和评估，确定风险的严重程度和优先控制顺序。
4.2 风险控制措施根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，包括风险消除、风险降低、风险隔离、风险监测等。
4.3 风险管控责任人为每个风险点指定风险管控责任人，明确其职责，确保风险控制措施的落实。
五、隐患排查治理5.1 隐患排查企业应定期组织隐患排查，采用日常检查、专业检查、综合性检查等方式，发现生产过程中的安全隐患。
5.2 隐患治理对发现的隐患，应立即制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改资金，确保整改到位。
5.3 隐患档案管理对排查出的隐患建立档案，记录隐患的发现时间、地点、类别、整改措施及整改结果，实现隐患排查治理的闭环管理。
六、双控机制培训与宣传6.1 培训企业应定期组织双控机制培训，使全体员工了解双控机制的基本原理、方法和要求，提高风险识别、评估和控制能力。
6.2 宣传企业应通过各种形式宣传双控机制的重要性，提高全体员工的安全生产意识和参与度。
七、考核与奖惩7.1 考核企业应定期对双控机制的运行情况进行考核，评估双控机制的有效性，对存在的问题进行改进。
“双控”机制建设培训资料
•风险点划分原则
•设施、部位、场所、区域
•风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范 围清 晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装 置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所 包含的工序、设施、部位进行细分。
•示例：按区域场所划分如原料仓库、生产车间、成品仓库、储罐区、制冷车 间、污水处理场、锅炉房等；按工序划分如纺织行业的前纺工序、织造工序 等；按设施划分如除尘系统等；按部位划分如铁合金生产企业的炉前部位、 炉面部位等。
•危险源辨识的思路 •存在什么危害（危险源）？ •谁（什么）会受到伤害？ •伤害怎样发生？
•简单讲就是找到它，并对有关性质做出判定。 •（1）识别危险源的存在：有没有？在哪里？是什么？ •（2）确定其特性：状态是好是坏？诱发那种事故？谁会受到伤害？等等。 •（3）过程：过程意味这需要先后顺序，即有定义、有标准、有识别的方法； 有组织、有人员、有时间、有处置等等。
双重预 防机制
实施方案
排查风险点
（一点一表、一企一册）
辨识危险源
风险 评价
风控措施
确定隐患排 查内容清单
编制隐患 排查表
按区域 按职能 按层级
• 危险源 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组 合。
（1）危险源的构成
根源——具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等 等。 状态——包括物的状态和作业环境的状态二部分。 行为——决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》中不安全行为13大类：
1. 操作错误、忽视安全、忽视警告
双控体系建设资料汇编(装订)
xxxxxxxx有限公司安全生产风险管控与隐患治理资料汇编汇编：审核：批准：二O一九年十月目录第一章“双控”体系建设领导小组 (1)第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3)第三章安全生产风险分级管控制度 (9)一、安全风险分级管控制度 (9)二、安全风险分级管控工作流程制度 (9)三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11)四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13)五、重大安全风险公告制度 (14)六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14)第四章隐患排查治理制度 (16)一、隐患排查治理制度 (16)二、隐患排查治理和监控责任制 (19)三、隐患排查整改制度 (21)四、资金使用专项制度 (22)五、重大隐患报告制度 (23)六、隐患建档监控制度 (23)七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24)八、隐患排查整改考核制度 (24)第五章“双重预防机制”培训计划 (26)第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (29)第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (31)第八章隐患排查治理绩效考核细则 (33)第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (34)第十章安全风险公告制度 (35)第十一章矿山信息收集 (37)第十二章风险分级管控 (39)一、评估单元划分 (39)二、风险辨识内容 (39)三、风险辨识方法 (40)四、风险辨识频次 (40)五、风险评估方法 (40)六、风险分级 (40)七、风险管控清单 (40)八、风险管控责任 (40)九、风险管控措施 (40)十、风险管控检查频次和方式 (41)十一、风险告知 (41)附件1：地下矿山评估单元划分清单 (42)附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (44)附件3：井下风险管控清单 (46)附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (56)附件5：井下隐患排查清单 (65)附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (80)附件7：隐患排查治理信息台账 (86)附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (87)第一章“双控”体系建设领导小组关于成立“双控”体系建设领导小组的通知公司所属各单位：为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。
双重预防机制体系文件汇编(全套)
xx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制： xxx审核： xxx签发： xxx目录一、xx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知 (4)二、安全生产风险管理组织机构及职责 (4)三、xx有限公司职业病危害领导小组的通知 (12)四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责 (12)五、组织机构图及安全承诺书 (14)六、双体系建设实施方案 (17)七、两个体系建设培训计划 (26)八、2019年度安全培训教育计划 (32)九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度 (34)十、会议记录汇总 (38)十一、安全培训教育记录汇总 (53)十二、两个体系培训教育教材 (74)1.、两个体系建设基础知识问答手册 (75)2、企业安全生产风险分级管控体系细则及通则 (91)3、生产安全事故隐患排查治理体系通则 (111)十三、培训试卷（样本） (125)十四、成绩单（样本） (128)十五、签到表（样本） (129)十六、培训照片（样本） (130)十七、安全风险分级管控制度 (132)十八、事故隐患排查治理制度 (159)十九、风险分级管控实施指南 (167)二十、事故隐患排查治理体系实施指南 (197)二十一、文件发放记录（样本） (222)二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度 (224)二十三、两个体系考核记录 (229)二十四、两个体系建设工作考核制度 (236)二十五、两个体系建设工作考核记录 (243)二十六、风险评价准则 (248)二十七、安全风险公告制度 (266)二十八、风险评估报告 (270)xxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制:审核：审批：2019年5月xxxxxx有限公司文件xxx【2019】17号关于成立安全生产风险管理工作领导小组的通知为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《xx省安全生产条例》、《xx省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》，《xx省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（xx发【2016】16号）及省委、省政府和省安监局领导指示精神，根据市安全生产领导小组统一部署，结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：一、安全生产风险管理工作领导小组领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。
安全生产双控体系建设
安全生产双控体系建设一、安全生产方针、目标、原则安全生产双控体系建设旨在建立一种预防为主、防治结合、全面管理的安全生产管理模式。
方针如下：1. 坚持以人为本，保障员工生命安全和身体健康。
2. 坚持安全发展，实现经济效益与社会效益双赢。
3. 坚持预防为主，强化风险防控和隐患排查。
4. 坚持综合治理，形成全员、全过程、全方位的安全生产格局。
目标：1. 实现安全生产零事故。
2. 提高员工安全意识和技能水平。
3. 降低安全生产成本，提高企业经济效益。
原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家和地方的安全生产法律法规。
2. 风险管控原则：强化风险识别、评估、控制和监测。
3. 效益最大化原则：确保安全生产与经济效益相协调。
4. 全员参与原则：鼓励全体员工积极参与安全生产工作。
二、安全管理领导小组及组织机构1、安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查安全生产工作。
组长由公司总经理担任，副组长由分管安全生产的副总经理担任，成员包括各部门负责人。
2、工作机构（1）安全生产管理部门：负责日常安全生产管理、监督和检查工作，制定安全生产规章制度、操作规程和应急预案。
（2）安全生产技术部门：负责安全生产技术管理，开展安全风险评估、隐患排查和整改工作。
（3）安全生产培训部门：负责组织安全生产培训，提高员工安全意识和技能水平。
（4）安全生产信息部门：负责收集、整理和发布安全生产信息，建立健全安全生产档案。
（5）安全生产应急救援部门：负责组织应急救援工作，制定应急救援预案，开展应急演练。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要职责如下：（1）全面负责项目安全生产工作的组织、协调和监督。
（2）制定项目安全生产目标和计划，并确保实施。
（3）组织项目安全生产风险评估和隐患排查，制定相应的防范措施。
（4）负责项目安全生产资源配置，确保安全生产投入。
（5）定期组织安全生产检查，对发现的问题及时整改。