公司质量记录清单
质量记录清单
注：本质量记录表格汇编，只是一个参考件。
企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程，进行适当的增减。
旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况，保证可追溯性。
质量体系记录清单（管理类）质量记录清单（交工类）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
ISO9001质量记录清单样本
ISO9001-2008质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：治理评审打算编号：ZG-5.4-01治理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：治理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：培训申请单编号：RS-6.1-02年度培训打算编号：RS-6.1-03生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：生产设施一览表编号：SC-6.2-04编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修打算编号：SC-6.2-06执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：设施报废单编号：SC-6.2-08使用部门：序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：生产要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：KF-7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：KF-7.3-03 序号：设计开发打算书编号：KF-7.3-04 序号：。
质量记录清单
采购计划单编号：XXXX/JL—XX—001项目名称：年月日申购单申请人：日期：审批人：日期：申购单申请人：日期：审批人：日期：生产指令书生产计划书生产工艺流程卡编号：XXXX/JL—XX—005关键工序生产控制表月生产报表填表人: 日期: 年月日产品返修记录表产品报废情况记录表产品售后返修情况记录表元器件、零部件退库登记表生产质量跟踪卡编号：XXXX/JL—XX—012 发放日期：原材料（含电子元器件、标准件及辅料）退、换货登记表原材料（含电子元器件、标准件及辅料）出库登记表外协零（部）件入库登记表外协零（部）件出库登记表半成品入库登记表半成品出库登记表产品入库登记表产品出库登记表生产设备设施台帐生产设备设施一览表检测设备设施台帐检测设备设施台帐生产设施配置申请单编号：XXXX/JL—XX—025临时采购申请单编号：XXXX/JL—XX—026设备台账编号：XXXX/JL—XX—027入库设备清单编号：XXXX/JL—XX—028产品要求评审表注：各部门在评审过程中若有不同意见，请在相应备注栏中注明理由，并及时将相关信息传递相门物料领用 / 借用统计表编号：XXXX/JL—XX—030项目建议书编号：XXXX/JL—XX—031 序号：设计开发任务书编号：XXXX/JL—XX—032 序号：副总经理签名：年月日设计开发方案编号：XXXX/JL—XX—033 序号：设计开发计划书编号：XXXX/JL—XX—034 序号：编号：XXXX/JL—XX—035 序号：设计开发信息联络单编号：XXXX/JL—XX—036 序号：编号：XXXX/JL—XX—037 序号：编号：XXXX/JL—XX—038 序号：编号：XXXX/JL—XX—039 序号：试产报告编号：XXXX/JL—XX—040 序号：编号：XXXX/JL—XX—041 序号：编号：XXXX/JL—XX—042 序号：新产品鉴定报告编号：XXXX/JL—XX—043 序号：物品出库申请表编号：XXXX/JL—XX—044 年月日设备及备件归库表编号：XXXX/JL—XX—045。
质量记录清单表格
文件发放、回收记录1 / 88文件借阅、复制记录2 / 883 / 88部门受控文件清单受控文件总清单文件更改申请单文件销毁申请单部门质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训申请表培训记录培训记录年度培训计划持证上岗人员名册生产设施配置申请表设施验收单设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：生产设施一览表22 / 88机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－0523 / 88设备检修计划24 / 88设备检修记录设施报废申请表维修申请单工作环境检查表编号：BG-6.2-10注：每月检查一次。
合格者画√，不合格者画×。
产品要求评审表编号：BG－7.2－01定单确认表顾客满意程度调查表售中服务记录注：注意该记录的严谨、完整和工整性，这与您的经济利益有着必然的因果关系。
它反映着您的工作效果。
项目建议书设计开发任务书总工程师签名：年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告编号：BG-7.3-12 序号：新产品鉴定报告编号：BG-7.3-13设计更改申请单编号：BG-7.3-14 序号：供方评定记录表编号：BG-7.4-01 序号：合格供方名录供方业绩评定表。
质量记录清单
质量记录清单
1. 质量标准：确定产品或服务的质量标准和要求，包括性能、功能、可靠性等方面。
2. 质量计划：制定质量管理计划，确定质量相关的活动、责任和时间计划。
3. 质量目标：设定明确的质量目标，如提升产品质量、减少不合格品的数量等.
4. 质量管理体系：建立和维护质量管理体系，包括质量管理程序、工作指导书等文件。
5. 质量控制：执行各项质量控制活动，如抽样检验、检测设备校准、过程控制等。
6. 质量检测：进行产品和过程的质量检测，包括原材料检测、生产过程监控、最终产
品检验等。
7. 不合格品处理：对于不合格产品，进行记录、追踪、分析原因，并采取纠正措施和
预防措施。
8. 客户投诉处理：记录客户投诉情况，分析原因，采取补救措施并做好沟通和回访。
9. 质量改进：定期评估和改进质量管理体系，提出改进措施并实施。
10. 培训和提升：开展相关培训和提升活动，提高员工的质量意识和技能水平。
以上是一份质量记录清单的基本内容，可以根据具体的行业和组织要求进行调整和完善。
质量记录清单
1年
35
顾客满意度调查表
JL/8.2.1-02
软件、技术部
1年
36
售后服务报告单
JL/8.2.1-02
软件、技术部
1年
37
年度内部审核计划表
JL/8.2.2-01
行政部
1年
38
管理体系内部审核通知
JL/8.2.2-02
行政部
1年
39
现场审核检查表
JL/8.2.2-03
行政部
1年
40
内审不合格报告
质量记录清单
JL/4.2.4-01NO：
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存期限
1
受控文件清单
JL/4.2.3-01
各部门
1年
2
文件收发、销毁登记表
JL/4.2.3-02
行政部
1年
3
文件更改申请/审批单
JL/4.2.3-03
行政部
1年
4
文件借阅、复制记录表
JL/4.2.3-04
行政部
1年
5
外来文件清单
JL/4.2.3-06
行政部
3年
19
合同评审记录
JL/7.2-01
商务部
3年
20
合同台账
JL/7.2-02
商务部
3年
21
合同修订表
JL/7.2-03
商务部
3年
22
项目计划书
JL/7.3-01
软件、技术部
3年
23
设计开发任务书
JL/7.3-02
软件JL/7.3-03
软件、技术部
质量记录清单范文
质量记录清单范文1.质量目标记录：-记录制定的质量目标，包括产品或服务的主要质量要求和预期标准。
-确定目标实现的时间范围和验收标准。
-更新记录以反映任何变更或修订。
2.质量计划记录：-编制质量计划，包括质量活动的详细描述、实施时间表和责任人。
-跟踪和记录计划的执行情况。
-记录计划的调整和更新。
3.质量检查记录：-记录进行的质量检查活动，包括检查所涉及的产品或服务、检查的详细内容和结果。
-记录检查人员的姓名和资质。
-对发现的问题或不合格项进行记录，记录其类别和严重程度。
4.质量测试记录：-记录进行的质量测试，包括测试的类型、方法和结果。
-记录测试的环境条件和设备使用情况。
-对不合格项或失败的测试进行记录，记录其原因和解决方案。
5.质量审计记录：-记录进行的质量审计活动，包括审计的范围、目的和方法。
-记录审计的结果和发现的问题或改进机会。
-记录所需的纠正措施和预防措施。
6.质量改进记录：-记录质量改进活动，包括质量问题的分析、根本原因的确定和实施的解决方案。
-记录改进的效果和评估方法。
-更新记录以反映改进的持续实施和效果。
7.质量投诉记录：-记录客户的质量投诉，包括投诉的内容、时间和途径。
-跟踪和记录解决质量投诉的过程和结果。
-对重复性投诉进行记录，并分析根本原因和防范措施。
8.质量培训记录：-记录进行的质量培训活动，包括培训的主题、时间和培训对象。
-记录培训的资料和方法。
-记录培训的评估和反馈。
9.质量沟通记录：-记录进行的质量沟通活动，包括会议、报告和公告。
-记录沟通的主题、时间和参与人员。
-记录沟通的内容和反馈。
10.质量验收记录：-记录质量验收活动，包括验收标准、方法和结果。
-评估验收的符合性和客户满意度。
-确保记录的准确性和完整性，以便作为参考和证据。
以上是一个包含多个方面的质量记录清单，可以根据具体的质量管理需求进行调整和完善。
质量记录清单的目的是确保质量相关活动有条不紊地进行，提供参考和依据，以便进行质量分析、改进和决策。
质量记录清单(范文
质量记录清单(范文1.质量目标：明确产品或服务质量的目标，并确定实现这些目标所需的关键要素。
例如，确定关键性能指标，如准确性、可靠性和耐用性。
2.质量计划：制定详细的质量计划，包括质量控制和质量保证措施。
确定需要进行的质量测试和检查的类型和频率。
3.设备和工具：确定所需的设备和工具，以支持质量控制和检查活动。
例如，测量工具、测试设备和质量检查表格。
4.培训计划：确定员工的培训需求，并制定培训计划。
培训应涵盖质量控制和检查的方法和技术，以及如何正确运用相关设备和工具。
5.供应商评估：制定供应商评估程序，以确保从供应商处获得高质量的原材料和配件。
评估依据可以包括供应商的质量管理体系、质量记录和质量认证等。
6.过程控制：实施过程控制和监控措施，以确保产品或服务的每个生产环节都符合既定的质量标准和要求。
例如，使用控制图进行过程监控，实施流程规程来控制和记录操作步骤。
7.缺陷记录：建立缺陷记录系统，以记录发现的缺陷和问题。
缺陷记录应包括缺陷的描述、缺陷的影响和采取的纠正和预防措施。
8.原因分析：对发现的缺陷和问题进行原因分析，以确定根本原因，并制定纠正和预防措施。
常用的原因分析工具包括鱼骨图、5W1H分析和故障模式和影响分析法（FMEA）。
9.客户反馈：建立客户反馈机制，收集和处理客户的投诉和反馈。
客户反馈是改进产品或服务质量的重要信息源，应认真对待并采取相应的纠正措施。
10.管理审查：定期进行管理审查，评估产品或服务质量的表现，并确定改进机会。
管理审查应包括对质量目标的评估、缺陷和问题的分析以及改进计划的制定。
11.验证和验证：进行验证和验证活动，以确保产品或服务符合规定的质量要求和标准。
验证是确认产品或服务是否满足客户需求的过程，而验证是确认产品或服务是否符合规定的标准和规范的过程。
12.持续改进：建立持续改进机制，追踪并改善产品或服务质量的表现。
持续改进可以通过定期的质量审查、流程改进和员工参与来实现。
ISO9001质量记录清单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01
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机电动力部
44
设备修理记录
JL-6.3-09
1年
机电动力部
机电动力部
45
设备管理主要经济指标统计月报表
JL-6.3-10
1年
机电动力部
机电动力部
46
设备报废鉴定申请单
JL-6.3-11
1年
机电动力部
机电动力部
47
设备检查记录
JL-6.3-12
1年
机电动力部
机电动力部
48
特殊过程（工序）设备鉴定表
1年
质监部
质监部
113
产品入库合格率统计表
JL-8.2.4-25
1年
质监部
质监部
114
成品质量登记表
JL-8.2.4-26
3年
质监部
质监部
115
原材料准用证
JL-8.2.4-27
1年
质监部
质监部
116
实验室分析报告JL-6.2-02
JL-8.2.4-28
1年
质监部
质监部
117
成品检验报告单
JL-8.2.4-29
JL-6.3-13
1年
机电动力部
机电动力部
49
运行、交接班记录
JL-6.3-14
5年
成型车间
成型车间
50
计量器具周检计划表
JL-7.6-01
1年
机电动力部
机电动力部
51
周检记录单
JL-7.6-02
2年
机电动力部
机电动力部
52
巡回检查记录
JL-7.6-03
1年
机电动力部
机电动力部
53
计量器具报废通知单
质量记录名称
编号
保存期限
填写部门
保存部门
121
不合格品评审处置记录
JL-8.3-02
2年
质监部
技术研发中心
质监部
技术研发中心
122
不合格原材料处理情况记录
JL-8.3-03
3年
质监部
技术研发中心
质监部
技术研发中心
123
纠正措施实施表
JL-8.5.2-01
3年
各部门
各部门
124
预防措施实施表
JL-8.5.3-01
JL-7.4-01
3年
物资部
物资部
75
合格供方调查表
JL-7.4-02
3年
物资部
物资部
76
合格供方档案
JL-7.4-03
3年
物资部
物资部
77
合格供方名录
JL-7.4-04
3年
物资部
物资部
78
供方年度业绩评定表
JL-7.4-05
3年
物资部
物资部
79
物资采购计划表
JL-7.4-06
3年
物资部
物资部
80
月份供料计划
JL-4.2.3-08
3年
技术研发中心
技术研发中心
9
现行有效文件清单
JL-4.2.3-09
3年
技术研发中心
质监部
技术研发中心
质监部
10
文件移交清单
JL-4.2.3-10
3年
技术研发中心
质监部
技术研发中心
质监部
11
质量记录清单
JL-4.2.4-01
3年
质监部
质监部
12
记录归档登记表
JL-4.2.4-02
保存部门
61
顾客满意度调查表
JL-8.2.1-01
1年
市场部、外贸部
市场部、外贸部
62
用户投诉、反映产品质量记录表
JL-8.2.1-02
1年
市场部、外贸部
市场部、外贸部
63
年度新产品开发计划
JL-7.3-01
10年
技术研发中心
技术研发中心
64
月份新产品开发计划
JL-7.3-02
10年
技术研发中心
技术研发中心
36
年度设备更新计划
JL-6.3-01
1年
机电动力部
机电动力部
37
设备购置申请单JL-8.5.1-01
JL-6.3-02
1年
机电动力部
机电动力部
38
固定资产（设备）收料凭证
JL-6.3-03
1年
机电动力部
机电动力部
39
固定资产调拨计划单
JL-6.3-04
1年
机电动力部
机电动力部
40
设备管理台帐
JL-6.3-05
JL-6.2-05
5年
人力资源部
人力资源部
135
培训审批表
JL-6.2-06
5年
人力资源部
人力资源部
136
培训记录
JL-6.2-07
5年
人力资源部
人力资源部
137
培训签到表
JL-6.2-08
5年
人力资源部
人力资源部
138
培训效果检查评价表
JL-6.2-09
5年
人力资源部
人力资源部
139
特殊工种持证上岗人员登记表
JL-7.4-07
3年
物资部
物资部
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司
质量记录清单
JL—4.2.4—02NO：05
序号
质量记录名称
编号
保存期限
填写部门
保存部门
81
进库物资登记表
JL-7.4-08
3年
物资部
物资部
82
库存材料卡片
JL-7.4-09
3年
物资部
物资部
83
物资收发存报表
JL-7.4-10
3年
物资部
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司
质量记录清单
JL—4.2.4—02NO：01
序号
质量记录名称
编号
保存期限
填写部门
保存部门
1
发文登记表
JL-4.2.3-01
3年
各部门
各部门
2
收文登记表
JL-4.2.3-02
3年
各部门
各部门
3
受控文件清单
JL-4.2.3-03
3年
技术研发中心
质监部
技术研发中心
质监部
4
文件销毁清单
1年
炼胶车间
炼胶车间
32
特殊工序检查记录
JL-7.5.1-13
2年
成型车间
成型车间
33
胶浆组原始记录
JL-7.5.1-14
2年
成型车间
成型车间
34
刀模具鞋楦样板台帐
JL-7.5.1-15
3年
相关车间
生产部
相关车间
生产部
35
工装报废通知单
JL-7.5.1-16
1年
相关车间
生产部、质监部
相关车间
生产部、质监部
JL-4.2.3-04
3年
技术研发中心
质监部
技术研发中心
质监部
5
文件更改申请单
JL-4.2.3-05
3年
技术研发中心
质监部
技术研发中心
质监部
6
文件更改清单
JL-4.2.3-06
3年
技术研发中心
质监部
技术研发中心
质监部
7
文件借阅登记表
JL-4.2.3-07
3年
技术研发中心
质监部
技术研发中心
质监部
8
外来标准清单
65
新产品立项申请表
JL-7.3-03
10年
技术研发中心
技术研发中心
66
设计任务书
JL-7.3-04
10年
技术研发中心
技术研发中心
67
项目设计开发计划
JL-7.3-05
10年
技术研发中心
技术研发中心
68
设计输入清单
JL-7.3-06
10年
技术研发中心
技术研发中心
69
设计输出清单
JL-7.3-07
10年
58
发货通知单
JL-7.2-04
1年
市场部、外贸部
市场部、外贸部
59
销售计划单
JL-7.2-05
1年
市场部、外贸部
市场部、外贸部
60
合同评审记录
JL-7.2-06
1年
市场部、外贸部
市场部、外贸部
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司
质量记录清单
JL—4.2.4—02NO：04
序号
质量记录名称
编号
保存期限
填写部门
1年
技术研发中心
技术研发中心
22
年度生产计划
JL-7.5.1-03
1年
生产部
生产部
23
月度生产计划
JL-7.5.1-04
1年
生产部
生产部
24
生产计划调整表
JL-7.5.1-05
1年
生产部
生产部
25
压延温度记录
JL-7.5.1-06
1年
出片车间
出片车间
26
挤出机温度记录
JL-7.5.1-07
1年
出片车间
JL-8.2.4-01
1年
质监部