XX工业有限公司质量管理体系文件——质量体系程序文件工程项目管理办法
XX集团公司质量管理体系
公司质量管理体系一、质量管理组织机构…………………………………………（）二、质量工作方针、目标………………………………………（）三、质量管理工作职责…………………………………………（）四、公司质量管理制度目录……………………………………（）五、质量技术标准目录…………………………………………（）六、岗位工作（作业）规范……………………………………（）七、质量管理活动………………………………………………（）一、质量管理组织机构为加强公司质量管理体系文件的贯彻落实，确保质量管理措施到位，促进质量管理体系健康运行，使产品满足市场要求，为用户提供优质、稳定的产品，实现公司质量目标，公司质量管理领导小组：组长：（总经理）副组长：（生产副总经理）（总工程师）成员单位：质管部、技开部、生产部、设备部、企管部、采购部、外协部、销售部。
领导小组下设质量管理办公室，办公室设在质量管理部，办公室主任：质量部长办公室：负责质量管理领导小组的组织协调和日常管理工作。
质量管理领导小组：1、负责公司的质量方针、目标的贯彻落实。
2、质量管理体系的建立完善，监督、检查各车间的质量体系和工作（作业）规范的贯彻执行。
3、负责公司质量事故和质量异议的处理，推进公司质量管理活动的开展。
质量目标：质量方针是公司的质量宗旨和质量方向，是所有员工必须遵守的行为准则，是公司经营宗旨的重要组成部分，体现了公司总的质量追求、方向和承诺，并反映了用户的期望和要求。
质量方针：以科技为牵引，发挥团队作用，创行业品牌，保持持续发展，永远满足顾客日益增长的需求和期望是永恒的追求。
全体员工以科技为龙头，与时俱进，竭力创新，发现人才，尊重人才，充分发挥员工的潜力、品格、学识，不断开发新产品、改进老产品，让顾客获得优质的产品和服务，不断改进、完善质量管理体系，将始终保持持续改进，持续发展的局面。
质量目标1）产品出厂合格率：100%；2）顾客满意率：95.5%〈今后三年每年递增0.5%〉；3）产品主要部件一次检验合格率：98.5%〈今后三年每年递增0.1%〉；坚持科技领先，以人为本、顾客至上的原则；树立与时俱进、拼搏奉献、尊信守约的观念；提高行业文化素质，强化管理意识，确保目标得到策划、分解、转化，实现为顾客提供优质产品和服务的承诺，保持质量管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性，不断提高企业的实力和效益。
质量体系程序文件
质量体系程序文件第一点：质量体系概述质量体系是一个组织内部的框架，用于指导和管理各项质量活动，以确保产品或服务的质量满足客户和法律法规的要求。
一个完善的质量体系包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书等。
其中，程序文件是质量体系的重要组成部分，它详细阐述了组织如何实施质量管理体系要求，以及如何确保这些要求的有效性。
质量体系的建立和运行，有助于提高组织的管理水平和运作效率，降低风险和成本，提升客户满意度。
在全球化的市场竞争中，拥有高效的质量体系是组织获得竞争优势的关键。
因此，组织应不断优化质量体系，以适应市场变化和客户需求。
质量体系的有效运行需要全员参与。
组织应通过培训、沟通和激励等手段，提高员工的质量意识，使每个人都明白自己在质量体系中的角色和责任。
此外，组织还应定期进行内部和外部审核，以评估质量体系的适宜性和有效性，并根据审核结果进行改进。
第二点：程序文件的作用和内容程序文件是质量体系的具体操作指导文件，它描述了组织如何实施质量管理体系要求，以及如何确保这些要求的有效性。
程序文件的作用主要有以下几点：1.为员工提供明确的操作指南，确保各项工作按照既定要求进行。
2.确保质量管理体系的一致性和稳定性，降低组织风险。
3.提高工作效率，降低成本，提升客户满意度。
4.为内部和外部审核提供依据，证实组织质量管理体系的有效性。
程序文件的内容通常包括以下几个方面：1.程序文件的编制依据：明确本程序文件的编制依据，如质量管理体系标准、组织内部文件等。
2.程序文件的适用范围：说明本程序文件适用于哪些部门、岗位或过程。
3.程序文件的主要内容：详细描述各项工作或过程的要求、步骤、方法等。
4.程序文件的修改和控制：明确程序文件的变更、升版、作废等管理要求。
5.程序文件的发布和分发：规定程序文件的发布、分发、回收、保留等管理要求。
为确保程序文件的质量，组织应按照一定的编制和审查程序进行。
编制程序文件时，应充分考虑组织的实际情况，确保文件的可操作性和实用性。
GBT19001-2016质量管理体系全套文件质量手册程序文件
1、成品批次检验合格率≥97％； 2、顾客满意度达到 90 分以上； 2.2 质量目标分解
生产部： 生产计划按时完成率≥97% 人事行政部：人员培训达成率 100% 销售中心： 顾客满意度达 90 分以上 技术品质部：原材料检验合格率≥96%
成品批次检验合格率≥98% 采购部： 供方产品交付及时率≥97%
本手册从颁布之日起执行，要求本公司各部门、全体员工严格贯彻执行。
总经理: 2018 年 12 月 28 日
0.3 公司质量方针和目标颁布令
1.1 公司质量方针 质量稳定、价格合理、服务到位。 本公司最高管理者郑重承诺： 1、 为质量体系运行提供所需的各类资源； 2、 以顾客为中心，识别顾客需求，建立改进质量体系以持续满足顾客需求； 3、 建立公司的质量方针，确定相应的质量目标； 4、 本公司所有活动符合政府的法律要求，符合顾客利益； 5、 定期进行管理评审以确定质量管理体系的有效性和适应性；
8 运行
产品和服务要求控制程序 NO:Q2-010
产品应急管理控制程序 NO:Q2-011
设计和开发控制程序 NO:Q2-012
外部提供过程、产品和服务控制程序 NO:Q2-013
生产过程控制程序
NO:Q2-014
标识和可追溯性控制程序 NO:Q2-015
顾客或外部供方财产控制程序 NO:Q2-016
3.0 缩写
3.1 ISO9000：“ISO9000：2015 标准”的简称。 3.2 公司：“xxx 有限公司”的简称。
4 公司质量管理体系要求
4 组织环境 4.1 理解公司及其环境
本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公 司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、 国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因 素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条 件。
GJB质量体系程序文件 文件控制程序
XXXXXXX有限公司质量管理体系文件文件控制程序文件编号：XXXX-01-01版次：A / 0共15页2022-04-30 发布2022-05-06 实施文件名称：文件控制程序文件编号：XXXX-01-01 A/0更改记录1 目的对于GB/T 19001—2016、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》要求有关的文件进行控制，确保使用的文件有效性、适宜性、完整性、可控性和可追溯性，防止使用作废文件。
2 范围适用于公司质量管理体系的所有文件。
3 术语3.1 受控文件：指对文件的批准、发放、使用更改、报废和回收按规定进行控制的文件。
3.2 文件：信息及载体。
实例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
3.3 外来文件：与公司产品质量和体系相关的，编写、修改的权限不属于组织自己的且需要遵照执行的文件，例如：国家或地方的法律、法规；国际、国家、行业标准；客户的图纸、技术文件；政府的红头文件等为外来文件。
3.4 技术文件：指公司使用的产品图纸、图样、PCB图、企业技术规范、企业标准、工艺文件等。
3.5 知识：内部知识指成功或失败的研发经验积累、内部培训资料、知识产权、过程和产品的改进记录等；外部知识指外部培训回传的资料、从供应商或者顾客处收集到的知识、专业或专题会议信息等。
4 职责a)质管部负责组织质量管理体系文件的编写；b)总经理负责批准发布质量手册；c)管理者代表负责批准发布程序文件；d)职能部门负责各部门作业文件、管理制度、规范的编写，分管领导负责批准发布；e)质管部负责质量手册和程序文件的归档管理，负责监督技术文件的编制、更改、保存、发放和回收、销毁；f)研发中心、生产部负责技术文件的编制、更改、保管、发放和回收、销毁；g)各职能部门负责管理本部门的受控文件和相关资料及运行记录；h)各职能部门指定资料管理员负责公司产品实现过程中该部门相关文档的归档管理。
5 工作程序 5.1 文件的分类5.1.1 内部文件从内容上分为三级（见下图）：5.1.2 外来文件内部文件以外的文件，包括国家标准、行业标准等国内外通用标准以及顾客文件（由顾客提供的产品相关标准、图纸等）。
质量管理体系程序文件.doc
Q/DTKY- CX-2010A-01文件控制程序1 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本而不致被误用。
2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括：质量管理体系文件、技术文件和资料，以及外来文件（各类标准、软件、产品样本等）。
3 职责3.1 总经理负责审核并批准发布质量管理手册。
3.2 管理者代表负责审核并批准质量管理体系程序文件。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 各部门制定的文件，由各分管矿长审核并报矿长批准下发。
3.5 机电科负责文件控制的归口管理,并组织对现有体系文件的定期评审。
3.6 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序4.1文件分类及保管4.1.1 本公司质量管理体系文件为三个层次：第一层次是《质量管理手册》；第二层次是《质量管理体系程序文件》；第三层次是《质量管理体系支持性文件》，其中包括规程、制度、各种报告、表格和记录等。
a) 质量管理手册（包括所有过程控制的程序文件），由机电科备案保存；b) 各部门负责相关文件的使用和保管.4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a)质量管理手册：企业标准/公司名称代号－手册－版次，手册中各章以章节号区分。
例如：Q/DTKY- SC-2010A，表示公司质量管理手册2010年A版；b)质量管理体系程序文件：企业标准/公司名称代号－程序－版次—顺序号例如：Q/DTKY- CX-2010A—01,表示公司质量管理体系程序文件2010年A 版第01号；C)支持性文件企业标准/公司名称代号-管理-部门代号-顺序号例如Q/DTKY- GL-JDK—01表示公司质量管理管理类文件，发文单位为机电科，顺序号为01。
部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。
d)质量记录：记录的标识各部门用年份－月份－顺序号。
例如：JL-CK-20100802,表示仓库记录，时间是2010年8月第二号。
工程质量管理办法
工程质量管理办法工程质量管理办法第一章总则第一条企业管理的纲领是质量管理，工程质量关系到企业信誉和生存，“质量第一”是企业永恒的主题。
为加强本项目质量管理工作，规范施工生产行为，防止和减少各类质量事故的发生造成经济损失，根据国家相关法律法规、施工合同文本、业主及监理单位的相关要求、本企业各级主管部门的有关规定，结合本项目实际情况，特制定本办法。
第二条质量管理的基本任务是制定质量方针目标，建立质量体系，编制质量计划，实施质量控制，实现质量目标。
质量管理是综合性较强的系统工作，要充分发挥全体员工的积极性、创造性，各部门要齐抓共管、尽职尽责、通力协作、分口把关。
质量管理工作是涉及各专业、各部门、各班组的综合性系统工作，是难度和深度较大的工作。
为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得任意调动，如确属工作需要，应报请上级批准。
第三条质量管理要符合项目经理部质量体系文件要求，实现质量体系文件中承诺的质量方针和质量目标。
本项目质量管理工作将积极推行综合管理体系，全方位、全过程控制施工过程中的质量风险。
第四条本项目各级领导、广大职工和全体劳务用工人员必须严格执行本办法。
与本工程施工生产活动有关的各类相关方按本办法相关条款参照执行。
为加强项目部工程质量监督管理，明确工程质量责任制，确保工程质量管理工作有序进行，树立新品牌，制定本办法。
第二章质量方针目标第五条质量方针“百年大计，质量为本”。
以工程质量为中心，抓好工程进度、安全管理和成本控制，是项目管理的中心任务。
第六条总体质量目标质量控制活动符合ISO9001质量保证体系各种文件的规定，各分项工程“一次性验收合格率100%，优良率90%以上”。
项目交工验收质量评定合格（并在90分以上），竣工验收达到优良级工程。
杜绝重大质量事故，消除质量通病及隐患。
第七条专项工程质量目标1.路基工程路基地基处理规范、达标；路堤填料、压实质量及工后沉降满足要求；路基标高、宽度、线形及边坡符合设计要求；路基面排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定。
工厂质量体系文件资料管理程序
工厂质量体系文件资料管理程序1.0 目的1.1 为对与质量体系有关的文件和资料进行掌握，确保各有关场所使用文件的有效版本，特制定本程序。
2.0 合用范围本程序合用于与质量体系有关的文件和资料〔包括软件〕的掌握。
3.0 引用文件及术语3.1WSC-SZ/ 《质量手册》3.2ISO/TS16949:2022(E)质量管理体系3.3GB/T19000—2000idtISO9000：2000 《质量管理体系基础和术语》3.4TL9000Release4.0 质量管理体系4.0 职责4.1 质量部为质量手册、质量体系程叙文件和外来文件〔包括顾客提供的文件〕掌握的责任部门。
4.2 各有关部门为各自专用文件及资料掌握的责任部门。
5.0 工作程序5.1 文件和资料的分类及编号1〕文件和资料主要分为如下几类：A.质量手册B.质量体系程叙文件C.管理文件D.作业文件及其它资料E.顾客提供的产品及技术文件F.各类标准和法律法规2〕全部文件分受控分发和非受控分发。
受控分发视具体状况需加盖红色“ISSUETO”“ONETIMEONLY”或者“FORSUPPLIER”印章，非受控分发肯定要有“NONCONTROLLED”字样。
3〕文件的编写A．质量手册由质量部和人力资源及行政部组织编写。
B．质量体系程叙文件及其它文件由最高管理者指定责任部门组织编写。
一个程叙文件基本上就是一个掌握文件，它是用来规定“质量手册”描述的质量程序的必要功能的实际操作，一个程叙文件可以起草用来填充任何相关的需要，同时必需用特殊提供的文件格式。
C.管理文件由人力资源及行政部负责编写.D．一个程叙文件由任何对执行质量程序有责任的授权人或者组织起草，这个人或者组织应当是：a.有权力或者能力转变操作b.对结果负解释权和责任c.对主题具有透彻的理解。
一个程叙文件对它的执行者必需是可理解的、全面的、精确而具体的，对它的目的所产生的结果是充分的，负责执行该程叙文件的操可以在预期的状况下正确完成他们的工作。
工程质量管理体系文件
目录第一章概述 (1)第二章质量管理的标准 (1)第三章质量管理的环节 (2)第四章组织结构、质量安全岗位责任制 (3)4.1 组织结构 (3)4.2 项目管理部质量岗位职责 (3)4.3 项目经理质量岗位职责 (3)4.4 技术负责人质量岗位职责 (3)4.5 质检员岗位职责 (3)4.6 技术部、材料管理质量岗位职责 (4)第五章质量活动实施和控制的方法 (4)5.1 质量控制流程 (4)5.2 质量控制方法 (5)5.3 设计质量控制 (6)5.4 文件资料质量控制 (7)5.5 材料、设备采购的质量认证制度 (8)5.6 采购物资供应运输质量控制制度 (8)第六章施工过程的质量职能 (9)6.1 施工质量控制的基本方法 (9)6.2 施工质量要点控制 (10)6.3 工程质量管理制度 (10)6.4 竣工验收阶段的质量控制 (11)第一章概述我公司严格按“ISO9001-2001 质量管理体系”施工，以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系，它是工程施工的质量保证，是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，合用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。
编制依据《中华人民共和国建造法》；《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001；《建设工程质量管理办法》；建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求；IS09001 质量管理文件；文件和资料控制程序等。
第二章质量管理的标准按 ISO9001-2001 质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系，确保工程安装质量符合设计规定要求；并针对设计、开辟、生产、安装、服务过程制定质量措施，确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。
该质量体系将合用于工程实施的全过程。
质量方针：精心负责认真，保证方案质量；引进先进系统，保证产品质量；科学安全严谨，保证施工质量；积极快速完善，保证服务质量。
质量目标：方案一次通过率 100% ；验货一次合格率 100%；工程一次验收率 100% ；售后服务满意率 100%。
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1目的本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。
2适用范围本办法适用于公司工程项目的实施及参与项目实施控制的部门和人员。
3术语和定义本办法采用GB/T19000：2000标准和《质量手册》中的术语和定义。
4 职责4.1 项目经理领导项目组进行项目的实现策划、安装、联调、运行和验收，协调客户的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个过程，对关键性问题进行决策；对项目实施是否符合质量体系的要求进行跟踪。
4.2 项目组进行项目的实现策划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用软件并作测试和修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统达到最佳性能。
4.3市场部门、商务部门收集市场信息，识别顾客要求。
负责协调客户、厂商和供货商等各方关系，进行非公司产品的商务、为项目组提供必要的支持。
4.4 质量管理部门组织公司项目立项报告、项目总体计划、实施方案、项目阶段计划和报告、项目结项报告的评审。
下达项目委任书，使项目产品的可测量特性、达到的项目目标、进度计划、质量计划等形成文件。
工程项目实施的监督、考核；5工作程序5.1项目管理的阶段划分项目管理划分成如下两个阶段：1)项目启动阶段：在进入具体项目实施之前为确定客户需求和制定满足客户期望、可履行的项目方案所花费的时间。
2)项目实施阶段：在了解客户需求并获得用户确认后为实现项目的具体要求所花费的时间。
5.2 项目启动阶段5.2.1启动合同\协议签订后，由市场部门项目负责人组织召开项目协调会，根据项目的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、工程服务部、产品研发部、质量管理部。
建立最初的项目小组。
项目移交（工程）清单应包括但不限于以下内容：➢合同/协议；➢招/投标书；➢技术交流文档；➢项目（阶段）总结报告；5.2.1.1市场部门项目负责人做项目情况介绍，协助项目小组确定客户的需求和期望，并从用户处得到确认。
5.2.1.2结合用户地需求，充分考虑项目实施地限制条件和风险，评测项目的资源需求，将用户的需求转化为具体的解决方案，并从用户处得到确认。
市场部门项目负责人负责将最终会议结论形成《项目立项报告》，提交公司主管副总经理审批。
5.2.1.3《项目立项报告》通过评审，质量管理部下达《项目委任书》，指定一名项目经理，确定《项目总体计划》编制与评审的时间。
5.2.2项目计划阶段5.2.2.1项目经理负责在限定时间内编制《项目总体计划》。
《项目总体计划》的内容包括以下内容：➢项目的目标➢资源配置➢工程进度➢风险对策➢质量计划项目质量计划的编制按照《项目质量控制程序》的要求执行。
5.2.2.2质量管理部门依据《项目委任书》中确定的时间组织《项目总体计划》的评审，评审人员包括：质量管理部门、工程部门及相关的市场与研发部门，项目管理部门负责填写并保存项目总体计划《评审报告》。
5.2.2.3如项目经理未能在限定时间内完成项目总体计划的编制，需距限定日期至少提前3工作日向质量管理部门提出延期申请，延期申请的内容包括且不局限于：➢作进行状态与评估➢延期原因➢解决方案➢新的日程表5.2.2.4《项目总体计划》的实施跟踪与修改1)质量管理部门根据评审后的《项目总体计划》，进行实施跟踪与控制。
2)《项目总体计划》在执行过程中需要进行修订时，需在变更前三个工作日向质量管理部门提交“更改申请和验证表”及修改的计划内容。
由质量管理部门重新组织评审。
3)每次评审都应留有记录，所有评审不能通过的，必须进行修改，修改后须重新进行评审。
5.3项目实施阶段按照《项目实施程序》的要求执行。
5.4文档资料的管理在工程完毕后要向局方进行移交，交付局方的资料有：《交接书》、《验收报告》、《测试报告》（包括《竣工报告》、《测试项目》），其内容包括工程优良如否、设备定位图、硬件版本、软件版本、故障报告、局数据备分等。
资料回公司后在向质管部移交。
公司也可以随时对返回资料进行抽查，检查局数据的制作是否规范等。
交接完的局纳入正常的服务范围。
文档的管理按照《文档控制程序》的规定执行。
5.5市场部门、商务部门根据项目计划的结果，协调客户、厂商和供货商等各方关系，按照《采购控制程序》、《物流控制程序》的要求执行。
5.6 项目的监督与控制5.6.1决策之门在项目的各个阶段之间耸立着决策之门，决策之门不打开，项目不能进入下一个阶段。
项目负责人在每个阶段结束之后提交阶段报告，质管部组织进行阶段评审，报主管负责审批。
评审结果：1)不可行，项目取消；2)存在问题，修改后重新评审，修改时间在评审记录中明确限定；3)评审通过，决策之门打开，进入下一阶段。
5.6.2质量控制点除了阶段之门，在整个项目的不同阶段还存在着若干质量控制点，即在项目不同阶段之内进行质量评审，评价其满足质量要求的能力。
项目负责人在项目质量计划规定的时间按时提交项目各个阶段性的输出文件，质管部组织评审。
评审内容主要是对阶段性目标、计划的符合性评价；评审结束后应出具“评审报告”。
项目负责人根据“评审报告”填写“项目阶段质量问题清单”（含不合格项、纠正措施及效果等）。
格式如下表。
负责评审的部门对改进的结果要进行跟踪检查。
5.7项目计划、方案的变更按照《更改控制程序》的规定执行。
5.8服务的管理按照《维护和服务程序》的规定执行。
5.9备品备件的管理在商务部设立备品备件库，设专人负责备品备件的管理，制定相应的管理制度。
在各办事处配置备品备件，根据其辖区的设备种类和量确定备品备件的版本、型号和数量。
工程人员领用必须签名和注明使用原因，并对返回负责。
返回备品备件必须注明损坏情况或故障现象。
由局方直接返回的坏板件交由商务部进行处理。
因有些是过保设备，而要考虑收费。
返回的坏损板件送交研发部修理。
修好的板件如果是来自工程部的做入库处理，来自局方的交由商务部返回局方。
由于大面积更换研发证实不合格的板件，以报告的形式由公司领导审批。
5.10信息沟通的管理5.10.1质量反馈单制度公司质量管理部为了加强质量管理，协调各部门由于质量出现的纠纷，专门制定了《质量反馈单》，其执行情况质量管理部负责跟踪。
5.10.2周报制度项目经理每周必须把项目进展情况，包括工程实施中设备出现的故障以及处理情况汇总并以周报的形式报回公司总部，以便于公司随时了解项目的执行情况，并以此为依据对工作随时调整。
对一些重要的问题或设备故障共性问题，项目经理必须及时以书面的形式向公司主管副总汇报，在处理过程中始终和主管副总保持联系，处理完后再以书面的形式把整个处理过程向主管副总汇报，以便于公司领导确定下一步的处理方案和相应的善后工作。
涉及产品质量的问题汇总交质管部门。
5.10.3沟通制度市场部是公司最关键的部门，工程项目的一切工作都是为了加强销售而做的，项目经理每周将项目进展周报传一份给当地销售办事处，让他们也了解每周设备出现的问题以及解决了那些问题；要求各项目经理参加每周各销售办事处举行的例会，听取他们对服务工作的意见和建议，了解市场的重点，配合市场部对重点市场的公关；和研发部门的沟通方式：每周将设备出现的问题汇总以周报的形式交给研发；每月将重点问题和遗留问题汇总以月报的形式交给研发；定期和局方维护人员座谈，了解用户的要求和设备的运行状况，把情况汇总交给研发。
5.11质量记录的管理本程序所产生的质量记录按照《质量记录控制程序》进行管理。
6相关/支持性文件序号名称编号1 采购控制程序WAYOUT-QP-122 物流控制程序WAYOUT-QP-143 质量记录控制程序WAYOUT-QP-234 更改控制程序WAYOUT-QP-035 维护和服务程序WAYOUT-QP-097 质量记录序号名称模板编号1 文件归档移交单WAYOUT-QF-092 项目立项报告无3 项目委任书WAYOUT-QF-184 项目总体计划WAYOUT-QF-015 质量计划WAYOUT-QF-176 项目阶段质量问题清单WAYOUT-QF-747 质量反馈单WAYOUT-QF-738 项目总结报告WAYOUT-QF-198 流程图项目实施与控制阶段中项目计划、方案更改的审批流程(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。
(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。
(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。
三、主要经验和收获在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
(三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
(五)要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。
四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。
(一)开展常规检查。
把安全教育工作作为重点检查内容之一。
冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。
(二)经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。
就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要(三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。
在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。
五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!六、存在的不足总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。
2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。