物资管理办法
公司内部应急物资管理办法
公司内部应急物资管理办法第一条目的为加公司内部应急物资的储备与管理，提高应急处理能力，保障应急救险预防工作的落到实处。
第二条适用范围适用于公司一切应急物资管理。
第三条职责（一）设备管理部负责应急物资的采购工作。
（二）使用部门负责应急物资的保管工作。
（三）安全监察部负责制定应急物资需求计划，负责应急物资的监督检查工作。
（四）安全监察部明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容，建立《应急资源表》。
（五）各部门要加强应急物资的日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。
对《应急资源表》所列应急物资落实责任人，由责任人每月检查、试验、检测一次，保证有效。
（六）生产保障部负责2辆水罐消防车、2台应急电源车、潜水泵、消防泵房及地下消防管路等应急设施的维护与保养。
（七）安全监察部对应急工作的日常费用作出预算，财务部审核，公司领导审定后，列入年度预算，保障应急处置支出需要。
应急救援过程中消耗的费用，由事故部门负责。
（八）综合管理部掌握车辆类型、数量，确保在紧急情况下随时调用、确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。
必要时，与戒严与疏散组联合门卫对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。
第四条工作程序（一）物资储备1、应急物资储备的品种包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备、溢油装备、消防设施及各种专用设备等。
2、应急物资储备定额由安全监察部根据突发事件的应急需要确定。
要重点建设重要应急物资储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资。
3、安全监察部要统筹各级各类应急物资储备，整合实物储备资源。
各部门要负责落实应急物资储备，指定人员和地点，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备。
（二）物资管理1、各部门要根据应急物资管理办法，坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
项目物资管理办法
项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。
依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。
第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。
第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。
（项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。
）第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法，并组织实施。
2、负责（钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。
）临时性材料及辅材的采购，及管理工作。
3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。
根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。
4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。
5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。
与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，报公司相关部门领导审批经后签订正式合同，按合同组织供货。
6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。
7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。
8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。
9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。
第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
公司物资管理办法
为全面贯彻执行国家和上级有关物资工作的方针、政策、法律、法规，认真执行IS09000 族标准，建立现代企业制度，进一步做好集团公司物资采购、供应和管理，特制定本办法。
物资管理是建造企业管理的重要组成部份，它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和企业的经济效益，是企业健康发展的基础，也是反腐倡廉、加强廉政建设的重要内容。
物资管理要面向基层，积极其施工生产服务，要面向市场，用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。
物资工作总的要求是：以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标，讲究职业道德，严守物资纪律，做到采购供应制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、物资管理标准化。
各级领导必须重视物资供应管理工作，集团公司所属各单位都应有一位行政领导分管物资工作。
集团公司物资部、各工程公司物资科及各工程公司所属三级公司 (项目部)物资部门负责权限内物资供应和管理工作。
工程队应配有材料员、保管员。
各级物资管理机构在业务上属于上下级关系。
各类物资业务由物资部门逐级办理。
各级物资职能部门的职责：l、贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，制定集团公司物资管理的目标和规章制度。
2、负责集团公司物资管理工作。
对所属物资部门进行业务指导，协调集团公司范围物资的采购和供应管理。
3、掌握物资的市场信息，建立物资采购网络信息库，指导和协调集团公司各单位合格供方的评价和管理，参预和指导大批量的物资招标采购工作。
4、参预合同评审，审查合同标书中的物资供应渠道、保障能力及措施，审查由业主提供产品的供应办法，保障能力及措施。
5、掌握物资行业规范及标准，会同有关部门编制物资消耗定额，汇总上报各类物资报表，参预成本活动分析，指导所属单位做好物资核算工作。
6、组织集团公司的物资管理检查和监察。
抓好物资管理标准化建设，总结推广先进经验，提升管理水平。
7、制定和下达集团公司主要物资的节约指标，做好节能降耗增进效益的工作，积极推广新材料的应用。
公司物资管理办法
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资采购、存储、使用和处置等环节，提高物资使用效率，降低成本，保证生产经营活动的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理，包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括：1、计划性原则：物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则：在满足生产经营需求的前提下，尽量节约物资，减少浪费。
3、合理性原则：物资的采购、存储和使用应合理安排，避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作，应根据公司的生产经营计划和物资库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后，应由质量检验部门进行检验，合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作，应建立健全物资存储管理制度，确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续，并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
如发现账物不符，应及时查明原因，并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资，应采取特殊的存储方式和保管措施，确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要，填写物资领用申请单，经部门负责人审核批准后，到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单，发放物资，并及时登记出库台账。
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.物资管理办法三、管理职责（一）企审部门为公司物价职能管理部门，负责公司各类采购、处置物资的招标比价活动。
（二）生产管理部门为公司生产消耗性物资、检修技改材料计划管理部门，负责公司年度检修技改项目材料计划的编制、提报工作。
（三）工程管理部门为公司基建工程物资的计划管理部门，负责公司基建工程材料计划编制、提报工作。
（四）物资供应管理部门为公司物资管理工作具体执行职能部门，负责公司各类物资的采购、存储、发放等管理工作。
（五）质检管理部门为公司采购物资的质量检验职能管理部门，负责公司采购物资的质量检查验收工作。
（六）财务管理部门为公司采购物资账目的职能管理部门，负责公司物资的账目设立、采购资金的支付、库存盘点审核工作。
（七）计量管理部门为公司采购物资的计量管理职能部门，负责公司采购的能源物资的化验、检斤计量工作。
第二章材料计划管理一、物资领用计划提报、审批、使用程序（一）生产维修材料根据我公司的生产特点，按以下程序分类控制：一是年度检修项目计划；二是运行期维修项目计划；三是突发事故抢修项目计划。
1.依据运行期的供暖效果、设备管网运行情况、点检的结果以及设备使用寿命周期情况，首先由各分公司、计量所提出初步意见，生产管理部门会同有关部门根据公司相关制度规定进行审核，每年3月上旬汇总、核实、提出年度检修项目计划，经办公会研究批准后下发文件，确定该年度检修项目计划。
2.年度项目计划的补充项目按程序审批、下发文件，进入年度项目计. .划的实施程序。
，生产管理部门3.运行期检修项目由分公司填写《生产材料计划单》审查，公司领导批准后实施生产抢修项目的急用材料采取先由抢修部门填写材料领用应急单4.由生产管理部门、物资供应部门负责人批准后，先到仓库领用，并及时补日内将借条抽出。
上材料计划，15各材料计划提报部门要对所提报项目的必要性、材料种类的符合5. 性、材料数量的准确性、真实性进行核实，并负相应的责任。
（二）基建工程材料基建工程材料计划由工程主办单位依据公司年度基建工程项目计划，对工程项目进行现场勘查后提出，材料领用计划经工程管理部门审核后报公司领导审签，计划批准后转物资供应部门进行采购。
对于确需乙方提供的材料必须在工程主办单位及工程管理部门审核后方可使用。
乙方的供材价格需申报物价管理部门从公司同期同类材料的价格体系中询查、定价。
（三）材料使用程序1.项目主办单位在领取材料后，须妥善保管和使用，在装卸、运输、安装过程造成的物资及设备损坏，由责任单位承担赔偿责任。
2.项目完成后，主办单位须将余下的新料办理退库手续，退回材料须完好无损，不办理退库手续的材料按购入价格的1.7倍进行计费。
第三章物资采购管理一、物资采购流程..计划提报、审批个工作日内到货并质按照采购程序，提报的物资原则上应控制在155检，各环节具体时间规定如下：（1）计划提报及领导审批：一般不超过）（2天；43）供应部门审核：一般控制在天；（21天；（）比价：最长为天（如外地物资或需要临时加工物资供应部门采购：正常情况下最长为5 天。
（应增加其运输时间和制作时间）；5）质检入库：最长为2二、物资采购部门在物资采购过程中，应按照以下比价采购的原则和程序执行：（一）采购部门进行采购时应坚持价格及费用择低、质量及服务择优的原则向供货商先行询价，所询单位不得少于三家，供货单位较多时可填列条件最好的三家，同时填写物资采购比价单，报公司物价管理部门予以比质比价。
1000（二）对于零星维修材料、低值易耗品等一次购买总量不超过元，且又需经常购买的物资，可在每年年初由物资采购部门及公司物价管家，然后报公理部门选择几家供货单位进行比价或竟标，择优选择21至司领导确定。
供货单位及价格确定后，供货商需提供所供材料的价格表分别给公司财务部门、物价管理各一份，并要求采购员对每次购进的材料质量严格把关，本年度此类物资的采购无需再次比价。
比价部门应每季度了解和掌握此类物资市场价格变动情况，并及时对采购行为提出监督性意见。
（三）对于设备、机电、建材等大宗物资的采购，原则上通过公开社..物资、会招标的方式确定中标单位，招标工作由招投标管理部门组织实施，质检、生产、财务、工程等有关部门及公司领导共同参与，按照科学评分标准，确定中标单位。
元以下时可在询价的总价在1000因特殊情况急需采购的物资，（四）基础上经比价部门、供应部门、使用部门协商后先行采购，但须在事后一周内补齐相关的比价手续。
（五）独家经营、价格垄断的物资在比价单上注明后可不予比价，但要通过积极协商谈判以争取享受到较低价格或优惠条件。
（六）对于需经常频繁调节的设备、或使用在人员密集的公共场所以及运行工况恶劣的材料和设备比价采购时应先遵循质量第一的原则，首选名优产品。
其具体的使用范围由使用单位提出，并在材料计划中注明，由生产管理部门或工程管理部门与比价部门共同审核确定。
三、所有的采购业务，原则上应都必须与供货单位签订供货合同或协议，并将产品的名称、规格型号、质量、价格、数量、供货时间、技术要求及付款方式等条款在合同或协议中约定清楚。
四、采购员在采购进货过程中，凡发现供货存在质量问题或质量隐患的，应立即通知供货单位停止供货，及时封存好存有质量问题或质量隐患的物资，以备质量鉴定。
对因供货质量问题给公司造成直接经济损失的，应要求供货单位赔偿所造成的经济损失，并退回所供该批次全部材料，同时会同物价管理部门、质检管理部门对供货单位进行评估，确定是否取消其供货资格。
五、物资采购款的结算（一）物资采购部门必须凭物资采购合同、手续完备的供货发票和公司主要领导签批的支票领用单到公司财务部门办理货款结算，发票正面必须加盖公司物资采购比价专用章，质检合格章，后面附材料入库单，否则财务部门不得予以办理结算。
（二）大型设备、大宗物资及其他需先预付部分货款的物资采购，物资采购部门除出具手续完备的付款凭证外，还必须提供购货合同或购货协..议。
物资仓储管理第四章一、物资的入库管理（一）所有物资购入后必须办理入库手续，并及时登记入帐，同时及时准确地录入公司仓储管理系统。
（二）采购的物资经质检合格后方可办理入库手续，入库时应严格检查物资的规格型号是否同随货同行或发票相符、技术资料是否齐全，如有不符应及时向部门负责人说明情况。
二、物资的出库管理（一）仓库保管人员应严格按照公司下达的材料计划发放物资，并及时转卡、登帐，始终保持帐、卡、物三者相符。
（二）在领用物资前，项目主办单位须通过公司仓储管理系统查询物资的库存明细，申报领取物资，电脑系统生成出库单，主办单位在出库单上签字确认后方可办理出库。
应急材料单可由领用部门手工填写领料单，在补报材料计划后再通过仓储管理系统完善领用程序。
（三）保管人员发货时应按照先进先发、有效期短的先发、易损耗的易燃易爆和贵重物品等特殊物资，对于危险品、剧毒品、先发的原则办理。
保管人员要严格按规定程序管理和发放。
三、仓库物资的保管（一）入库物资应按种类、规格、用途分类存放，货架标志要明显，做到存放整齐、清洁有序、便于收发盘点。
（二）物资存放应做好防锈、防潮、防冻、防霉、防变质工作，露天存放物资应上盖下垫，并做到定期检查，定期维护保养；对于危险品、剧毒品、易燃易爆和贵重物资，须妥善保管，定期检查，确保安全。
（三）对仓库物资应按规定定期进行盘点，做到帐、卡、物相符。
（四）各分公司备品备件属借用物资，遇生产急需等情况使用后应及时办理出库手续。
四、物资的帐目管理..（一）物资应按类别建帐立卡，帐簿要有统一的格式，分类装订。
（二）各类帐目要做到日清月结，当月发生的入库凭证要及时登帐，不得跨月。
（三）保管人员记帐时，应严格以凭证为依据，做到凭证、帐目相统一。
每月5日前与公司财务进行对帐，做到财务帐、保管帐相符。
五、物资的清查与处理（一）每年年末企审、计财部门应组织供应部门对库存物资详细地清说明原因，查盘点一次，对盘点中发现的盈亏情况，供应部门要列出明细，经公司研究后按财务有关规定进行帐务处理。
（二）对于仓库长期积压不用的物资，物资供应部门在报经公司批准后，可按市价对外处置。
需重新进行定价的，物资供应部门组织相关部门重新定价，并按规定办理相关的处置手续，同时财务部门按规定做帐冲减库存物资。
（三）报废的固定资产，按照公司《固定资产管理办法》的规定进行处理。
物资的质量检验第六章一、质检标准对于有国家标准的物资，依据国家标准进行质检；对于无国家标准的物资材料，质检部门依据相关行业标准及公司与供货商签订的供货合同中约定的质量要求进行质检。
二、质检项目（一）设备及电气设备：使用说明书、合格证、技术资料、明细表等。
（二）各类物资：使用说明书、合格证、技术资料、合格证、材质、外观、尺寸（包括长度、壁厚）、秤重等。
（三）设备及电气设备验收分为整体外观验收与试车运行验收两步进行，外观验收由物资供应部门通知质检部门进行初步质检。
试车验收由安装部门牵头组织质检部门、生产技术部门、设备管理部门、使用部门共同参与验收。
..（四）质检的分类：质检分为必检物资和抽检物资以下物资属于必检物资：1. 设备、电气设备、钢（管）材、阀门、补偿器、成套仪表（盘）。
抽检物资2. ）水暖器材、标准件、各类零星材料。
（1 ）设备零配件及电气零部件、电缆。
（2 3（）各类建筑材料、保温材料。
（五）质检的方法对于必检物资，质检部门派质检人员到现场进行质检。
1. 对于抽检物资，质检部门可采取分批次检验和抽检办法进行。
2. （六）质量检验流程蒸汽：计量部门统计每日外购蒸汽的流量、参数→质检员对蒸汽品1. 质作出评价→评价报告报质检部门、生产技术管理部门、蒸汽结算部门。
设备及物资材料：采购物资到达仓库或现场→物资供应部门根据同2.批次货物随货同行填写《质检验收通知及移交单》通知质检部门→质检部门根据情况组织相关部门，现场质检验收。
（七）质检争议的处理对蒸汽的质量管理1.生产管理部门每日应对外购蒸汽的数量、压力、温度进行统计，依据公司与热源厂签订的《蒸汽供用协议》对公司采购的蒸汽参数进行评价；，对购入蒸汽的质量进行总体评价并对每月填写“购入蒸汽统计评价表”蒸汽参数不合格时造成的影响进行评估。
如外购蒸汽出现质量问题，蒸汽结算部门应积极与热源厂进行协调，结算时提出索赔，填写“协调记录”。
2.对不合格品的处置（1）对于未能通过验收及现场质检的物资材料，物资供应部门对质检不合格物料及时进行调换或退货。
《质检验收通知及移交单》作为处置不合格品的依据，须注明不合格的原因，并由质检部门备案向公司反馈质检情况。
..）对于已经进入生产环节或使用单位的产品，在质保期内出现质（2量问题的物资材料：由生产技术部门、工程部门及具体使用单位提出质量反馈意见，反馈给质检部门和物资供应部门，由物资供应部门对能够更换的材料由物资供应部门及时协调更换，对无法调换的材料由物资供应部门提出具体的处理意见，逐级上报公司领导研究处理。