公司发货流程
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
公司发货流程管理制度
公司发货流程管理制度一、前言。
公司发货流程管理制度是为了规范公司内部的发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，确保货物能够按时、按量、按质发出。
本制度适用于公司所有涉及发货的部门和人员，必须严格执行，任何单位和个人不得擅自变更或违反。
二、发货流程。
1. 接到客户订单后，销售部门将订单信息及时传达给仓储部门。
2. 仓储部门根据订单信息，进行货物的拣选、包装和标识。
3. 包装完成后，仓储部门将货物信息及时反馈给物流部门，安排发货。
4. 物流部门根据货物信息和客户要求，选择合适的运输方式和运输公司，并安排发货。
5. 发货前，物流部门需对货物进行质量检查，确保货物符合要求。
6. 发货完成后，物流部门将发货信息及时反馈给销售部门，销售部门通知客户发货情况。
三、发货管理。
1. 仓储部门应根据订单要求，及时进行货物的拣选和包装，确保货物完好无损。
2. 物流部门应根据客户要求，选择合适的运输方式和运输公司，确保货物能够按时送达客户手中。
3. 物流部门需对货物进行质量检查，确保货物符合要求后才能发货。
4. 销售部门应及时将客户订单信息传达给仓储部门，确保订单信息准确无误。
5. 销售部门应及时将发货信息传达给客户，保持良好的沟通和信息透明。
四、发货注意事项。
1. 发货前，仓储部门应对货物进行全面检查，确保货物符合要求，避免因质量问题导致客户投诉。
2. 发货时，物流部门应及时通知客户发货信息，包括发货时间、运输方式等，保持良好的沟通。
3. 物流部门应对货物进行妥善包装，避免在运输过程中遭受损坏。
4. 发货后，销售部门应及时跟进客户收货情况，确保客户满意度。
五、发货流程管理制度的执行。
1. 发货流程管理制度的执行由各部门负责人监督，确保制度的全面贯彻执行。
2. 发货流程管理制度的执行情况由内部审计部门进行定期检查，发现问题及时纠正。
六、总结。
公司发货流程管理制度的建立和执行，对于提高公司的发货效率、保障客户满意度具有重要意义。
快递公司发货流程
快递公司发货流程
1. 入库：货物到达快递公司仓库后，首先需要进行入库处理，包括验货、计量、分类、标记、封装等工作。
2. 揽收：客户下单后，快递公司会根据客户的地址信息派遣及时的快递员进行取件工作，将货物揽收回仓库。
3. 运输：运输环节是快递公司最为核心的环节。
货物会根据目的地以及交期要求进行打包，然后通过不同的运输方式进行运输。
4. 派送：货物到达目的地后，快递员会按照客户的要求将货物送达客户手中。
5. 签收：客户签收货物后，快递公司会进行跟踪记录，确保货物的安全送达。
6. 回单：如果客户需要签名确认收货，快递公司会在派送完成后将回单送回发货方。
7. 结算：最后，快递公司会根据客户的支付方式与成本结算，并向客户发出发票等结算凭证。
发货程序流程图(图2)
五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。
2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。
3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。
4、仓库员凭提货联处理电脑数据。
㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。
2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。
3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。
4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。
5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。
六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。
2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。
3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。
4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。
5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。
6、仓库主管通知商务部开单入帐。
下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。
企业发货流程
企业发货流程
一、订单确认。
企业发货流程的第一步是订单确认。
当客户下单后，企业需要
及时确认订单信息，包括产品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。
二、备货准备。
确认订单后，企业需要进行备货准备。
这包括检查库存，确保
有足够的产品数量，同时进行产品包装和标识，以便于后续的发货
操作。
三、物流选择。
在备货准备的同时，企业需要选择合适的物流方式。
根据客户
的需求和订单的具体情况，选择合适的物流公司和运输方式，确保
产品能够及时、安全地送达客户手中。
四、发货操作。
一切准备就绪后，企业可以进行发货操作。
这包括将产品装箱、填写发货单、安排物流公司上门取货等环节，确保产品能够顺利发出。
五、跟踪配送。
发货后，企业需要及时跟踪配送情况。
通过物流公司提供的跟
踪信息，企业可以了解产品的配送状态，及时与客户沟通，确保配
送过程顺利进行。
六、客户签收。
最后一步是客户签收。
当产品送达客户手中后，企业需要与客
户确认收货，并及时处理客户可能出现的问题和需求，确保客户满
意度。
在整个企业发货流程中，每一个环节都需要严格把控，确保订
单信息的准确性、产品的质量和数量、配送的及时性和安全性，从
而提升客户满意度，促进企业的发展和壮大。
公司产品发货流程
公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理,明确发货流程及责任,提高工作效率,确保销售合同执行准确、及时,更好地为用户服务,特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心.负责与客户确认发货通知,一般发货需在要货日期提前7天下达订单.销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等.有特别要求(de),区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”,内勤并签字.2、销售内勤.订单落实后,将确认好(de)订单,下达给生产中心成品仓库、财务部,并注明要求发货时间.常规产品10天发货,非标产品20天,非标铸件产品30天发货,超过期限即为生产拖延.紧急情况及时发货.3、财务部.负责审核营销中心(de)订单,按签订(de)合同付款执行,如有欠款发货特殊情况,需经公司领导签字.经财务确认到款,经财务负责人签字后仓库方可装车发货.4、成品仓库.收到订单后,按订单要求备货,备货完毕后生成电子文档PDF 出库单,审核出库,转发销售内勤.5、出库单完成后,销售内勤及时在ERP中关注出库单发货情况,审查发货规格与数量,是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期,同时与客户沟通及协调.6、销售内勤.收到仓库PDF出库单后,销售内勤即可生成（ERP）销售发票,将销售发票送达财务部.财务及时开具增值税发票.7、仓库备货完成后,发货内勤安排物流发货.产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态,联络收货人及时接货,货到客户在送货单上签字后业务完成.如因物流而出现(de)问题,发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理.8、管件营销中心与财务部,每月对所有客户往来款项对账一次.对账单签字确认后交财务做账存档.二、产品发货管理流程示意图1、订货通知 8、内勤跟踪物流,三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作.2、成品仓库负责货物(de)清点、包装及出货准备工作.3、发货内勤和物流部负责货物(de)运输、送货等工作.四、客户货款跟踪要求1、管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账.定期向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况.2、分管区域(de)内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况,应收款情况,提早通知客户备款.3、客户安排打款到公司账户（或个人卡）,打款后汇款底单传真到管件营销中心.4、管件营销中心分管区域内勤与财务部及时查询确认款项到账情况,到账后记账,标记款到日期,金额,公司抬头.5、销售内勤与客户、公司财务部门确认款项开票内容及方式.五、工作责任要求1、管件营销中心内勤、生产中心与物流等部门要明确职责,相互配合,减少内耗,在自己职责内采用最佳(de)解决方案,尽职尽责做好工作,如因工作矛盾与工作失误造成(de)损失和影响,公司给以问责追究.2、每个部门及个人要顾全大局,协同配合,做好协调,杜绝本位主义和个人主义.要主动化解矛盾,努力提高沟通能力,维护公司形象和整体利益.3、加强业务知识(de)提升,熟悉产品,提高工作技能,满足客户和市场,提高客户对公司产品(de)认知.特此规定,希遵照执行.。
公司发货制度流程
公司发货制度流程一、销售部门确认订单销售部门是公司与客户沟通的重要桥梁，需要负责确认客户的订单信息。
当销售人员接收到客户的订单后，首先需要核对订单的准确性，包括产品型号、数量、价格等信息。
如果订单有变动或者不明确的，销售人员需要与客户进行沟通，确保订单信息的准确性。
二、销售部门通知库存管理部门销售部门确认订单信息后，需要及时通知库存管理部门。
销售部门将订单信息提供给库存管理部门，库存管理部门将根据订单信息进行库存查询，并核实库存是否充足。
如果库存充足，则可以继续下一步操作；如果库存不足，销售部门需要及时与客户进行协商，或者与采购部门协商采购计划。
三、库存管理部门备货及装箱在库存充足的情况下，库存管理部门会通知物流部门进行备货操作。
库存管理部门根据订单信息，将需要发货的产品从库房中调拨出来，进行验货并组织装箱工作。
在装箱时，需要按照产品的特征和要求进行分类，同时要考虑到不同产品之间的兼容性和安全性，确保产品在运输过程中不受损坏。
四、物流部门安排运输五、发货及单据处理六、客户收货及回访客户收到发货通知单后，会按照通知单上的要求进行接收。
客户在接收货物后，需要检查货物的完好性和数量是否一致。
如果有任何问题或者不满意的地方，客户可以及时向公司进行反馈，公司将积极协调解决。
同时，销售部门也会定期对客户进行回访，了解客户对产品的满意度，并及时解决客户的问题。
七、售后服务综上所述，公司的发货制度流程包括了从确认订单到售后服务的全过程。
公司需要建立科学合理的流程规范，通过良好的协作和信息交流，确保产品能够准确、及时地送达客户手中，并提供完善的售后服务。
这将有助于提升公司的市场竞争力，增强客户的信任和忠诚度。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
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主题：生产发货流程说明
主题：生产发货流程说明
生产发货流程
1、目的：解决我公司当前生产、发货环节混乱，信息沟通不畅，无效费用增多
的现象。
2、内容：
2.1、生产计划表下发：合同签订后，根据财务反馈，业务在一个工作日内提
交生产计划表（一式四份，下发给技术、总协调、车间）；
2.2、采购申请单（采购物资表）下发：技术根据生产计划表进行图纸设计及编
制采购申请单，并提交采购申请单(与图纸一起下发，下发生产/仓库、总协调);
2.3、仓库物资提报：仓库根据技术下发的采购申请单，排查库存，并根据库
存提报采购申请，提交给采购，并明确到位时间；
2.4、项目协调表：总协调人员接到以上表单后进行项目表单编写及协调各部
门，各部门对相关内容进行确认签字。
同时编写生产总调度表；
2.5、如出现异常及时反馈总协调处，由总协调沟通处理；如正常，总协调反
馈给业务处；
2.6、发货前准备：业务调度货款到位情况，并根据实际情况，在发货前1个
工作日，要求发货清单明确出
配件型号、数量,对于常规小配件（如压力表，安全阀，气线接头，线浮
球，搅拌附件等）需要明确。
提交发货通知单（财务、车间/仓库、总协
调）
2.7、车间/仓库安排发货前的物料及配件集中存放，对于常规小配件（如压
力表，安全阀，气线接头，线浮球，搅拌附件等）要求车间集中一起
装箱或直接安装在设备上，以免在运输过程中丢失。
并准备货物运输
合同；
主题：生产发货流程说明
2.8、运输车辆入厂后，车间负责装车，装车完成后，由仓库通知业务人
员及发货车主共同清点发货物资并确认，如现场不确认，默认为已
发货，出现物料缺失自行解决及等价赔付；
2.9、业务调度运送货物到位情况；
2.10、财务、仓库将资料汇总并存档，本次流程结束。
3、责任总体：
业务：各业务人员；技术：****；生产：***；仓库：***；财务：***；
采购：****；总协调：****。
4、激励：
要求“谁签字谁负责”的原则，如没有按流程进行的项目，负激励责任人100元/次（分配比例按主要责任人员70%，次要责任人员20%，总调度负领导责任10%），由综合部门下文并监督全过程。
5、执行时间：
该流程自2018年8月1日起执行。
6、流程示意图（附后）：
主题：生产发货流程说明。