外购产品管理程序
外购材料管理制度
外购材料管理制度第一部分: 总则一、为了规范公司对外购材料的管理，提高采购效率，降低采购成本，保障生产安全和产品质量，特制定本管理制度。
二、本管理制度适用于公司对外购材料的全过程管理，包括供应商选择、采购合同签订、采购订单执行、外购材料接收和检验、仓储管理、库存盘点、质量管理等。
三、本管理制度的执行部门为公司物资采购部，具体实施由物资采购部负责。
第二部分: 供应商选择一、为了保障外购材料质量和稳定供应，公司对供应商的选择要进行严格审查，选取有资质、质量好、信誉好的供应商。
二、供应商的选择应当依据以下标准：1. 供应商应当具有合法经营资质，并且符合相关法律法规要求。
2. 供应商的产品质量应当符合国家标准和相关行业标准。
3. 供应商应当有稳定的生产能力和供货能力，能够保障公司的采购需求。
4. 供应商的信誉良好，无不良记录。
5. 价格合理，与市场相符。
6. 其它相关标准。
三、供应商选择应当经过多个部门的评审，由公司采购委员会最终确定。
第三部分: 采购合同签订一、在选定供应商后，公司应当与供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务。
二、采购合同应当包括以下内容：1. 货物的名称、规格、型号、数量和技术要求。
2. 价格、交货期、付款方式。
3. 质量标准和检验方式。
4. 供货方的责任和保证。
5. 违约责任和法律适用。
6. 其它约定事项。
三、公司应当建立健全的采购合同备案和管理制度，确保合同的履行和执行。
第四部分: 采购订单执行一、公司应当根据采购需求，下达具体的采购订单，并向供应商发出通知。
二、采购订单中应当明确规定交货时间、交付地点、数量和质量要求等内容。
三、供应商收到采购订单后，应当按要求进行准备和生产，并在规定时间内按时交货。
四、公司应当建立完善的采购订单跟踪管理制度，监督采购订单的执行。
第五部分: 外购材料接收和检验一、公司外购材料的接收应当严格按照相关标准和程序进行。
二、接收人员应当根据采购订单和合同，对外购材料进行数量、质量、包装等方面的检查。
外购验收管理制度
外购验收管理制度第一章总则第一条为规范公司外购产品的验收管理工作，提高外购产品的质量，保障公司生产经营活动的顺利进行，制订本制度。
第二条本制度适用于公司对外购产品的验收工作。
第三条外购产品是指公司从外部购进的原材料、零部件、设备等产品。
第四条外购产品的验收应当遵循公平、公正、公开的原则，确保验收结果真实、准确。
第五条公司外购产品的验收工作应当由指定的验收人员进行，验收人员应当具备相应的技术水平和验收能力。
第六条公司对外购产品的验收工作应当遵循国家相关法律法规的规定，并严格执行公司内部质量管理制度。
第七条公司应当建立相应的外购产品验收档案，记录外购产品的验收情况和结果，以备日后查证。
第八条公司应当定期对外购产品的验收工作进行评估，不断完善和改进验收管理制度。
第二章外购产品的验收准则第九条外购产品的验收应当根据公司的采购合同、技术规范等文件的要求进行。
第十条验收人员应当在验收前仔细阅读相关文件，了解外购产品的技术要求，确保验收工作按照规定进行。
第十一条验收人员应当对外购产品的重要技术指标进行检验，确保产品的质量符合要求。
第十二条验收人员应当对外购产品的外观、尺寸、重量、包装等进行检查，确保产品的完整性和完好性。
第十三条验收人员应当对外购产品的质量证明文件进行审查，确保产品的合格证明的合法有效。
第十四条验收人员应当对外购产品的生产厂家、生产日期、有效期等信息进行核实，确保产品的来源可靠。
第十五条验收人员应当对外购产品的运输过程进行追溯，查明货物受损、受污情况，以便作出合理的验收结论。
第三章外购产品的验收程序第十六条验收人员应当按照公司的验收程序进行验收工作，确保每一项验收工作都符合规定。
第十七条验收人员应当提前通知供应商送货验收，并在送货到达后进行现场验收。
第十八条验收人员应当对送货单、发票等文件进行核对，确保货物的数量、型号、规格等信息与合同一致。
第十九条验收人员应当对外购产品的外观、尺寸、重量、包装等进行检查，确保产品完好无损。
外购产品导入管理流程(模板)
产品小批量试用、供应链梳理、产品资质、产品资料、产品风险预案、产品深度测试等工作并行进行。
产品小批量试用：由产品经理主导，业务区域协助完成。执行产品小批量试用流程制度。
供应链梳理：由产品经理主导，梳理和拉通产品从项目需求、下单、调度、采购、仓库、改造、现场安装、技术支持、售后维保等链条的拉通，对相关的部门人员进行培训，确保产品的销售和应用的顺畅。
技术评估：分为技术参数和功能参数比对、产品功能测评等，最终形成产品技术比对表。
商务谈判：商务谈判分为单一来源采购、内部价格比对、竞争性招标三种，根据产品和市场情况，选择采用那一种方式。由产品经理主导进行初次价格商谈，由产品经营部审定，最后由产品经营委员会审批。
附件4供应商现场考察表
附件5产品技术比对表
附件9产品导入立项决策信息表
7
对于通过决策导入的产品，产品经理执行产品导入的后续工作；对于决策导入，但目前的供应商不符合的，返回重新寻源。
8
产品经理负责与选定的供应商签订合作协议，落实产品合作的具体工作。包括产品合作协议、产品OEM协议、合作保密协议。
附件10产品合作协议
附件11产品OEM协议
附件12合作保密协议
附件20产品质量跟踪表
附件21产品培训计划表
附件22产品培训材料
附件23技术支持登记表
附件24产品竞品分析表
附件25产品销售激励申请表
附件26产品库存压仓表
附件27供应商列表
附件28供应商评价表
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停止导入：产品经营委员会根据产品和市场情况，做出停止导入意见后，停止该产品导入。
附件8产品导入立项决策信息表
产品资质：由产品经理提出和主导，资质科协助完成产品资质的申请。
产品资料：由产品经理负责编写和整理产品资料，包括：产品说明书、产品照片、产品规格书、产品PPT、产品解决方案及清单、产品培训资料等。由各个科课长组织进行审核。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
外购、外协件质量管理规定
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。
3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。
i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
外购物料管理规定(3篇)
第1篇一、总则为了加强公司物资采购管理，确保物资质量、价格合理、供应及时，降低采购成本，提高采购效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有外购物资的采购活动。
三、采购原则1. 依法采购：严格按照国家法律法规和公司相关规定进行采购。
2. 公开透明：采购过程公开、公平、公正，接受监督。
3. 质量优先：优先选择质量可靠、性能优良的物资。
4. 价格合理：合理确定采购价格，确保采购效益。
5. 供应及时：确保物资供应及时，满足生产、经营需求。
四、采购程序1. 需求计划：各部门根据生产、经营计划，提出物资需求计划，经相关部门审核后，报采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据需求计划，进行市场调研，了解供应商、产品质量、价格等信息。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合公司要求的供应商，并建立供应商档案。
4. 招标或询价：对采购物资进行招标或询价，确定供应商。
5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。
6. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。
7. 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。
8. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款结算。
9. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验，改进工作。
五、采购管理要求1. 采购部门负责组织实施采购活动，确保采购程序规范、合规。
2. 采购人员应具备相应的专业知识、技能和职业道德，严格遵守采购规定。
3. 采购人员应与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商情况，维护公司利益。
4. 采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
5. 采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款清晰、明确。
6. 采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。
7. 采购部门应加强采购信息管理，确保采购信息真实、准确。
六、物资质量要求1. 采购物资必须符合国家法律法规、行业标准和质量要求。
2. 采购物资应具备以下条件：（1）产品质量稳定，性能可靠；（2）外观、尺寸、重量等符合规定要求；（3）包装完好，无损坏；（4）符合环保要求。
外购件进出管理制度
外购件进出管理制度为了规范企业外购件的进出管理，确保公司资产安全，提高采购效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有的采购活动，包括外购件的采购、接收、验收、存储、使用、报废等管理。
三、外购件采购管理1. 采购计划制定根据公司实际需求，采购部门应定期制定外购件的采购计划，并上报相关领导审批。
2. 供应商选择采购部门应根据公司相关政策和程序，选择具备合法资质、信誉良好的供应商，签订合同并建立供应商档案。
3. 采购程序采购人员应按照合同约定，与供应商确认好货物规格、品质和交付时间，遵循合同程序进行采购。
4. 采购合同管理采购部门应建立采购合同管理制度，确保合同的合法性和有效性，做好合同备案和归档工作。
四、外购件收货管理1. 接收标准收货人员应按照合同约定，对外购件进行严格检查，确保数量、规格、品质等与合同一致。
2. 入库管理符合接收标准的外购件，应及时入库，标明入库时间、数量、批次等信息，并做好库存记录。
3. 异常处理发现外购件有数量、品质等问题时，应及时向相关部门报告，并采取相应措施解决问题。
五、外购件存储管理外购件应存放在干燥、通风、防潮、防尘的库房中，避免阳光直射和潮湿环境。
2. 货架管理外购件应按照规定放置在相应的货架上，明确标注物料编号、名称、规格等信息，保证易查易取。
3. 温度控制对于需要控制温度的外购件，应按照要求进行温度监测和控制，确保外购件质量不受损害。
六、外购件使用管理1. 需求确认使用部门有外购件需求时，应填写领料单，提前报告采购部门，并获得同意后方可领取外购件。
2. 领料管理领料人员应按照规定程序领取外购件，严格按照领料单上的数量、规格领取，做好领料记录。
3. 使用追踪使用部门应加强对外购件的使用追踪，按照规定使用要求合理使用外购件，确保外购件的安全和有效利用。
七、外购件报废管理1. 报废定义外购件因损坏、过期或无法修复而需要报废时，应按照规定报废程序进行处理。
外购零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序
外购零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序外购零部件和材料是企业正常运作所必需的，而如何确保外购零部件和材料的质量达到企业要求，是一个非常重要的管理任务。
为了有效管理外购零部件和材料的进货检验、验证以及定期确认，企业可以制定一套管理程序来确保物料的质量。
一、进货检验管理程序进货检验是确认外购零部件和材料是否符合企业要求的重要环节。
进货检验管理程序可以包括以下步骤：1.制定进货检验标准：根据产品要求和相关标准，制定进货检验标准，明确产品质量指标，确保外购零部件和材料符合企业质量要求。
2.选择合格供应商：建立供应商评估体系，通过供应商的质量管理体系认证、供应商的历史质量记录等多种途径评估供应商的质量管理能力，并选择合格的供应商。
3.接收检验：对外购零部件和材料进行接收检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等，确保外购零部件和材料的质量符合标准要求。
4.检验记录和报告：对每批进货的零部件和材料进行检验记录和报告，包括进货数量、供应商名称、检验结果等信息，形成完整的检验记录档案。
5.不合格品处理：对于不合格品，根据不同情况进行退货、返修或报废处理，并与供应商进行沟通和协商，确保问题得到解决。
二、验证管理程序验证是确认外购零部件和材料性能是否符合产品要求的过程。
验证管理程序可以包括以下步骤：1.制定验证标准：根据产品要求和相关标准，制定验证标准，明确性能指标和测试方法，确保外购零部件和材料的性能符合产品要求。
2.进行验证测试：对外购零部件和材料进行验证测试，包括功能性能、可靠性测试等，确保外购零部件和材料的性能符合产品要求。
3.验证记录和报告：对每批外购零部件和材料进行验证记录和报告，包括验证结果、验证方法、验证数据等信息，形成完整的验证记录档案。
4.不合格品处理：对于未通过验证的零部件和材料，进行沟通和协商，与供应商共同解决问题，确保问题得到解决。
定期确认是对已进货的外购零部件和材料进行定期检查和确认，以确保其性能持续符合要求。
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阶段 作业流程 产品选定 责任单位 销售/客户 1.客户需求 2.行业要求 详细要求 客户/技术 1.报价单 产品报价/议价 销售/采购 1.产品规格户需求 输出 1.客户定单 描 述 1.根据客户的需求选定产品型号 规格。 1.销售传递客户的要求，包括产 品规格，技术参数，质量要求等 文件， 如果客户不能提供则按行 业标准执行。 1.供应商提供详细的报价单，并 附上附加条件，如会款方式等。
样品测试
研发/品质
1.产品 2.规格书 3.质量要求 1.测试报告 2.规格书 3.环境报告
样品承认/签样
研发/质量
质量协议
质量部
1.采购合同 2.客户定单 3. 产 品 规 格 书 1.客户订单 2.质量协议 3.测试报告 1.采购定单 2. 验 货 标 准 质量文件 1.采购定单 2.验货报告
1.质量协议
1.采购合同
采购合同
采购部
1.验货报告
验 货
质量部
交货入库
采购部
1.入库单 2.正式发票
付 款
财务部
1.入库单 2.验货报告
1.付款凭证
供应商评估
销售/技术/ 采购/品质
1. 供 应 商 评 估表
1. 合格供应商 名录 2. 供应商纠正 预防措施表 1.测试报告 2. 供应商测试 报告 1. 样品承认报 告
1.采购部组织公司技术部，质量 部， 销售部以及管理层到供应商 生产工厂进行，生产，物流，质 量， 技术， 质量体系等进行评估。 1.研发部提供产品的技术参数。 2. 质量部按照产品要求进行测 式。 3.对供应商的测试报告评估。 1.技术部与质量部对产品测试报 告， 生产工艺等评估后进行签样 给供应商与自己公司质量部门， 同时附带测试报告，质量规格 书，产品规格书等文件。 1.质量对所有的供应商都要求签 署合作质量协议， 质量协议是采 购合同不可缺少的一部分。 1.采购部依据客户定单及销售需 求进行成品采购， 同时与供应商 商定好验货与交货日期。 1.质量部安排检验员对采购的产 品进行验货检验及测试。 1.采购部要求供应商按照采购信 息送货到指定地方仓库。 2.同时要求供应商提供增值税发 票。 1.财务部按照采购合同付款给供 应商。