销售及市场部ISO9001体系审核要点

销售及市场部ISO9001体系审核要点

一般来说与销售部，市场部相关的ISO9001条款就是7.2，相关的审核思路如下，你可以根据下面的审核思路去建立相应的文件程序，当然还要看你们的《质量手册》里对7.2的描述，引用了哪些内部文件，这些文件是否存在，例如：“销售合同管理规定”、“订单管理规定”之类的内部管理文件

与顾客有关的过程

1、涉及的标准要求

主要条款：7.2.1，7.2.2，7.2.3

相关条款：5.2，8.2.1，4.2.4

2、审核思路

1) 查与顾客有关过程的职责安排及分工，包括与产品有关的要求的确定、评审，与顾客有关的联系接口等；

2) 查与顾客有关的质量目标，与经营及合同管理有关的质量目标；

3) 与产品有关的要求的确定、评审有何要求？与顾客的沟通做了哪些安排？

4) 抽取主要产品，查有关产品的要求(顾客明示的或隐含的要求、法规要求、组织自己附加的要求)是否明确？

5) 查与产品有关的要求的评审：

--- 评审是否按要求实施？

--- 产品要求是否明确规定？

组织是否有能力满足这些要求，包括技术条件、数量、交货期等各种要求？

--- 组织和顾客双方是否存在矛盾或不一致？

6) 评审中发现问题时是否采取了后续措施？

7) 口头合同/订单要求的评审是否按要求实施？

8) 是否有特殊情况下对产品信息的提前评审？

9) 产品要求变更时相关文件是否得到了修改？是否传达到了相关人员？

10) 查与顾客的沟通：

--- 产品的信息如何与顾客沟通？

--- 顾客的问询、对合同和订单的处理通过什么渠道沟通？

--- 顾客的意见、抱怨和投诉如何受理？

a) 是否对顾客反馈的信息进行了记录并及时处理，特别是顾客的抱怨、投诉？

b) 对顾客的意见、抱怨和投诉是如何处理的？

11) 查对顾客有关的管理过程的质量检查及其改进。

3．审核的客观

1) 相关的职责及分工的规定；

2) 相关的质量目标；

3) 与顾客有关的文件；

4) 抽样选取的与顾客签订的合同、协议和与产品有关的需求的记录等产品承诺的文件；

5) 相关的法律法规要求，如产品标准、行业规范、国家法规等；

6) 组织确定的产品要求，如市场调研报告、产品研发申请或任务书等；

7) 对产品要求评审的证据，如合同评审记录及支持性证据、项目立项批准文件；

8) 口头合同、订单、要求的登记台帐，相应的评审证据，如记录中或发货单据中的情况说明及授权人签字；

9) 产品要求变更时相关文件的修改情况，相关人员的掌握情况；

10) 与顾客沟通的记录；

11) 顾客的意见、抱怨和投诉的记录及处理证据；

12) 顾客有关的管理过程的质量检查记录及其改进措施证据。