【9A文】用友集团主数据标准管理办法(试行)
用友财务系统管理制度
用友财务系统管理制度一、总则为规范用友财务系统管理，提高财务管理工作的效率和规范性，制定本制度。
二、财务系统管理组织机构1. 财务部门：负责整个用友财务系统的管理和运作，包括资金管理、会计核算、财务分析、报告等工作。
2. 财务系统管理员：负责财务系统的日常运行维护，包括系统升级、数据备份恢复、权限管理等工作。
3. 财务系统使用人员：财务系统的日常操作使用人员，负责财务系统的数据录入、账务核对等工作。
三、财务系统权限管理1. 财务系统权限分级：根据工作需要，分别设置不同级别的财务系统权限，包括查询、录入、审核、权限管理等。
2. 权限审批流程：对于财务系统权限的申请、调整，都需要经过相关部门负责人审批，确保权限分配合理。
3. 定期审查权限：定期对财务系统权限进行审查，及时调整权限，确保权限的合理性和安全性。
四、财务系统数据安全管理1. 数据备份：定期进行财务系统数据备份，确保数据完整性和安全性。
2. 数据权限管理：对财务系统数据进行权限管理，确保数据安全。
3. 数据加密技术：采用数据加密技术保护财务系统数据安全。
五、财务系统运行维护1. 日常运行维护：财务系统管理员负责对财务系统进行日常运行维护，确保系统稳定运行。
2. 故障处理：及时处理财务系统的故障，确保系统正常运行。
3. 系统升级：定期对财务系统进行升级，确保系统技术先进性。
六、财务系统数据管理1. 数据录入规范：财务系统使用人员负责对财务数据进行录入，确保数据准确性和完整性。
2. 数据核对审查：对财务系统数据进行定期核对审查，确保数据的准确性。
3. 数据保留和销毁：对财务系统数据进行合理保留和定期销毁，确保数据的安全和合规性。
七、财务系统使用培训1. 培训计划：制定财务系统使用培训计划，确保财务系统使用人员掌握系统操作技能。
2. 培训实施：定期进行财务系统使用培训，包括新员工培训和系统升级培训。
3. 培训效果评估：对财务系统使用培训效果进行评估，及时调整培训计划，确保培训效果。
用友企业管理制度
用友企业管理制度第一章总则第一条为规范用友企业的管理行为，促进企业的健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于用友企业的全体员工，包括管理人员和普通员工。
第三条用友企业的管理制度应当遵循法律法规，尊重员工的合法权益，促进企业的可持续发展。
第四条用友企业管理制度的内容包括组织架构、岗位职责、人事管理、薪酬福利、考核评价、培训发展、激励机制、纪律处分等方面的规定。
第五条用友企业管理制度的执行机构为企业内设的管理委员会，负责监督和检查本制度的执行情况。
第二章组织架构第一条用友企业的组织架构包括总经理办公室、各部门和项目组。
第二条总经理办公室负责企业的日常管理工作，协调各部门的工作，向董事会报告企业的经营情况。
第三条各部门和项目组根据企业的经营需求设立，负责相关业务的开展，实现企业目标。
第四条用友企业的组织结构应当合理、科学，确保各部门和岗位之间的协调配合，提高企业的综合竞争力。
第三章岗位职责第一条用友企业的岗位职责应当明确、具体，包括工作内容、工作要求、职权范围等方面的规定。
第二条各部门和项目组应当根据企业的发展需要确定岗位职责，确保员工在岗位上发挥其最大的作用。
第三条用友企业应当建立完善的绩效考核体系，根据员工的工作表现和实际贡献给予奖励或处罚。
第四章人事管理第一条用友企业的人事管理应当遵循公平、公正、公开的原则，严格执行《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规。
第二条用友企业应当建立健全的人才选拔机制，根据员工的岗位要求和绩效表现进行选拔和晋升。
第三条用友企业应当重视员工的培训和发展，定期开展培训活动，提高员工的专业技能和综合素质。
第五章薪酬福利第一条用友企业的薪酬福利应当合理、公平，符合员工的实际贡献和市场情况。
第二条用友企业应当建立薪酬福利制度，包括基本工资、绩效奖金、福利待遇等方面的规定。
第六章考核评价第一条用友企业应当建立科学、客观的绩效考核体系，根据员工的工作表现和实际贡献进行评价。
第二条用友企业应当定期对员工的工作表现和绩效进行评估，并制定奖惩措施予以激励或处罚。
主数据管理规定
主数据管理规定目录第一章总则 (2)第二章组织与职责 (2)第三章主数据审核与权限管理 (3)第四章主数据标准管理 (4)第五章主数据质量管理 (4)第六章主数据维护和使用 (4)第七章奖惩规则 (5)第八章附则 (5)第一章总则第一条为实现公司主数据统一、规范管理，使主数据有效地为业务提供准确、及时和规范的基础数据，特制定本规定。
第二条本规定的主要内容包括主数据管理组织与职责、主数据标准、主数据维护和使用、主数据质量管理。
第三条本制度适用于公司总部及下属产业公司。
第四条主数据标准由公司主数据管理部门统一组织制定。
适用范围内的公司或组织新建信息化系统时，必须执行本规定；对于已经建设完成的信息化系统，需要对接主数据的，须根据本规定完成改造。
凡未严格遵循及执行标准的系统，主数据管理部门有权终止其运行直至整改完成。
第五条主数据管理平台是公司实现主数据标准化的唯一平台。
集团公司的主数据由主数据管理平台统一赋码、统一分发供各系统使用。
第六条主数据管理平台是集团公司主数据的权威数据源，各公司、组织在使用主数据时，必须从主数据管理平台获取，不得私自对接其它数据源。
第七条定义主数据：描述企业核心业务活动对象，可在企业信息系统间广泛共享的数据。
主数据指那些描述核心业务对象或实体的基本业务数据，是公司所有生产运行和经营管理业务进行的基础，这些主数据长期存在并且被重复应用于公司的多个业务部门和信息系统。
主数据标准：企业内部对主数据标准化、规范化的定义。
主数据标准包括数据标准、质量标准、安全标准以及质量评价指标体系。
数据标准包括业务标准与技术标准：业务标准是对主数据业务属性的定义，包括属性定义、分类类型及业务解释；技术标准是对主数据技术属性的定义，包括编码规则、数据类型、格式等内容的规范化定义。
第二章组织与职责第八条公司主数据管理组织由主数据管理部门、专家组、系统管理员、接口开发维护人员构成。
第九条公司主数据管理部门负责主数据工作的统一组织、协调推进，负责主数据管理平台建设和管理运营，通过主数据管理平台提供面向各系统的应用接口。
(完整版)用友集团主数据标准管理办法(试行)
用友集团主数据标准管理办法（试行）签发人: 王家亮签发时间: 2014年06月16日时效: 自发文之日起生效授权: 全体员工第一章总则第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。
第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心，以下均简称"成员机构"。
第103条释义a)主数据（Master Data简称MD）在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。
b)主数据管理(Master Data Management简称MDM)保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组约束和方法。
第二章主数据标准管理第201条管理原则a)标准统一1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标准对照关系等。
2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。
3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避免歧义及理解偏差。
4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利和义务终止其运行并进行整改。
b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变化影响。
c)分层归口管理1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的归口管理部门（或人员）。
2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。
3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。
4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实现。
d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制订发布。
第202条职责分工a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规范，指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。
集团公司数据管理规定
数据管理规定（试行）第一章总则第一条为进一步规范集团公司及下属企业的数据管理工作，推进数据共建共治共享，挖掘数据价值，依据国家相关法律法规、政策规定和集团公司相关规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业公司，直属企业、专业公司成员企业（以下统称所属企业）的数据管理工作。
控股公司、实际控制企业通过法定程序执行本规定，参股公司参照本规定执行。
国家秘密和商业秘密数据的管理执行保密法律法规和集团公司保密管理相关规定。
第三条本规定所称的数据是指集团公司在生产运行、经营管理和战略决策过程中，依托信息技术产生的企业内外部各类电子化记录。
数据管理是指集团公司开展数据管理专项规划制定、数据治理体系建设，以及数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等工作过程中，为有效发挥数据作用、提高数据价值而进行的管理行为。
第四条集团公司按照“一个整体、两个层次”的信息化工作要求，围绕“统一规划、协同建设、集中共享、合规使用”的总体思路，遵从管业务必须管数据的理念，实行“归口管理、分级负责、各司其职、安全可控”的工作机制，加强数据管理工作的标准化、专业化和集中化。
第五条所有数据由集团公司统一管理和使用。
任何单位和员工都应依法依规，遵循合法、正当、必要和诚信原则，进行数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等活动，不得非授权使用、转让、买卖数据，不得从事危害国家安全、公共利益的信息处理活动。
涉及个人信息时，应遵循个人信息保护的相关法律规定。
第二章机构与职责第六条集团公司网络安全与信息化工作领导小组（以下简称领导小组）领导决策集团公司数据管理工作，主要履行以下职责：（一）负责落实国家数据管理相关政策和工作部署；（二）负责审定集团公司数据管理政策；（三）负责决策数据管理过程中的重大事项；（四）负责审议决策集团公司数据资源目录。
第七条集团公司数字和信息化管理部（以下简称数字和信息化管理部）是集团公司数据归口管理部门，对数据管理工作承担整体责任，主要履行以下职责：（一）落实领导小组数据管理各项工作决策部署；制订集团公司数据管理政策；（二）组织制定集团公司数据管理制度和标准规范；（三）组织编制集团公司数据管理专项规划和工作计划；（四）组织开展集团公司数据治理、数据治理质量分析和改进、数据安全管理和监督考核工作，组织建设与维护集团公司统一数据架构，组织编制集团公司数据资源目录；（五）组织开展集团公司数据应用工具、数据模型归口管理与服务；（六）负责审批相关授权共享数据使用申请；（七）组织开展集团公司数据生态建设、数据管理与应用技术以及数据安全的研究、培训和交流工作。
主数据管理解决方案ppt课件
项目管理
XX系统
ERP
GIS
引发的结果
• 客户、产品、供应商、雇员等这些主数据存放在多个、不集成的系
统/数据库中
• 无法管理的主数据必然是不准确、不完整、充满矛盾并会导致错误
的业务决策
影响决策效率
责任部门 不清晰
数据定义 不清晰
数据记录 不及时
数据交互 不及时
数据概念 不统一
核心价值:MDM集成克服了企业采取传统方式遇到的数据障碍
身份管理用友一体化集成平台展现 层 业 务 流 程 层
服 务 层
主数据 应用
OA
PDM
多项 目管 理
预算 管理
安全 邮件
应 用 层
用友商业分析
MDM
DW
ETL
数 列式存储
（AE）
据 层
UF-
RDI
用户集成 界面集成
-企业门户Portal -统一身份认证IDM -企业协同管理ECM -企业安全搜索SES -移动应用 -LDAP/CA
数据交互随着系统的增加变得越来越复杂，如何管？ 组织、人员以HR系统为准；货品、客户供应商以谁为准？
基于主数据管理平台管理企业主数据
项目管理
XX系统
ERP
GIS
编码
名称
规格
A001 IBM服务器 4CPU 8G
体积 1×2M
采购价格 45000元
存放地点 总部机房
主数据管理平台
客户、产品、供应商、 雇员、物料……
人力系统 java
PDM系统 其他语言
其他系统
主数据管理“三大”标准
明确每类核心业务数据： • 包含哪些指标 • 指标的依据来源 • 指标之间的转换关系 • 数据之间的关联
用友权限管理制度范文
用友权限管理制度范文用友权限管理制度范文一、概述用友权限管理制度是为了规范企业内部各职能部门和员工在信息系统中的权限分配与管理，确保系统和数据的安全、可靠性和正确性，提高企业的工作效率和管理水平。
本制度适用于所有使用用友信息系统的员工和管理人员。
二、权限管理原则1. 需求审批原则：权限分配和调整必须经过正式审批程序，由相关部门负责人审批，并在权限管理系统中进行记录。
2. 最小权限原则：每个员工只被授予完成其工作所必需的最低权限，任何超出工作职责范围的权限都不得授予。
3. 职责分离原则：对涉及企业重要资产的权限，应该实行职责分离制度，任何一个人不应拥有全部权限。
4. 审计监控原则：对权限的使用进行审计和监控，确保权限的合理使用，及时发现并处置异常行为。
三、权限分类1. 系统管理员权限系统管理员权限是用来管理和维护用友信息系统的权限，包括用户管理、角色管理、部门管理、岗位管理、权限分配和调整等。
系统管理员权限只能由高级管理人员授予，并记录在权限管理系统中。
2. 业务操作权限业务操作权限是用来支持各职能部门完成相关业务操作的权限，包括查看、修改、删除等操作。
业务操作权限由各职能部门负责人审批，并记录在权限管理系统中。
对于涉及到重要数据和敏感信息的操作权限，必须满足职责分离原则。
3. 数据访问权限数据访问权限是用来限制员工对各类数据的访问范围和操作权限。
根据职能需求和工作需要，对不同职能部门的员工进行数据访问权限的分配。
数据访问权限由各职能部门负责人审批，并记录在权限管理系统中。
四、权限分配和流程1. 新员工权限分配所有新员工入职后需要办理用友信息系统权限分配手续。
具体流程如下：（1）员工填写《用友信息系统权限申请表》，并在申请表中注明所需权限和职能部门负责人签字。
（2）申请表提交给职能部门负责人审批。
（3）职能部门负责人审批通过后，将申请表提交给系统管理员进行权限分配。
（4）系统管理员在权限管理系统中为新员工进行权限分配，并将结果通知员工。
公司数据标准管理办法v
第二十条数据标准执行是指对已发布的数据标准在具体业务操作和IT系统中的落实和运用。
第二十一条各部门遵照已发布的、本部门相关的数据标准，规范日常业务操作和统计分析工作，并将数据标准管理的相关要求纳入相应的管理细则和操作规范中。在进行数据录入、维护、应用、归档等操作时，须遵循数据标准的要求。
（1）对重大数据标准相关事项进行决策，监督数据标准相关工作的开展；
（2）定期听取数据标准工作汇报，指导和推进公司数据标准化的执行。
【数据分析中心】
数据分析中心负责数据标准相关工作开展的整体组织与协调，具体职责包括：
（1）制定数据标准管理相关制度与细则，组织审议数据标准相关的制度和细则；
（2）负责数据标准的编制、发布、变更、复审、执行、通报的协调、一般事项决策等管理工作，审查数据标准相关方案，审议数据标准相关的事项等；
附件清单：
一．数据标准编制、审查、发布流程
二．数据标准变更流程
三．数据标准属性项说明
四．数据标准需求审批表
附件1数据标准编制、审查、发布流程
附件2数据标准变更流程
附件3数据标准属性项说明
数据分为指标类和基础类。指标类数据用来衡量目标的总体数量特征，基础类数据是指标类数据的统计基础，通过对基础类数据的组合和计算可以得到指标类数据。如“当日出帐收入”、“彩铃到达客户数”属于指标类数据，“用户品牌”、“归属地市”属于基础类数据。
指标类数据又可分为基础指标和计算指标。基础指标一般不含维度信息，且具有特定业务和经济含义，计算指标通常由两个以上基础指标计算出。如“当日出帐收入”、“短彩信话单收入”属于基础指标，“平均每座席接通次数=10086通话次数/座席数”属于计算指标。
1、数据代码
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用友集团主数据标准管理办法（试行）
签发人:王家亮
签发时间:20RR年06月16日
时效:自发文之日起生效
授权:全体员工
第一章总则
第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。
第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机
构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业
务中心，以下均简称"成员机构"。
第103条释义
a)主数据（MasterData简称MD）
在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。
b)主数据管理(MasterDataManagement简称MDM)
保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组
约束和方法。
第二章主数据标准管理
第201条管理原则
a)标准统一
1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机
构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型
及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数
据标准对照关系等。
2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数
据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相
同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准
化。
3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统
一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，
避免歧义及理解偏差。
4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价
方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权
利和义务终止其运行并进行整改。
b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程
变化影响。
c)分层归口管理
1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的
归口管理部门（或人员）。
2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。
3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执
行。
4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实
现。
d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制
订发布。
第202条职责分工
a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规
范，指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。
具体包括：
1.归口管理部门牵头建立由协作和使用部门参加的主数
据标准制定小组。
组长由归口管理部门负责人担
任，组织召开会议审定主数据标准及规范并发布。
2.拟订并向集团信息技术部提交归口管理的主数据命名
办法和编码规则。
3.制定主数据动态管理流程与操作办法，确保相关业务
支撑系统中的主数据变更得到及时更新和管控，确
保数据的准确性、完整性、及时性。
4.落实专职或兼职的主数据归口管理人员,确保业务支
撑系统中的主数据的维护权限集中并且合法授权得
到批准。
5.定期组织人员对系统中的主数据进行审核、清理，以
减少未经授权或不适当的主数据对业务运作带来的
影响，发现问题及时跟进解决。
6.针对主数据运行过程中产生的问题提出改进措施和整
改意见，修正相关规则与操作办法，并进一步指导
子公司及业务协作、使用部门主数据操作工作。
b)归口管理部门与使用部门依据主数据标准及规范要求，
完成主数据的申请、审核、创建、维护和分发等工作。
具体包括：
1.负责在业务支撑系统内，落实专人对主数据归口管理
部门提出的主数据变更申请进行创建、更改、冻
结、解冻、删除等操作。
2.定期完成主数据的审核和清理，并及时反馈主数据管
理制度运行过程中出现的问题。
3.做好主数据执行人员的管理工作，明确职责与权限，
制定相关制度与考核办法，防止数据泄漏、违规操
作等风险发生。
c)子公司企管应牵头建立面向本公司跨业务的主数据小
组，组长由企管部门负责人担任，负责与集团级归口管理部门对接，认真履行本办法第202条a、b款所规定的各项职责，做好主数据标准与各项规范制度在本公司的具体实现。
d)集团信息技术部负责主数据工作协调推进，负责主数据
管理平台建设和维护运营，通过主数据管理平台提供面向各系统的应用接口。
具体包括：
1.负责主数据管理的整体协调及推进，督促推动归口管
理部门制定所分管主数据的标准、管理办法和相关
流程。
2.协助各归口管理部门审核主数据命名办法和编码规
则，协助审核各主数据的操作规范和管理制度。
3.协助各归口管理部门组织和监督数据管理流程的执行
情况。
4.负责建设主数据管理平台，包括规划设计、开发交付
和运行维护等工作。
5.负责相关业务支撑系统的接口改造和设计开发。
第203条主数据分类与归口管理及协作部门
a)用友主数据目前包括12类，由集团级归口管理部门牵头
建立小组负责标准的组织制订发布，协作及使用部门参
与意见讨论。
b)分类及归口管理、协作部门说明如下：
a)标准起草：由归口管理部门负责主数据标准起草，相关
协作部门、使用部门提供基础标准、意见建议并进行初审。
b)审核发布：主数据标准由归口管理部门审定发布。
c)主数据标准使用修订
1.主数据标准发布后，由指定部门（人员）固化到主数
据管理平台中。
2.主数据管理平台由集团信息技术部开发维护，同时在
数据分析及系统规划、设计开发、测试实施中严格
遵照标准执行。
3.主数据标准在实际使用中，基于业务发展变化及系统
优化需求，可由使用部门（人员）、管理部门（人
员）提出修订意见和建议，并由各归口管理部门组
织修订。
4.主数据重新修订后按照大小版本需要遵照主数据制定
和发布流程操作。
第三章附则
第301条本办法自发布之日起生效，解释权归集团信息技术部。
第302条各归口管理部门根据本办法制定主数据标准及规范，提交审核批准后发布，发布名称统一为《用友RR主数据
标准及规范》（版本号）。