不符合项管理程序
ISO9001质量管理体系二级文件 不符合项控制程序
不符合项控制程序1.目的对产品和服务、环境、职业健康安全的不符合项、事件进行纠正，采取纠正措施，保证相关方的利益，确保一体化体系的正常运行。
2.适用范围（1）适用于产品和服务过程中，不合格产品的控制，以及不合格原材料、顾客退换货、抱怨和投诉事件的控制。
（2）适用于产品和服务生命周期的环境、职业健康不符合事件的控制。
3.职责3.1总经理3.1.1 分析和应对因不合格产品、事件而产生的质量风险和潜在的顾客风险，以及产品和服务生命周期中环境与职业健康安全风险，策划规避风险、降低风险损失的控制活动；3.1.2 授权具有相应资质的人员组成“不符合审理小组”，任命组长。
3.2 质量部3.2.1对进料检验、过程检验、出货检验所发现的一般不合格品进行处置；3.2.2对生产过程不合格品的统计分析及其纠正措施的实施；3.2.3对外协加工产品不合格品的记录、隔离及处理；3.2.4客户退货品的标识、并组织对客户退回品的原因、纠正预防措施进行分析与跟踪验证；3.2.5 顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证；3.2.6负责严重不合格品评审的提出与不合格品控制过程的追踪验证；3.2.7负责保存不合格品评审的记录。
3.3 安全环境管理组3.3.1对产品和服务周期内的发现的不符合事件进行处理；3.3.2分析和统计不符合事件产生的原因以及纠正措施的实施；3.3.3 追踪和验证不符合事件纠正措施；3.3.4 适当时，评审职业健康安全风险的评价请况；3.3.5必要时，对职业健康安全管理体系进行变更。
3.4 生产部3.4.1负责生产过程不合格品的隔离、标识；3.4.2 参加不合格品的评审。
3.5 采购部3.5.1 参加不合格原材料的评审与控制；3.5.2 对不合格原材料隔离、标识；3.5.3 对不合格原材料办理退货、换货、特采接收手续。
3.6 销售部3.6.1 负责一般不合格外协产品的审理与控制；3.6.2 参与严重不合格品及退货品的分析和评审；3.6.3 负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。
质量缺陷、不符合项的控制流程与程序
质量缺陷、不符合项的控制流程与程序1.建立质量缺陷的识别和记录机制。
Establish a mechanism for identifying and recording quality defects.2.设立不符合项的整改和纠正程序。
Establish a program for correcting and rectifying non-conformities.3.制定质量缺陷报告的格式和内容标准。
Develop a format and content standard for quality defect reports.4.确定质量缺陷的责任部门和人员。
Identify the responsible department and personnel for quality defects.5.确保质量缺陷及时得到整改和处理。
Ensure that quality defects are corrected and addressedin a timely manner.6.制定不符合项的整改计划和时限。
Develop a corrective action plan and timeline for non-conformities.7.对质量缺陷进行分析和原因审查。
Analyze and review the causes of quality defects.8.提出改进措施，防止质量缺陷再次发生。
Propose improvement measures to prevent the recurrence of quality defects.9.对整改效果进行评估和验证。
Evaluate and verify the effectiveness of corrective actions.10.制定质量缺陷预防措施和方案。
Develop preventive measures and plans for quality defects.11.确保所有不符合项得到遏制和彻底清除。
38-11 不符合项管理程序
38-11 不符合项管理程序目录1 目的2 适用范围3 参考文件4 定义5 责任6 程序7 记录8 附件1 目的为有效地控制和管理海南昌江核电工程在建造施工过程中发生的不符合项，对不符合项的分类、报告、处理和关闭等过程做出规定，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于中国核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）在进行合同范围内工作，所产生的所有不符合项的管理。
3 参考文件3.1 HAF003《核电厂质量保证安全规定》3.2 HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》3.3 《工程不符合项管理》3.4 《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》4 定义4.1 不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。
4.2 照用：当可以证实不符合项并不影响质量时，接受按原目的使用。
4.3 修理：把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。
4.4 返工：通过完善化、再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合项符合原规定要求的过程。
4.5 报废：不按原目的使用。
4.6 退货：不按原目的使用，退回原供货单位。
4.7 验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。
4.8 处理：确定如何处置解决偏离规定要求所采取的行动。
4.9 记录：为各种物项或服务质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的文件。
5 责任5.1 质保部：是不符合项的归口管理部门，负责组织对不符合项的调查、分析、判定，对提交的不符合项报告进行审查、报批，并跟踪、监督不符合项的实施过程，负责不符合项报告的关闭。
5.2 质检部：负责对不符合项处理过程和结果的检查、验收。
5.3 技术部：负责编制不符合项的建议处理方案。
5.4 责任单位：负责组织按经批复的不符合项处理方案实施纠正。
不符合项管理程序
类别
CREDITFAN
买方
1.填写报告、分析原因、编制方案；
2.组织审查、批准报告与方案；
I
3.实施处理方案；
收集信息。
4.验证实施情况；
5.每月 25 日前提交不符合项清单。
1.填写报告、分析原因、编制方案；并报送买方 备案；
2.审查、批准报告与方案；
1.收集信息，
E1 类 3.实施处理方案；
2. 以 月 报 形 式 报 送
到场跟踪验证；相关纠正行动完成后，CREDITFAN 应及时向买方提交关闭不符合
项报告的相关文件。
d) CREDITFAN 责任单位对于 I、E1、E2 类不符合项必须进行根本原因分析，采取适当
的纠正和预防措施，尽可能避免同类不符合项的重复发生。
e) 不符合项的审查与处理的职责分工见表 3
表 3 不符合项的审查与处理的职责分工
8.5 不符合项报告的编制 质量部应统一按附录的格式填报不符合项报告，不符合项处理过程中所有相关文件和记 录全部归入《不符合项报告》附件，并在附件清单中列出（格式见附录 2）。
9. 不符合项报告的填报
对于经确认的 E1 和 E2 类不符合项，CREDITFAN 应在 2 个工作日内开启并向买方提交不 符合项报告。
E2 类不符合项 CREDITFAN 须报买方审查其处理方案，根据业主出示的清单，报业主批
准；其余的由买方审批，报业主备案。
7. 不符合项的发现、鉴别和标识
7.1 不符合项一经发现，CREDITFAN 应立即采取如下行动： 1) 分析该不符合项对下一步工序和交货的影响； 2) 应立即停止在该不符合项上继续作业或进行合理的工作限制等临时措施，未按程序 处理的不符合项不得转入下道工序； 3) 对不符合物项进行标记、贴挂标签或实体分隔，以防止误用或误装。 4) 质量部应对挂标签的物项执行监督，以保证标签正确挂在相应的物项上。
不符合项管理程序
38-11不符合项管理程序(总11页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--38-11 不符合项管理程序目录1 目的2 适用范围3 参考文件4 定义5 责任6 程序7 记录8 附件1 目的为有效地控制和管理海南昌江核电工程在建造施工过程中发生的不符合项，对不符合项的分类、报告、处理和关闭等过程做出规定，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于中国核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）在进行合同范围内工作，所产生的所有不符合项的管理。
3 参考文件HAF003《核电厂质量保证安全规定》HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》《工程不符合项管理》《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》4 定义不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。
照用：当可以证实不符合项并不影响质量时，接受按原目的使用。
修理：把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。
返工：通过完善化、再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合项符合原规定要求的过程。
报废：不按原目的使用。
退货：不按原目的使用，退回原供货单位。
验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。
处理：确定如何处置解决偏离规定要求所采取的行动。
记录：为各种物项或服务质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的文件。
5 责任质保部：是不符合项的归口管理部门，负责组织对不符合项的调查、分析、判定，对提交的不符合项报告进行审查、报批，并跟踪、监督不符合项的实施过程，负责不符合项报告的关闭。
质检部：负责对不符合项处理过程和结果的检查、验收。
技术部：负责编制不符合项的建议处理方案。
责任单位：负责组织按经批复的不符合项处理方案实施纠正。
ISO17025：2017不符合项管理程序
第 页，共 页不符合项管理程序1 目的在实际的质量活动或技术活动过程中，不符合工作的出现是难免的；可能造成不符合的潜在原因是客观存在的，为了尽量减少或不出现这种现象，必须对不符合工作进行控制以实现管理体系运行的有效性，保证检测/校准数据结果准确，保证检测质量。
2 范围适用于机构管理体系或技术活动中出现的各种不符合工作的控制。
3 职责3.1质量负责人3.1.1负责对不符合项的严重性、可接受性进行评价，并对处置方式做出决定。
3.1.2负责组织相关责任部门对不符合产生原因进行分析，并提出纠正/纠正措施、预防措施予以实施。
3.1.3对采取纠正措施的有效性进行评价，关闭不符合或恢复不符合工作。
3.2质量监督员3.2.1负责对管理体系和技术运作的各环节进行质量监督，将发现的不符合工作报告给质量负责人。
3.2.2对质量监督中发现的不符合工作所采取的纠正或纠正措施、预防措施进行有效性验证。
3.3内审员：通过内审识别体系运行中存在的不符合。
4 工作程序4.1不符合工作及其分类4.1.1不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节,例如客户投诉、质量监控、仪器设备的校准/检定或期间核查、环境设施的监控、服务和供应品的验收、对人员的考核和监督、检测报告的审核、采购的验收、内部审核、管理评审、外部评审等；可能表现为对体系文件规定的偏离，质量控制结果超过了规定的限值，外部质控结果不满意，不符合与客户约定的要求，也可能直接或第 页，共 页间接影响检测数据。
4.1.2不符合工作的分类根据不符合项对实验室能力和管理体系运作的影响，分为严重不符合项和一般不符合项。
1）严重不符合项：影响公司诚信或显著影响技术能力、检测结果的准确性和可靠性、以及管理体系有效运作的不符合；2）一般不符合项：个别的或偶然发生的对检测结果或管理体系的有效运行没有严重的、直接的影响的不符合项。
如果一般不符合项反复发生，则可能上升为严重不符合项。
4.2不符合工作的识别4.2.1机构所有人员均需对日常工作中的不符合进行识别，一旦发现偏离，经判断为偶然发生且对检测未造成影响应及时予以纠正，倘若无法立即纠正或可能造成严重影响，则应反馈给主管或经理。
不符合项识别与控制、纠正措施和预防措施程序
不符合项识别与控制、纠正措施和预防措施程序1、目的制定针对识别出的不符合项的解决措施，明确不符合项处理的责任人，确定识别问题发生根本原因的调查程序，启动对不符合项的调查，在应急或补救措施后，采取纠正措施，必要时，制定有效的预防措施，完成对不符合项的纠正、纠正效果的验证、预防，确保生物安全管理体系的有效运行和持续改进。
2、适用范围适用于实验室所有活动中发生或可能发生不符合项的纠正和预防措施的制订、实施、验证的管理。
3、职责3.1 生物安全负责人：负责指定严重不符合项处理的责任人，审核并批准纠正措施、预防措施。
3.2 实验室负责人：负责指定一般不符合项处理的责任人，审核并批准纠正措施、预防措施。
3.3不符合项处理的责任人：负责制定应急或补救措施，进行风险评估，采取纠正措施并验证其有效性，最终对不符合项处理过程形成文件。
3.4生物安全办公室：负责协调不符合项处理过程中各部门的相关事务。
4、不符合项识别与控制程序4.1 不符合项定义与分类4.1.1不符合项定义：没有满足规定要求（包括标准、规范、法规、安全管理体系文件）的事项均为不符合项。
4.1.2根据不符合的内容分为体系性不符合、实施性不符合和效果性不符合。
（1）体系性不符合——管理体系文件没有完全达到标准要求，即文件的规定不符合标准；（2）实施性不符合——管理体系实施未按文件规定执行，即运行实施不符合文件规定；（3）效果性不符合——体系运行效果未达到计划的目标、指标，即效果不符合建立的目标。
4.1.3根据不符合的程度分为一般不符合、严重不符合。
一般不符合：指属于个别的、偶然的、孤立的失效现象，一般不会引发严重生物安全事件。
严重不符合：指违反法律、法规、技术标准规定，管理体系存在系统缺陷，会引发严重生物安全事件。
4.2不符合项的来源：通过日常监督（生物安全监督员填写监督记录）、人员反馈、偶然事件、仪器保养、安全检查、内部审核、外部审核、管理评审（填写不符合实物台账或不符合服务台账）等发现。
不符合、纠正措施和预防措施管理程序
不符合、纠正措施和预防措施管理程序1 目的和范围为了识别和消除公司生产经营活动过程中存在的HSE不符合项，采取有效的纠正和预防措施，预防和减少事故的发生，特制定本程序。
本程序规定了公司HSE不符合项、纠正措施和预防措施管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司HSE不符合项的消除、纠正措施和预防措施的控制及管理。
2 术语本程序采用Q/CX1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 安全环保科为本程序的归口管理科室。
负责对HSE管理体系运行中不符合、纠正措施和预防措施的管理和监督检查。
3.2 机关各科室负责对本业务系统内HSE不符合项进行识别、调查、分析，纠正措施和预防措施的制定、实施和管理。
3.3 各基层单位负责对本单位HSE不符合项进行识别、调查、分析，纠正措施和预防措施的制定、实施和管理。
4 程序内容4.1 不符合项的来源:公司基层单位（科室）应从以下方面搜集信息，根据现行有效法律法规及其它要求、HSE管理体系标准和文件、相关规章制度识别和判定不符合：✧检查；✧合规性评价的结果；✧危害因素辨识和评价的结果；✧作业许可有关票证执行的结果；✧测量和监视的结果；✧内、外部审核结果；✧事故✧管理评审✧来自员工及周边社区的意见和建议，承包商、顾客、政府的信息等。
4.2 不符合项的分析、纠正措施和预防措施制定4.2.1基层单位（科室）从以下方面对不符合项进行调查和分析：✧人的因素；✧物的因素；✧环境的因素；✧管理的因素。
4.2.2 对发现的不符合，能在现场纠正的，检查人员应责令其立即纠正；现场不能及时纠正的，责任单位（科室）应立即采取必要的防范或控制措施，减少不符合所带来的风险和影响。
4.2.3 对发现的不符合应由责任单位（科室）调查和分析产生的原因，制定切实可行的纠正措施和预防措施；4.2.4 拟定的纠正措施和预防措施实施前，应进行风险评价，避免产生新的风险，具体执行《危害因素辨识、风险评价和风险控制管理程序》（PD/YS/HSE-05）。
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前言本程序按照国家标准GB/T19001-1994（IDT ISO9001：1994）标准的要求编制，其内容覆盖GB/T19001-1994（IDT ISO9001：1994）标准中4.13对不合格品的控制要求。
本程序是上海田熊冷热设备有限公司质量体系文件的组成部分，代替PR52-QAS-016第A版。
本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课提出。
本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课归口。
本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课起草，并负责解释。
本程序主要起草人：王洪义本程序审核人：梅维强本程序批准人：田中政人发放编号：目录一、目的二、适用范围三、相关文件四、定义五、职责六、控制程序七、文件和记录管理八、附录：——不符合项报告一、目的为了加强对已发生的不符合项的管理和控制，防止由于不符合项而导致设计、制造、调试等过程产生与公司质量目标及质量方针不一致的结果。
二、范围本程序适用于本公司设计、制造及调试的吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品所发生的不符合项的管理和控制。
三、相关文件①、PR52-QAS-005 《文件和资料控制程序》②、PR52-QAS-006《采购程序》③、PR52-QAS-007 《顾客提供产品的控制程序》④、PR52-QAS-008《检验和试验程序》⑤、PR52-QAS-009《纠正和预防措施实施程序》⑥、PR52-QAS-010《搬运、贮存程序》⑦、PR52-QAS-011《质量记录控制程序》⑧、PR52-QAS-013《检验和试验状态控制程序》四、定义4.1 不符合项——一个或多个质量特性或质量体系要素偏离规定要求或缺少的物项、过程或结果。
4.2 返工——对不符合物项所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。
4.3 返修——对不符合物项所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。
4.4 让步——对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
4.5 重大不符合项——指导致吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品无法正常使用和运转以完成其目的和功能，从而予以报废或者给顾客及公司造成巨大的经济损失或安全事故的不符合项。
4.6 较大不符合项——指导致吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品无法充分完成其目的和功能，且不能返修或者返修时将带来重大影响和经济损失的不符合项。
4.7 一般不符合项——指影响较小，在吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的设计、制造、调试过程中由检验人员或顾客代表判定的不符合项。
五、职责5.1 质量主检——负责对公司不符合项的控制和管理，对重大不符合项和较大不符合项进行评审。
5.2 技术课——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的设计、开发等过程中的不符合项进行控制或进行评审。
5.3 生产课——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的生产、制造过程中的不符合项进行控制或进行评审，包括对不合格物项实施处置和控制。
5.4 售后服务课——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的调试、试运转过程中的不符合项进行控制或进行评审。
六、控制程序6.1 不符合项的确定与标识①、物资管理人员根据物资的包装、技术质量文件和外观质量的检验结果，确定不合格物资的数量和批次，并按《搬运、贮存程序》进行标识和隔离。
②、各级检验人员和试验人员（包括调试及试运转）根据过程检验和试验与最终检验和试验的结果，确定不符合项的范围、数量或部位，并按《检验和试验状态控制程序》进行标识和隔离。
③、设计检验人员根据设计检验的结果，确定不符合项的内容、范围及初步评定等级，并按《设计控制程序》进行标识和隔离。
④、一般的焊接过程中的返修或经检漏发现的缺陷的修补不纳入不符合项的范围，除非是同一部位连续进行三次或以上的返修或修补。
6.2 不符合项的报告①、物资管理人员发现不符合物项后，应按《采购程序》的要求报告。
②、过程检验和试验以及最终检验和试验结果发现的不符合项，应由检验员或试验人员估计其严重程度及初步评定等级，并执行以下规定，同时，应报告其主管人员，经主管人员确认或主管人员认为有必要时报告检验负责人组织评审。
◇A、重大不符合项检验和试验人员应立即下令造成该不符合项的相关人员停止相应的工作，并于2工作小时内口头或书面向其主管人员汇报。
主管人员应进行确认，并在4工作小时内及时报告公司检验负责人、管理者代表、公司总工程师、总经理和上级主管部门。
◇B、较大不符合项检验和试验人员可立即下令造成该不符合项的相关人员停止相应的工作，并于2工作小时内口头或书面向其主管人员汇报。
主管人员应进行确认，并在4小时内及时报告公司检验负责人和管理者代表。
◇C、一般不符合项检验和试验人员应立即下令即刻整改，停止继续造成相同和相似的不符合项。
并定期向其主管人员汇报一般不符合项的情况和趋势。
③、设计不符合项设计检验人员发现不符合项时，应按其内容、范围及初步评定等级进行：◇A、重大不符合项应立即出具书面报告提交总工程师和技术课长，并通知相关设计人员。
◇B、较大不符合项应立即出具书面报告提交给技术课长，并通知相关设计人员。
◇C、一般不符合项应书面通知相关设计人员并进行修改。
TAKUMA上海田熊冷热设备有限公司编码：PR52-QAS-0012④、焊缝返修或泄漏修补一般的焊接过程中的返修或经检漏发现的缺陷的修补可按原工艺规程进行或者按预先指定的其他工艺规程进行。
但是同一部位进行三次或三次以上的返修或泄漏修补时，应书面通知焊接责任工程师，由其或其指定的技术人员编制相应的工艺规程或返修方案，经批准后方可实施。
必要时，焊接责任工程师应书面或口头向总工程师、管理者代表、生产课长及检验负责人汇报。
6.3 不符合项的评审①、评审的组织不符合项的评审由公司检验负责人组织，但设计不符合项则由总工程师组织评审。
参加评审的人员为相关责任部门的负责人以及组织者认为有必要参加的人员。
②、评审的对象仅对认为可能为重大或较大的不符合项方进行评审。
③、评审的实施公司检验负责人在接到各部门主管或检验人员的报告后，应在一个工作日内组织评审，特殊情况下，应在二个工作日内组织评审。
总工程师在接到重大或较大不符合项的报告后，应在一周内按照规定组织评审。
评审的工作内容主要包括：a）、调查不符合项产生的实际与潜在原因；b）、分清造成不符合项的责任；c）、评定不符合项的级别；d）、提出不符合项的处置方式；e）、研究是否需要制订纠正和预防措施。
④、评审记录评审后，由评审的组织者及相应人员在不符合项报告的相关栏目内填写相应的内容。
⑤、报告重大不符合项的报告按公司检验负责人确定的名单分发有关人员，并上报公司管理者代表和上级有关部门。
较大不符合项的报告应按公司检验负责人确定的名单分发有关人员。
TAKUMA上海田熊冷热设备有限公司编码：PR52-QAS-0012被评定为一般不符合项的报告，仅分发给检验负责人及相关责任部门的负责人。
6.4 不符合项的处置①、物资的处置a）、采购的物资按《采购程序》退货、拒收；b）、顾客提供的物资按《顾客提供产品的控制程序》退货、拒收。
②、过程中出现的不符合项的处置a）、处置方式处置方式包括：——返工；——返修（修补）；——更换；——让步接收（降级使用）；——修改方案；——协议处理；——其他。
b）、处置实施对于重大不符合项和较大不符合项，评审组织者可以编制整改通知单，明确整改要求，并分发有关人员。
或者在《不符合项报告》中“不符合项处理措施”栏内填写详细的要求。
技术课、生产课或售后服务课等相关的责任部门的课长或其指定的人员应按整改通知单或《不符合项报告》中不符合项处理措施的要求组织实施整改，并将整改结果填写在整改通知单的回执栏或《不符合项报告》的“处理实施”栏内，返回评审组织者。
评审组织者收到回执或返回的《不符合项报告》后应亲自或派人进行验收。
重大和较大不符合项经返工、返修后，由公司检验负责人或总工程师指定检验人员和试验人员按《检验和试验程序》进行重新检验和试验。
一般不符合项由相应的检验人员和试验人员进行验收。
若采用让步接收或降级使用的方式处置，应编制相应的让步接收或降级使用报告，经公司检验负责人及相关部门的负责人和管理者代表批准后方可执行，必要时还须经顾客代表认可。
若需采用纠正和预防措施，应按《纠正和预防措施实施程序》执行。
七、文件和记录管理本程序实施所形成的文件和记录，由公司检验负责人、总工程师指定专人按《文件和资料控制程序》和《质量记录控制程序》的要求管理。
八、附录——不符合项报告.2001年02月20日发布第11页，共12页2001年02月20日实施附录：不符合项报告编码: PR-QUP-000804外协加工件换降级使用修改方案协议处理降级使用废他.2001年02月20日发布第12页，共12页2001年02月20日实施。