管理体系要素分配表
08、质量管理体系要素分配表
质量职能部门
职责分配
质量体系要素
总经理
管
理
者
代
表
总
师
办
企
管
办
生
产
技
术
部
质
检
部
销
售
部
采
购
部
4.1体系总要求
★
★
★
○
●
○
○
○
4.2.3文件控制
★
★
●
○
○
○
○
4.2.4记录控制
★
●
○
○
○
○
5.1管理承诺
★
★
○
○
○
○
○
5.2以顾客为先注焦点
★
●
★
○
○
○
○
○
5.3质量方针
★
○
○
○
○
○
○
5.4策划
★
★
○
●
○
○
○
○
5.5职责权限与沟通
★
★
○
○
○
○
○
○
5.6管理评审
★
○
○
○
○
○
○
6.1资源提供
★
★
★
○
○
○
○
○
6.2人力资源
★
★
○
●
○
○
○
○
6.3基础设施
★
★
○
○
●
○
○
○
6.4工作环境
★
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施。
负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。
GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
管理体系要素岗位分配表
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.2方针目标
▲
●
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.3文件控制
〇
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.4合同评审
▲
●
●
〇
〇
〇
4.5.5分包
▲
●
●
〇
〇
4.5.6采购
▲
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
4.5.7服务客户
〇
▲
〇
●
〇
4.5.8投诉
〇
〇
▲
〇
●
〇
4.5.9不符合工作控制
●
▲
〇
〇
〇
〇
检验机构管理体系要素岗位分配表
岗位
要素
中心主任
技术负责人
质量负责人
检验室主任
办公室主任
授权签字人
内审员
监督员
设备管理员
样品管理员
试剂管理员
资料员
检测员
4.1机构
▲
〇
〇
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2人员
▲
●
〇
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3场所和环境
▲
〇
●
管理体系要素分配表
一级要素
二级要素
领导
办公室
组织人事部
投资部
市场开发部
建设管理部
安全管理部
科学技术部
计划财务部
法务部
审计室
工会
党办
1.目标
●
○
○
○
2.组织机构和职责
2.1组织机构
●
○
2.2职责
●
○
3.安全生产投入
○
●
○
4．法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
○
○
○
○
●
4.2规章制度
●
○
○
○
●
○
8.3隐患治理
○
○
●
○
○
8.4预测预警
○
○
●
○
○
9.重大危险源监控
9.1辨识与评估
○
○
○
●
9.2登记建档与备案
○
○
○
○
○
●
○
○
○
9.3监控与管理
○
●
○
10.职业健康
10.1职业健康管理
●
○
○
○
10.2职业危害告知和警示
●
○
○
10.3职业危害申报
○
○
●
○
11.应急救援
11.1应急机构和队伍
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3操作规程
○
●
○
4.4评估
○
○
○
实验室管理体系要素岗位职能分配表
n
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技术负责人
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□
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施。
负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。
☆实验室管理体系要素岗位职能分配表
△
4.1.11
实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
▲
并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。
▲
4.1.12
对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
4.2
管理体系
▲
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。
▲
从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室，其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。
▲
5.1.3
实验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划。
△
实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。
▲
5.1.4
使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。
▲
4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。
▲
△
△
4.1.7
实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
▲
△
△
4.1.8
实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，
检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准，
▲
由实验室负责人批准
▲
客户接受。
▲
将该方法偏离进行文件规定
△
5.3.7
实验室应有适当的计算和数据转换及处理规定，并有效实施。
▲
当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，实验室应建立并实施数据保护的程序
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
▲
▲：主管部门/单位；△：协助部门/单位
管理体系要素分配表
（质量管理体系）
项目经理
副经理
总工程师
GB/T19001:2000标准条款
综合办公室
工
程
科
安
质
科
物
资
科
设
备
科
计划合同科
财
务
核算
科
架
子
队
▲
8.1
总则
△
△
▲
△
△
▲
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
▲
△
△
△
△
△
△
△
▲
8.2.2
内部审核
▲
△
△
△
△
△
▲
4.3.2
法律与其它要求
▲
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.3.3
目标与指标
△
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.3.4
环境管理方案
△
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.4
实施与运行
4.4.1
组织结构与职责
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
4.4.2
培训、意识和能力
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
4.4.3
信息交流
▲
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.4.4
环境管理体系文件
△
△
▲
△
△
△
△
（质量管理体系）
项目经理
副经理
总工程师
GB/T19001:2000标准条款
综合办公室
工
程
科
安
质
科
物
资
科
设
备
科
计划合同科
财
务
科
架
子
队
▲
7.1
产品实现的策划
△
▲
△
△
△
△
△
▲
▲
7.2
与顾客有关的程序
7.2.1
与产品有关的要求的确定
△
△
△
△
▲
△
▲
▲
7.2.2
与产品有关的要求的评审
△
△
△
△
▲
△
▲
▲
7.2.3
顾客沟通
4.2.4
记录控制
▲
△
▲
△
△
△
△
△
▲
5.1
管理承诺
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5.2
以顾客为关注焦点
△
△
△
△
△
▲
△
▲
▲
5.3
质量方针
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5.4
策划
5.4.1
质量目标
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5.4.2
质量管理体系策划
△
▲
△
△
△
△
△
▲
▲
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
5.5.2
△
△
△
4.6
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
▲：主管部门/单位；△：协助部门/单位
管理体系要素分配表
（职业健康安全管理体系）
项目经理
副经理
总工程师
GB/T28001：2001标准条款
综
合
办
公
室
工
程
科
安
质
科
物
资
科
设
备
科
计划合同科
财
务
科
工
班
▲
4.1
总要求
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
4.2
职业健康安全方针
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
4.3
策划
4.3.1
危害辩识、风险评价和风险控制的策划
管理者代表
▲
5.5.3
内部沟通
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
5.6
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
6.1
资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
6.2
人力资源
▲
△
△
△
△
△
△
△
▲
6.3
基础设施
工作场地和相关的设施
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
施工生产设备
▲
▲
▲
试验设备、计量器具
▲
▲
▲
6.4
工作环境
▲
△
▲
▲：主管部门/单位；△：协助部门/单位
管理体系要素分配表
△
▲
4.4.5
文件控制
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
4.4.6
运行控制
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.4.7
应急准备与响应
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.5
检查纠正措施
4.5.1
检查和测量
△
▲
△
△
▲
▲
4.5.2
不合格控制
△
▲
△
△
▲
▲
4.5.3
记录
△
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.5.4
环境管理体系审核
▲
△
△
△
△
△
△
△
▲
4.6
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
▲
▲
4.3.2
法律与其它要求
▲
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.3.3
目标
△
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.3.4
职业健康安全管理方案
△
△
▲
4.4
实施和运行
4.4.1
机构与职责
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
4.4.2
培训、意识和能力
▲
△
△
△
△
△
△△
▲
▲
4.4.3
协商和交流
▲
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
4.4.4
文件化
△
△
▲
△
△
△
生产过程服务提供的控制
△
▲
△
△
△
▲
▲▲
7.5.2
生产过程服务提供过程的确认
▲
△
△
△
△
△
▲
▲
7.5.3
标识和可追溯性
△
▲
▲
▲
▲
7.5.4
顾客提供的物资设备
△
▲
▲
△
△
▲
▲
顾客提供的工程产品
△
▲
△
▲
▲
顾客提供的技术文件
▲
△
△
△
▲
▲
7.5.5
物资的防护
▲
▲
▲
工程产品的防护
△
▲
△
▲
▲
7.6
监视和测量装置
△
▲
△
△
△
▲
△
△
▲
△
▲
7.3
设计和开发（已删减）
▲
7.4
采购
7.4.1
供应商的评价与选择
△
△
▲
▲
△
△
▲
▲▲
分承包商的评价与选择
△
△
△
△
▲
△
▲
▲
7.4.2
物资设备采购信息
△
△
▲
▲
△
△
▲
▲
工程分包信息
▲
▲
▲
7.4.3
物资设备的验证
△
△
▲
▲
△
△
▲
▲
分包商施工能力的验证
△
△
△
△
▲
△
▲
▲
7.5
生产和服务提供