基层央行集中采购工作中存在的问题与建议
集中采购工作的现状及建议
集中采购工作的现状及建议基层部门集中采购工作实施四年以来，较好地实现了“规范采购程序、提高资金使用效益、促进廉政建设”的目标。
在实施过程中，也存在一些问题，需要进一步研究规范。
一、工作情况基层部门集中采购工作坚持高起点、高标准，不断完善制度建设，规范采购程序，加大集中采购力度。
基层部门集中采购范围涉及电子化设备、机电设备、公务用车、发行机具、办公家具、建筑及装修工程、机房建设、监控系统、软件开发、财产保险、特岗人员保险、数字线路租用、物业管理、印刷服务、审计服务、公告服务等项目。
二、存在的问题（一）采购机构层级过多按照总行的要求，基层部门各级采购单位都应建立集中采购机构，包括集中采购的管理机构和执行机构。
集中采购工作的法律性、政策性较强，专业性、技术性要求较高，规范化、程序化要求严谨，专项审计和监察也较频繁，由于人力资源的限制，中心支行和县支行普遍难以做到全面规范。
（二）管采分离有待进一步落实《中国基层部门集中采购管理试行办法》（银发[2004]210号）规定，“集中采购建立‘财权与事权分离、管理与操作职能分离’的内部控制机制”。
但在实际操作中，因缺乏相关经验和具体指导，此项要求未得到充分落实。
（三）采购人员素质难以满足要求目前，基层部门各级采购单位的采购人员大多是“半路出家”，有的还是兼职人员，没有接受过系统培训，政策理解不够到位，具体操作尚欠规范，难以适应集中采购工作快速发展的要求。
（四）评审人员“专家不专”基层部门以经济金融类的人才为主，与各地政府的评审人才库向全社会征集专业人才入库相比，我们的“专家”缺乏采购领域内的专业知识、技能和经验，以致在评审和谈判过程中不够专业，难以全面维护本单位的利益。
（五）采购目标单一集中采购能够基本达到节约资金和促进廉政建设的目标，但一些政策性的目标，如支持自主创新、节能环保和优势企业等，还未得到应有的重视。
（六）公开招标难以落实总局规定，“单项或批量采购金额一次性达到120万元以上的货物或服务项目，200万元以上的工程项目应采用公开招标方式”。
国企机关集中采购工作中存在的问题及对策建议
国企机关集中采购工作中存在的问题及对策建议由于集中采购工作环节较多，采购环境多变，国企机关在实际工作中还面临着制度、操作及监督等多方面风险问题。
一、国企机关集中采购工作中存在的风险（一）集中采购法规不完善1.集中采购工作法律规定、配套制度和保障措施不完善。
机关虽然出台了部分与之配套的采购制度和措施，但在实际操作中，法规与制度尚不明晰。
如《管理办法》第二十九条“采购机构（部门）应自觉接受监督检查，如实反映情况，提供有关资料”，并未规定对违反上述的行为处罚。
第三十三条第二款“将应集中采购的项目化整为零或采取其他手段规避集中采购的”，按规定应“依法追究直接负责的主管人员和其他责任人的经济、责任”。
实际操作中，具体追究谁，承担何种经济、责任并不明确。
2.采管部门执行制度不到位。
一是国企机关对采购管理制度的重视程度不足，没有根据国企实际情况进行管理制度的细化，不能提前做好集中采购风险的防范与控制；二是国企机关的权责不对等，采购实施部门在开展集中采购工作时，往往会接到临时采购事项，需要立即采购。
因为时间限制，采管部门无法对其先期审核，此种情况下就存在一定风险；三是协调机制不通畅，国企机关无法单独设立集采中心，管理与采购之间权责不清，难以形成互相监督和有效制约的平衡局面。
（二）集中采购过程不合规1.采购方式选择单一。
财政部87号令规定，各国企机关根据政1府及上级行集中采购限额标准，结合自身实际情况设定集中采购限额标准，限额标准不一，纳入集中采购范围也不一样。
为了规避风险与责任，促进程序合规，集中采购方式选择越来越单一，缺少竞争性磋商与竞争性谈判。
特别是工程类的项目，达到最低限额标准就实施招标采购形式，在合规的基础上花费时间长，效率低下，违背集中采购物有所值的初衷。
2.采购程序不规范。
有些采购项目本应一次性集中采购计划，但出于自身利益或采购金额、时间考虑，往往将采购标的分化成多个小的采购项目招标，一方面达到规避集中采购的目的，另一方面通过分散化的采购形式获利。
基层人民银行采购预算管理问题与对策研究
基层人民银行采购预算管理问题与对策研究一、引言随着中国经济的快速发展，基层人民银行在货币流通、金融监管等方面发挥着重要作用。
采购预算管理作为基层人民银行的重要管理环节，在银行业的日常运营中扮演着至关重要的角色。
随着社会经济发展的变化和金融环境的不断调整，基层人民银行采购预算管理面临着一系列问题，如预算编制不合理、采购流程不透明、风险控制不足等。
需要对基层人民银行采购预算管理问题进行深入研究，并提出切实可行的对策，以提高银行采购预算管理的效率和规范，保障金融机构的正常运转和合规经营。
二、基层人民银行采购预算管理问题分析1. 预算编制不合理基层人民银行采购预算编制过程中存在着预算制定不合理的问题。
预算编制缺乏科学依据和数据支撑，大多数情况下只是基于经验和主观判断，导致预算数额不够准确、合理；预算编制缺乏有效的监管和审核机制，在一定程度上存在着预算数据失实、滥用资金等问题。
2. 采购流程不透明在日常采购中，基层人民银行的采购流程存在着不透明现象。
采购程序和条件不够明确，导致了供应商的选择不够科学和合理，也容易滋生腐败问题；审批流程不够清晰、规范，导致了审批程序的不合理性和能否达到合规性的问题。
3. 风险控制不足基层人民银行在采购预算管理中风险控制不足，导致了资金浪费和诚信风险。
在采购过程中，存在着违规操作、信息保密不够严格、贪污腐败风险等问题。
基层人民银行应完善基础数据收集工作，提高预算编制的科学性和准确性。
建立预算编制的标准化流程和质量评估机制，确保预算数据的真实性和合理性。
重视对不同业务板块的预算编制需求，根据实际情况制定不同分类的预算编制标准，以确保预算编制流程的合理性和规范性。
基层人民银行应加强对采购流程的规范管理，建立健全的采购流程标准，确保采购程序和条件的透明和公平，避免滋生腐败问题。
应建立健全审批机制和程序，规范审批流程，保证审批程序的合理性和合规性。
建立采购监管机制，强化对采购活动的监督和管理，确保采购活动的合法合规性。
基层人民银行集中采购工作存在的问题及建议
基层人民银行集中采购工作存在的问题及建议刘英章(中国人民银行保定市中心支行，河北保定071000)摘要：人民银行实行集中采购以来，内部约束机制得到强化，资金使用效率显著提升。
但由于单位预算与需求计划不匹配、采购周期长、手续繁琐以及基层人民银行集中采购评审人员专业知识匮乏等原因，集中采购效益最大化受到影响。
本文据此提出基层人民银行集中采购基本思路，以破解现有问题。
关键词：基层人民银行；集中采购；问题；建议中图分类号：F830．59文献标识码：A文章编号：1006—6373(2014)09—0065一01基层人民银行实行的集中采购工作，切实强化了内部约束机制，促进了廉政建设，使集中采购行为更加趋于程序化、法律化和规范化，资金使用效益显著提高。
但近年来，集中采购实践中也发现一些难点和问题，有待进一步解决。
一、基层人民银行集中采购现状2004年以来，人民银行总行每年都下达集中采购限额及标准，总体上集中采购项目逐年递增，限额标准更加明确。
目前，基层人民银行购置计算机、打印机、电梯、叉车、冬季燃煤、汽车加油和汽车维修等项目，都依据总行限额及标准实施集中采购，在节约资金的同时，提高了资金使用效益。
据201l一2013年全国政府采购信息系统数据反映，人民银行保定市中心支行及辖属22个支行集中采购分别节约资金67万元、66万元、79万元，资金节约率达13．3％、11．8％、11．8％。
二、基层人民银行集中采购中存在的问题(一)单位预算与需求计划脱节，影响采购工作效率与效果。
会计财务部门负责编制预算，需求部门编制需求计划，只有两者沟通协调到位才能达到最佳采购效果，但实践中往往有脱节现象。
主要原因有三点：一是人民银行现行的部门预算管理制度形成了上级批复预算与基层行实际执行存在时间差，导致会计财务部门难以准确预料实际支出，也就无法确定需求部门提出的资金需求计划是否能够满足，审核部门审批计划带有一定的盲目性。
二是由于存在预算和执行的时间差，需求部门编制需求计划随意性较大，很难与单位预算合拍，有时受预算指标限制，急需货物、工程和服务反而得不到满足。
基层央行集中采购工作中存在的问题及建议
业务综合考评办法》， 加强 对 国库业 务代理 行的业 务指导 和 制度管理 。如将考核评价指标体系分为基 础性 指标（ 常规 业 务完成情况 和质量 ， 扣分 项） 、 风险性指标 （ 有无 存在潜 在的 风险隐患 ， 扣分项 ） 与导 向性指标 （ 对人 民银行 国库部门年度
重点工作的配合程度 ， 加 分项 ） 等三大类 ， 并在各类指 标下细
（ 一） 集 中采购人员专业性不强 ， 业务技能有待提高 集中采购是一 项面 向市场 、 政策性 、 专 业性 和技术性 较 强的工作 ， 对采购相关人员有着较高的要求 。 目前基层人 民 银行 能按 照有 关要求成 立集 中采 购管 理委员会 ， 建立评审专
子设备类项 目的采购 ， 后勤服务 中心负责除 电子设 备类 以外 项 目的采购 。在实际工作 中设 在会计 财务部 门 的集 中采购
基 层 央 行 集 中 采 购 工 作 存在 的 问题
、
基层人 民银 行虽然 成立 了集中采购管 理委员会等 组织 机构 ， 但 由于受到机构编制 、 采购规模 和次数的限制 ， 尚未建 立独立的集中采购实施部 门。以某市 中心支行为例 ， 后勤服
务 中心 和 科 技 科 是 集 中 采 购 活动 ； 基层央行 ； 建议 近年来 ， 为切实规范 集 中采 购行为 ， 不 断提高 资金使 用 效益 ， 基层人民银 行对 集中采购 管理工作力度不 断加 大。在 保 障基层 央行职责 的有效 履行 、 提高 资金使用 效益 、 防范 差 错和舞弊行为 的发生等方面均取得 了明显 成效。但是 ， 当前 基层 央行在集 中采购工作 中仍然存在一些 不足 ， 亟需 进一步
分评价项 目进行考核评价 ； 年末根据评分结果确定银 行等级 （ Ａ、 Ｂ 、 ｃ 、 Ｄ ） 并 实行 差别 化管 理措 施 ： 对于 Ａ级行 ， 优先给予 新开办代理国库业务 的准入资格 、 将其纳入人 民银 行国库信
基层央行集中采购工作存在的问题及对策
现代经济信息136基层央行集中采购工作存在的问题及对策石 虎 中国人民银行兰州中心支行摘要：近年来，基层央行不断加强集中采购管理与控制，完善采购管理机制和制度，严格采购程序，规范采购行为，强化采购预算控制和招投标管理，集中采购管理水平和资金使用效益得到显著提升。
但也面临一些问题，影响和制约集中采购实施工作的开展。
关键词：集中采购；问题；对策中图分类号：F832.31；F830.42 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2016)034-000136-01一、存在的主要问题（一）采购活动中不能完全实现“财权与事权分离，管理与操作职能分离”。
集中采购工作中采购主体应分权制衡，形成互相监督制约的机制，公开信息、公平竞争，严格按程序运作，按照标准衡量取舍，从而保证采购的公平公正。
基层央行成立了采购管理机构，明确了采购执行机构，但在集中采购实际操作中，将采购文件的编制、发布，采购项目招标、评审、合同签订、验收、付款、采购档案保管等工作大多由会计财务部门办理，使会计财务部门既参与采购操作又进行采购管理，没有完全实现管理与操作职能分离，这种问题在基层行较为普遍。
（二）采购人员不足，采购队伍整体素质不高。
集中采购是一项面向市场、政策性强、涉及范围广、专业化水平要求较高的工作。
受人员编制等因素的制约，采购管理和实施岗多为会计财务部门人员兼职，从相关业务部门抽取技术人员参与项目评审，一般采购从业人员对设备的性能、技术指标等不熟悉，对招投标、合同、商业谈判、市场调查及商品、工程和服务等方面的有关知识和技能掌握甚少，加之采购实施工作专业性和技术性较强，谈判、合同签订等工作既要求采购人员熟悉相关的法律法规，又要具有较广的知识面和较高的业务素质，目前部分基层行采购管理人员综合素质上无法满足采购工作需求。
（三）集中采购计划编制水平还有待提高。
财务管理制度要求年初编制年度财务预算，按照财务预算编制完整、详细的年度采购计划。
浅谈基层央行集中采购中存在的问题及建议
按 照相关 制度 成 立采 购管 理委员 会 ， 确采 购执 行 明 机构 ， 立评 审人 员库 ， 取评 标人 员公 开评 标 ， 建 抽 内 审 、 察 部 门参 与 监 督 ， 仍 然存 在 一 个 部 门身 兼 监 但 多 职 的 现 象 。如 采 购 管 理 委 员 会 办 公 室 设 在 会 计 财
时 性 采 购 需 求 由于采 购计 划编 制 的不确 定性 、 时 性 费用指 临
视 程 度 和 具 体 情 况 存 有 差 异 ， 中采 购 工 作 还 存 在 集
很 多 问题 ， 待 改 进 和 完 善 。 亟
一
、
集 中采购存在 的主 要 问题
标 下 达 等 因 素 ， 层 行 难 免 存 在 临 时 采 购 现 象 。 而 基
集 中 采 购 需 要 根 据 不 同 的 采 购 规 模 和 采 购 对 象 编
（ ） 购 队 伍 整 体 素 质 不 高 一 采
集 中采 购 是 一 项 面 向 市 场 、 策 性 强 、 及 范 政 涉
制 项 目文 件 ， 述 采 购 ｘ－ ， 布 采 购 信 息 ， 择 合 描 － ， ｊ 象 发 选
难 免 顾 此 失 彼 ， 理 工 作 的规 范 性 和 独 立 性 难 以体 管 现 。 在 集 中采 购 过 程 中 ， 能 实 现 机 构 设 置 上 采 管 不 的真 正分离 ， 减 弱监 督工作 的效 果 。 将
二 、 集 中采购工 作 的几点 建议 对
（ ） 强 采 购 人 员 培 训 ， 高 采 购 人 员 素 质 一 加 提 集 中 采 购 工 作 在 基 层 行 还 处 于 完 善 阶 段 ， 践 实 经 验 比较 缺 乏 ， 加 之 集 中 采 购 工 作 涉 及 的 范 围 广 ， 制 度 性 、 术 性 和 专 业 性 都 比 较 强 ， 采 购 人 员 的 技 对
【央国企集团公司集中采购存在的问题及对策建议思考】
【央国企集团公司集中采购存在的问题及对策建议思考】【央国企集团公司集中采购存在的问题及对策建议思考】央国企集团公司集中采购存在的问题及对策建议思考目前，市场竞争愈加激烈，尤其是对从事装备制造行业的大型国企集团性公司来说，围绕采购成本进行进一步的有效降本，事关企业的稳定发展。
在连续多年开展单体企业的降本考核之后，依靠单体企业取得持续降本越来越难。
而集团性公司开始普遍选择集中采购管理模式，可以取得较为满意的效果。
但是需要指出的是，集团性公司在进行集中采购管理时也暴露出某些问题，集中采购管理模式有待进一步完善。
基于此，文章分析了装备制造行业国企集团公司在集中采购时出现的問题与原因，据此提出了集中采购管理的优化策略。
采购管理不光是大型企业生产经营活动管理的关键组成部分，它还是企业上下游供应链衔接、有效完善内部结构、维持企业持续并优化发展的重要组成部分。
对于国有装备制造型集团性企业而言，在进行采购时将消耗大量的启动资金。
但是，为了确保必要的连续生产，物资采购是不可省略的环节。
在某集团公司，各类采购成本占销售收入的55%—60%。
尽可能降低采购成本以及简化采购流程，提高采购质量是企业持续发展的关键。
在过去的几年间，集团下属各企业依靠以国代进、框架招标等目标成本考核管理的具体方法，取得了一定的成效。
但这些常规方法随着时间推移慢慢进入瓶颈阶段。
针对不同物料和采购场景，集团总部开始酝酿选择合适的集中采购管理模式，并努力将采购流程固化至线上平台。
集中采购管理充分利用了下属各企业原有的供应链系统信息，涉及日常管理工作流程，成本管理，供应商管理模式，绩效管理模式，采购组织结构以及信息规划和建设等。
通过对上述层面进行深入研究，使企业能够在制造行业中保持竞争力，确保采购管理合理高效进行。
一、集中采购的含义和特点（一）集中采购的含义采购是指为保证企业日常管理和生产经营等一系列活动的顺利完成而开展的购买当前市场所能提供的产品与服务的行为。
基层央行集中采购工作中存在的问题与建议
基层央行集中采购工作中存在的问题与建议第一篇：基层央行集中采购工作中存在的问题与建议基层央行集中采购工作中存在的问题与建议摘要：基层央行集中采购工作中，项目资金运用合理，整体使用效果较好，但在内部管理上还存在一定问题有待进一步加强。
关键词：基层央行；集中采购；问题与建议为了解基层央行集中采购行为，促进采购支出管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中国人民银行集中采购工作规程》等，我们组织调查组，通过实地查看、座谈、问卷调查等多种方式，对某基层央行近几年的集中采购项目工作开展情况进行了调查分析。
通过调查，我们认为某基层央行集中采购工作能够较为合理地运用集中采购预算资金，在保证集中采购项目设备、物品符合质量要求的前提下，节约了成本，整体使用效果较好，但集中采购工作在内部管理上还存在一定问题有待进一步加强。
一、基本情况（一）某基层央行集中采购的内控制度比较健全能够按照上级行及本行制定的规章制度和操作规程执行，内控管理制度与上级行规定相符，管理制度修订比较及时。
建立了集中采购工作的岗位责任制，明确了各成员的职责和权限，体现相互监督、相互制约内部控制机制；能够将集中采购的各项信息通过公开栏张贴的方式公示；能够定期对采购人员的职业道德、专业技能和廉洁自律进行教育，提高采购人员的职业素质。
（二）采购工作组织管理机构比较齐全某基层央行成立了集中采购管理委员会，由单位一把手和分管副职分别任主任和副主任，成员有会计财务、办公室等部门负责人组成。
采购委员会办公室设在会计财务科，管理委员会的成员组成符合规定，各成员职责进行了明确的分工。
成立两个集中采购小组：电子设备采购小组和综合采购小组。
电子设备采购小组设在科技科，负责电子设备的采购。
综合采购小组设在后勤服务中心，负责除电子设备外的其他采购。
设有评审人员库，由各部门正副科长组成。
对于专业性强的采购项目，通过地方政府相关部门聘请符合要求的技术专家参与评审。
基层央行集中采购制度执行中的问题及建议
监督 ， 以及存在采购项 目结束后 ， 监督部门未参与监督验收等 问题。
分析产生上述问题 的原因 ，主要有 ：一是执行内控制度意识不 强。近年来 ， 各基层行尽管建立了相 关采购内控管Байду номын сангаас制度、 岗位职责
积极贯彻落 实《 办法》 各项要求 ， 结合 自身实际进一步完善采购实施
细则 ， 明确 采购计 划编制 、 购范围 、 采 限额 标准 、 购方式 、 同订 采 合
（ ） 一 完善制度建设 ， 规范采购行为 规范人 民银行 系统 集中采购行 为， 加强 采购支出管理 ， 为提 将 高资金使 用效益 ， 促进廉政建设起 到积极 的作用。为此 ， 各基层行要
主要是部分基层行 内审 、 监察人员对采购活动未做到定期或不 定期监督检查 ， 对一定金额 以上的大额采购活动未按规定事 中参与
立、 货物验收 、 资金结算 、 定期监督 、 案管理等各环节的具体操作。 档
（ ） 二 组织 业 务 培训 ， 高人 员 素 质 提
和操作流程 ， 但是 ， 在实际操作中 ， 存在着执行制度不严、 规范操作业 务意识不强的现象。 如在采购验收工作 中， 别采购项 目由采购人员 个
直接验收 ， 而非 由采购验收小组验收并出具验收意见书。二是缺乏独 立的采购机构和采购专业技术人 员。目前 ， 基层央行采购 日常管理工
数量 、 和其 它相 关 内容 进行验 收 等。 质量
是市场风险。采购过程 中由于自然 、 经济政策 、 价格变动等因
素影响 ， 不能完全保证采购到质优价廉的物品或服务 ， 实现预期采购 目标。二是采购质量风险。即供应 商提供的物品质量、 规格等不符合 要求 ， 导致所购物品无法使用或只能部分使用。由于人民银行集中采
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基层央行集中采购工作中存在的问题与建议
摘要：基层央行集中采购工作中，项目资金运用合理，整体使用效果较好，但在内部管理上还存在一定问题有待进一步加强。
关键词：基层央行；集中采购；问题与建议
为了解基层央行集中采购行为，促进采购支出管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中国人民银行集中采购工作规程》等，我们组织调查组，通过实地查看、座谈、问卷调查等多种方式，对某基层央行近几年的集中采购项目工作开展情况进行了调查分析。
通过调查，我们认为某基层央行集中采购工作能够较为合理地运用集中采购预算资金，在保证集中采购项目设备、物品符合质量要求的前提下，节约了成本，整体使用效果较好，但集中采购工作在内部管理上还存在一定问题有待进一步加强。
一、基本情况
（一）某基层央行集中采购的内控制度比较健全
能够按照上级行及本行制定的规章制度和操作规程执行，内控管理制度与上级行规定相符，管理制度修订比较及时。
建立了集中采购工作的岗位责任制，明确了各成员的职
责和权限，体现相互监督、相互制约内部控制机制；能够将集中采购的各项信息通过公开栏张贴的方式公示；能够定期对采购人员的职业道德、专业技能和廉洁自律进行教育，提高采购人员的职业素质。
（二）采购工作组织管理机构比较齐全
某基层央行成立了集中采购管理委员会，由单位一把手和分管副职分别任主任和副主任，成员有会计财务、办公室等部门负责人组成。
采购委员会办公室设在会计财务科，管理委员会的成员组成符合规定，各成员职责进行了明确的分工。
成立两个集中采购小组：电子设备采购小组和综合采购小组。
电子设备采购小组设在科技科，负责电子设备的采购。
综合采购小组设在后勤服务中心，负责除电子设备外的其他采购。
设有评审人员库，由各部门正副科长组成。
对于专业性强的采购项目，通过地方政府相关部门聘请符合要求的技术专家参与评审。
（三）集中采购程序基本合规
集中采购的项目有货物类、工程类和服务类，全部为本国的货物、工程及服务。
采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式进行。
在财务预算下达后，管理委员会办公室编制本年度和季度的集中采购计划，报管理委员会审核后上报；需求部门履行采购项目立项程序，编制采购需求表，并加盖需求部门、主管行领导、部门负责人和经办人
印章或签名。
（四）采购档案建立较为规范
按照上级行采购档案管理制度装订、整理、保管，采购档案基本齐全、完整；采购档案无损毁、散失、泄密现象；采购档案指定专人负责；保管人员工作变动时，办理移交手续；采购档案的保管期限符合制度规定；集中采购相关部门建立了采购档案借阅制度，并设置了借阅、移交登记簿。
（五）监督检查有序进行
各成员部门按照分工进行监督管理。
采购部门能够自觉接受监督检查，如实反映情况，提供有关资料；对供应商的投诉能够将处理意见以书面形式反馈给投诉人及当事人。
会计财务部门对集中采购的采购范围、方式和程序等方面进行日常检查；内审部门对集中采购过程、制度执行情况、采购效率及相关部门履职情况进行监督；纪检监察部门对参与集中采购的相关人员遵纪守法情况进行监督。
（六）采购项目体现了较好的经济性和效果性
调查的采购项目，资金节约率达到11.4%，总体节约效果明显。
其中：货物类节约率为9.46%；工程类节约率为13.45%；服务类节约率为12.09%。
（七）采购项目使用效果良好
按照类别随机对30%左右的货物类、服务类和工程类项目的合同履行状况及生产运转情况进行了抽查，所抽查的电
子设备、空调、电视、厨具、防火门等货物类项目现有状态均为正在使用，且运行状态良好率达到100%；服务合同履
行正常，服务项目的生产均运行良好，使用者普遍反映较为满意；项目工程完成后，均处于完好的正常使用状态，无明显质量问题。
二、存在问题
（一）档案资料管理不规范
对已经达到保管期限的采购档案，没有及时移交本单位档案部门长期保存。
个别留存档案中的文本合同为复印件。
（二）个别采购事项预算调整缺少变动调整审批资料
如采购电子设备事项中“服务器项目”调整，增加预算后，部门集中采购需求表及采购任务书中预算金额均为原价，但实际中标金额超过预算金额，未及时报管理委员会审核审批。
（三）个别招标项目招标工作走过场
如电话包月物业管理会议服务项目，其中物业管理采购方式为邀请招标，只邀请某安居物业管理有限公司一家投标，并且为中标单位。
（四）个别集中采购合同档案中签名、印鉴手续不全
部分中标采购合同没有经法律部门（人员）审核并签字。
如采取询价方式采购的，部分参与报价表没有签名或印章，没有采购小组询价成员签名。
如电梯维修保养服务合同和中
央空调设备维保协议等采购合同没有经本单位法律部门（人员）或本单位指定的法律中介机构审核并签字。
（五）个别项目采购操作程序不符合规定
存在有采购需求书、审核意见表及采购任务书等由同一部门办理采购业务的全过程的情况。
（六）集中采购实施工作效率较低，有待进一步提高
在调查的采购项目中，63.9%的项目未在采购任务书下
达后规定的时间内完成采购活动，采购实施环节的工作效率亟待提高。
三、原因分析
1. 个别经办人员不重视档案管理工作，审核把关不严，导致档案到期没有移交至相关部门，合同文本留存为复印件。
2. 个别经办人员不遵守规章制度，不按操作规程办事，导致签章、签名、审批手续不全。
3. 个别经办人员法律意识淡薄，签订合同文本时，没有经过法律部门签字认可，留下风险隐患。
4. 集中采购小组工作拖踏，责任心不强，在实施招标过程中，走形式，不能在规定时间内完成采购任务。
四、措施与建议
1. 要继续加强有关制度的执行能力建设，特别是采购程序的执行，要严格按照《中国人民银行集中采购管理办法》及《中国人民银行集中采购工作规程》进行。
继续加大相关
人员的制度学习，切实做到学习制度，落实制度。
集中采购管理部门要加强日常管理工作，加大检查监督力度，对出现的违法操作规程的行为要及时处理，避免出现操作风险。
2. 进一步加强采购业务基础工作，理顺集中采购管委会办公室与采购小组的职责分工。
加强资金管理部门与采购执行部门的沟通配合工作，要严格按照制度办事，避免因沟通不畅出现逆程序操作等违规行为的发生。
3. 进一步加强招投标合同的审核工作。
个别采购合同中出现的签章签字不齐全、合同文本用复印件等问题应引起足够重视，合同的签订要严格按照要求经过法律事务部门的审核签字，避免因合同订立不明确在资金结算时出现管理漏洞，以及出现不可预见的合同纠纷产生的法律风险。
4. 提高集中采购工作人员的综合能力，进一步提高集中采购的效果。
加强采购前的市场价格调查，切实履行对采购项目的市场调查工作，提高编制预算金额的科学性和准确性。
在采购项目上，除考虑产品价格、节约率外，要通过对比各投标单位的综合实力，从其售后服务、产品性能、使用效果等多方面考量，提高采购项目的性价比。
5. 继续加大集中采购各工作环节的衔接管理。
进一步完善采购前的公示公开的方式、方法、采取有效措施扩大应知人员的范围。
进一步提高采购人员的工作责任心，提高工作效率，需求部门提出需求后，集中采购管理机构及采购小组
应及时审核及下达采购任务，及时组织采购活动，以满足需求部门的工作要求。
（作者单位：中国人民银行漯河市中心支行）。