不合格品处置及纠正预防措施表教程文件
不合格品的处置及纠正预防措施教程文件
不合格品的处置及纠正预防措施不合格品的处置及纠正预防措施一、目的确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。
二、适用范围适用于对不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后产品的控制。
三、职责四、采购部：不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。
五、项目部及供应商：不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。
1、采购部：不合格来料的初步处置评估。
2、质量安全部：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。
六、程序1、来料不合格品的识别和控制2、来料不合格品的识别质量安全部对来料检验中发现的不合格品必须将其用红色箭头标示纸作好标记并与合格品隔离，标识存放于相应区域；3、来料不合格品的处理批次来料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时，由质量安全部主管或者助理将其处理，项目部外协加供应商的在检验来料的过程中发现来料不良品超出允许值时，要保存好不良品并将记录存档，再由公司相关采购协同质量安全部人员到外协厂对不良品进行确认并作出初步处理意见；4、质量安全部、项目部及采购部组成。
小组对不合格来料的处理流程如下：不合格品经品质主管复核后，由质量主管或助理将《来料检验记录表》与实物样品送质量安全部部、采购部签署意见，最后由项目负责人综合各部门意见作出如下处置方式：选别或退货；5、如其它部门对项目负责人所作出的不合格来料处置方式有不同意见时，可将其交由厂长或经理作最终裁决；6、来料不合格作出处置决定后，由质检员在该批来料的外包装上贴上相应标识，并知会仓管放入相应的区域。
7、来料不合格品的跟进如供应商的来料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料同样问题连续二批来料不合格，质检应依照《纠正预防措施管理程序》进行处理。
七、生产过程不合格品的标识和控制1、检查不合格品的控制2、由生产管理人员填写《首件检查报告》，送质量安全部部确认,质量主管或主管助理审批。
如发现不合格涉及技术方面原因则由采购部主管确认后，将此确认单项目部要求其改善(重大问题应填写《纠正/预防措施报告》)，由负责不合格项的跟进改进效果；如第一次首件检验不合格则重新制作样板进行第二次检验直至合格为止。
不合格品控制及纠正、预防措施
不合格品控制及纠正、预防措施
1.程序流程图
不合格品
评审
返工方案制定纠正措施制定预防措施
实施
N
检查
Y
合格
2.过程
1）施工班组、施工员认真自检，质检员加强专检和巡检，及时发现不合格品，使不合格品控制在初始阶段。
2）发现一般不合格，质检员下达质量检查意见通知单，由施工员立即组织纠正，并经质检员复查证实纠正有效。
3）严重不合格，项目部技术负责人应组织评审处置会，分析原因，制订返工方案并由相关专业施工负责人组织实施，使工程质量重新符合规定要求。
项目质量部、工程部参加评审处置会议。
4）项目部发生质量事故应逐级上报到公司总工程师。
按规定程序进行处置。
5）不合格品的处置方法只限于返工和报废拆除重新施工，以达到规定的质量要求，不得采用返修、降级使用和让步接收的处置办法，确保工程质量100％符合规定要求。
6）发生严重不合格、反复发生一般不合格，项目部技术负责人应责成相关
专业施工负责人分析原因，制订纠正措施并认真实施，消除发生不合格的原因，防止不合格再发生。
7）项目技术负责人应收集各类工程质量信息并批转到相关专业施工负责人，专业施工负责人制订预防措施，消除产生不合格的潜在原因，防止不合格品的发生。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正(预防)措施表
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：G7J.GTB-1501不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述1、计量器具管理台帐签字不全，收发程序不完整。
2、预拌砼出厂合格证不全。
3、保温材料复试报告无。
4、实体检测报告无（主体）。
5、砂浆过磅记录不全，且记录有误。
6、施工日志、质量日志，填写不全，且记录与现场不同步。
7、砼养护记录填写不全，且有错误。
8、项目部两级交底人员不对应。
9、检验批质量验收记录与现场实际不符，且不同步。
10、今年下发的现场检查记录未反馈。
主要原因分析1、对资料的收集整理不及时。
2、施工员填写日志不及时。
纠正：1、计量器具管理台帐签字已补签，收发程序整理完整。
2、预拌砼出厂合格证已补全。
3、保温材料复试报告已复试。
4、实体检测报告已到（主体）。
5、砂浆过磅记录按要求进行整改。
6、施工日志、质量日志，按要求进行整改。
7、砼养护记录填写按要求进行整改。
8、项目部对两级交底人员进行重新交底。
9、检验批质量验收记录按要求进行整改。
10、今年下发的现场检查记录已反馈。
编制人：审核人：批准人：年月日纠正措施：编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：1.项目部组织施工管理人员认真学习施工规范，提高管理人员责任心。
2.认真学习资料员培训教材。
编制人：审核人：批准人：年月日要求完成期限：实际完成期限：主管部门（单位）：负责人签名：年月日实施结果的验证：验证人：年月日纠正（预防）措施效果的评审意见：评审人：年月日注：1.原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。
填写内容本表容纳不下时，可另附记录页。
2.此表可代替问题整改通知单使用。
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
不合格品处理及纠正预防措施
不合格品处理及纠正预防措施一、不合格品的定义和分类不合格品是指不符合产品质量要求、规格要求、技术要求或法律法规要求的产品或物料。
根据不合格品的性质和严重程度，可以将其分为以下几类：临时不合格品、一般不合格品、重要不合格品和致命不合格品。
其中，临时不合格品是指由于其中一种特殊环境或阶段的特殊管理要求，导致产品暂时不符合规定条件；一般不合格品是指出现相对小的非一致性或偏离规格引起的不符合；重要不合格品是指出现有可能引起严重后果或不满足客户特殊需求的偏差；致命不合格品是指产品出现严重性能失效或会引起人身伤害的质量问题。
二、不合格品处理的原则和步骤1.发现不合格品：通过内部检验、外部检验、反馈信息、客户投诉等渠道，及时发现不合格品。
2.识别不合格品：对不合格品进行分类、定义和标识，明确不合格品的性质和严重程度。
3.隔离和控制不合格品：对不合格品进行有效隔离和控制，确保不合格品不会与符合要求产品混合，并采取相应措施防止不合格品流入市场。
4.分析不合格品原因：对不合格品进行原因分析，找出不合格品产生的根本原因，包括人、机、料、法、环等方面的原因。
5.制定纠正预防措施：根据不合格品的原因，制定相应的纠正预防措施，确保不合格品问题不再发生。
6.实施纠正预防措施：按照制定的措施，进行不合格品问题的纠正和预防，包括对人员进行培训、对设备进行维护和管理、对材料进行检验和控制、对工艺进行改进等。
7.验证纠正预防效果：验证纠正预防措施的实施效果，确定问题是否得到有效解决，并对纠正预防措施进行必要的调整和改进。
三、纠正预防措施的具体措施1.加强管理：建立完善的质量管理体系，明确岗位责任，加强对各项质量活动的监督和指导，提高全员的质量意识和责任意识。
2.提高工艺和设备水平：对工艺进行优化和改进，使用先进的设备和技术，提高生产效率和质量稳定性。
3.严格选材：严格控制材料的质量，确保原材料符合产品要求，并建立供应商质量评价体系，优选合格的供应商。
IATF16949不合格品控制程序(含流程表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。
3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。
3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。
4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。
4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。
4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。
检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。
合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。
4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。
对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。
并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
不合格品控制及纠正与预防措施
对检验不合格产品的处理办法一、目的对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。
保证工程产品质量稳定性。
二、适用范围适用于项目所有原材料、半成品、成品的不合格品控制。
本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。
三、职责对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责。
对不合格品处理的监督由经营部负责。
对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由质检部负责。
原材料中不合格品的处置和修整由技术部协助处理。
四、工作程序1.来料检验①来料经检验不合格者，不得入库。
②质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。
并在来料检验记录中填写不合格记录。
③施工队按照质检部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由技术部负责通知业主，由质检员监督实施。
2.半成品、成品检验①半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。
②质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。
并填写《不合格品处理单》，交施工队进行原因分析并合理处置。
③出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经技术部审批后进行处置。
④返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由项目经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。
3.客户退货①发生业主质量投诉或退货，由质检部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。
②根据生产部的检验结果，由质检部与技术部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于项目部责任的协调不予进场。
③根据会商结果，由经理签发《不合格品处理单》，由技术部部协助有关责任部门执行处理。
④由质检部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相关责任部门作整改。
4.记录填写不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。
不合格品评审处置及纠正预防措施
不合格品评审处置及纠正预防措施一、不合格品评审处置措施1.不合格品整理首先，需要将生产过程中发现的不合格品进行整理和归类。
将不合格品按照不同的类别进行分类，如材料不合格、加工不合格、装配不合格等。
同时，需要详细记录每个不合格品的具体情况和出现的原因，以便后续的分析和处理。
2.不合格品分析针对整理出来的不合格品，需要进行详细的分析和原因追溯。
通过分析不合格品的具体情况，确定不合格的原因以及影响范围。
同时，还需要查找相关的技术文件和操作规程，以确认是否存在操作不规范、工艺参数不合理等问题。
3.不合格品退回、报废或返工根据不合格品的具体情况和分析结果，制定相应的处置方案。
对于不合格的原材料，需要退回供应商或报废处理；对于加工过程中不合格的部件，可以考虑进行返工修复；对于装配不合格的成品，可以报废或返工处理。
4.纠正和改进措施针对不合格品的出现，需要针对不合格的原因进行纠正和改进。
可以通过制定新的操作规程、加强员工培训、优化工艺参数等方式来纠正和预防类似问题的发生。
同时，还需要对整个生产过程进行全面的检查，以排除其他可能存在的问题。
除了对不合格品进行评审和处置外，还需要采取相应的纠正预防措施，以避免类似问题的再次发生。
1.加强操作规程的制定和培训制定全面、详细的操作规程，并对员工进行相应的培训。
确保操作规程的严格执行，提高员工的操作技能和质量意识。
2.优化工艺参数和设备设施根据经验总结和不合格品分析结果，优化工艺参数和设备设施，提高产品的稳定性和一致性。
3.建立完善的质量管理体系建立完善的质量管理体系，包括质量目标、质量控制计划、质量记录等。
通过对质量数据的分析和监控，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
4.加强供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并对供应商进行评估和监控。
确保供应商提供的原材料符合质量要求，降低不合格品的发生率。
5.持续改进建立持续改进的机制，通过内部审计、员工培训和改进活动等方式，不断提高产品质量和生产效率。
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责任单位：发通知单位：（检查单位质检部门）编号：G11-04-01（）
产品名称：
发通知人：（检查单位质检部门的质检员）
不合格现状描述：
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格□ （划√）
评审人员
（签名）
（责任单位技术部门的技术人员）
评审日期
年月日
处置方案：
审批人：（责任单位技术部门的技术负责人）日期：
□纠正措施□预防措施：
拟定人：（责任单位责任人签字）日期：批准人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
措施落实情况记录（须附证据）：
记录人：（责任单位责任人签字）日期：审核人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
实施效果验证及结论：
验证人员：（纠正措施提出人签字）日期：
纠正和预防措施处理单
核定意见：
同意按该方案处置
核定人：（检查单位质检部门的质检员）日期：
处置情况记录：（将怎样按处置方案做，具体步骤填写在此。）
处置单位（责任单位）处置人员：（责任单位的施工人员）日期：
验证情况记录：（检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后，是否符合要求填报在此）
验证单位：（检查单位质检部门）验证人员：（检查单位质检部门的质检员）日期：
编号：G17-03-01（）
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施□预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述：
提出部门：提出人：日期：
原因调查及分析：
填写人：日期：确认人：日期：
□纠正措施□预防措施：
拟定人：日期：批准人：日期：
措施落实情况记录（须附证据）：
记录人：日期：审核人：日期：
实施效果验证及结论：
验证人员：日期：
验证情况记录：
验证单位 验证人员 日期
纠正和预防措施处理单
编号：G17-03-01（）
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施□预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述：事实描述要清除、明白
提出部门：（提出人部门）提出人：（质员、安全员或环管员）日期：
原因调查及分析：
填写人：（责任单位责任人签字）日期：确认人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
不合格品处置记录表
责任单位：发通知单位：编号：G11-04-01（）
产品名称：
发通知人：
不合格现状描述：
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格□ （划√）
评审人员
（签名）
评审日期
年 月 日
处置方案：
审批人：日期：
核定意见：
核定人：日期：
处置情况记录：
处置单位 处置人员： 日期：