公司产品发货流程(通知)
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
公司产品发货管理制度
公司产品发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的配送过程，确保每一件产品都能安全、准时地送达客户指定地点。
适用于本公司所有销售产品的储存、包装、运输以及相关的信息处理工作。
二、责任与职责1. 仓库部门负责产品的储存、保管以及出库前的准备工作；2. 销售部门负责接收订单并确认客户信息无误；3. 物流部门负责协调运输资源，确保产品按时发出；4. 财务部门负责审核发货单据，确保账务准确；5. 客户服务部门负责跟踪物流状态，及时解决客户反馈的问题。
三、发货流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，需在规定时间内完成订单确认，并对客户信息进行核对。
2. 产品备货：仓库部门根据订单需求准备相应产品，并进行质量检验，确保产品无缺损。
3. 包装要求：按照产品特性及客户需求进行适当的包装，确保在运输过程中产品不受损害。
4. 出库检查：产品出库前，需由专人进行复核，包括数量、型号及包装等是否与订单一致。
5. 发货通知：产品装车完毕后，应及时向客户发送发货通知，内容包括承运方信息、预计到达时间等。
6. 物流跟踪：发货后，客户服务部门应实时监控物流动态，必要时与客户或物流公司沟通调整配送计划。
四、异常处理1. 若发现产品有质量问题或数量不符，应立即通知相关部门进行处理，不得擅自发货；2. 遇到物流延误或其他不可抗力因素导致无法按时送达的情况，应及时与客户沟通协商解决方案；3. 客户反馈的任何问题都应记录并迅速响应，力求在最短时间内提出有效的补救措施。
五、监督与考核1. 定期对发货流程执行情况进行检查，评估各环节的效率和准确性；2. 对违反发货管理制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纠正措施；3. 鼓励员工提出改进意见，持续优化发货管理流程，提升整体服务质量。
公司产品发货流程(通知)
公司产品发货流程(通知)（一）为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图1三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
发货流程管理制度通知
发货流程管理制度通知为了保障公司发货流程的顺畅、高效和安全，提高公司业务运营的效率和客户满意度，经过公司领导层的讨论和决定，特制定了《发货流程管理制度》，现将该制度通知如下：一、制度目的1. 为了规范公司发货流程，确保货物能够准确、及时地送达客户手中。
2. 为了强化配送环节的安全管理，预防货物损坏或遗失。
3. 为了提高客户满意度，增强公司形象和市场竞争力。
二、适用范围1. 适用于公司所有发货环节，包括但不限于仓储、分拣、配送等环节。
2. 适用于公司所有员工，无论是直接参与发货环节的人员还是对发货流程有相关工作的人员。
三、发货流程管理1. 发货前准备(1) 在进行发货之前，需对货物进行清点和核对，确保货物数量和品质无误。
(2) 检查货物包装是否完好，是否有破损或异样。
2. 发货操作(1) 按照客户订单和发货单上的信息，进行货物分拣和打包。
(2) 严格按照客户要求和公司规定的发运方式和时间进行发运。
3. 配送环节(1) 配送员必须熟悉行车路线和配送计划，确保及时送达客户手中。
(2) 配送员需对货物进行仔细的交接和核对，确保无误。
四、发货流程的监督和检查1. 由仓储主管、分拣主管等相关负责人负责对发货流程的监督和检查。
2. 对发货环节进行抽查和审核，发现问题及时进行整改和处理。
五、安全管理1. 严格执行安全操作规程，确保发货环节的安全稳定。
2. 严禁私自调整发运路线或发运方式，确保货物安全送达。
六、奖惩机制1. 对于严格按照制度规定执行发货流程的员工，公司将给予适当的奖励。
2. 对于违反制度规定的员工，公司将按照公司相关规定给予处罚。
七、附则本制度由公司领导层制定并生效，公司全体员工都应严格遵守，任何违反本制度规定的行为都将接受公司的处理，特此通知。
特此制定。
公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
产品发货流程
产品发货流程产品发货流程指的是从订单确认到产品出货的整个流程。
下面是一个大致的产品发货流程：1. 订单接收：当客户下达订单后，销售团队首先会将订单信息录入系统，并进行审核确认。
订单信息通常包括客户的联系方式、产品型号、数量、价格、收货地址等。
2. 入库准备：一旦订单审核通过，仓库人员会根据订单信息，将所需产品从仓库中取出，进行验货和整理。
然后，将产品移至备货区域，等待进一步处理。
3. 包装和标记：在备货区，工作人员会对产品进行相应的包装，以确保产品在运输过程中的安全。
同时，还需要标记每个包裹的标签，上面标明收货人的姓名、地址、联系方式等信息。
4. 物流安排：完成包装和标记后，销售团队会将包裹信息输入物流系统，并联系合作的物流公司安排发货。
通常，物流公司会派遣快递员进行取件，并根据收货地址安排合适的配送路线。
5. 物流跟踪：一旦物流公司接收到包裹，他们会为每个包裹分配一个唯一的追踪号码。
客户可以通过物流公司的网站或短信查询平台输入追踪号码来跟踪包裹的实时位置和状态。
6. 送货通知：一旦包裹离开仓库并进入配送流程，销售团队会及时通知客户，并提供物流追踪号码。
这样，客户可以随时了解包裹的配送进度，做好接收准备。
7. 签收确认：当快递员将包裹送到收货地址时，收货人需要在快递签收单上签字确认，并核对包裹的包装和数量是否完好。
如果有问题，就要在签收单上备注，并及时与销售团队联系。
8. 订单更新：一旦客户签收确认，销售团队会将订单状态更新为“已完成”并录入相关信息。
之后，客户可以在系统中查看订单的详细信息，并进行评价或投诉。
产品发货流程的具体细节可能会因公司和产品而有所不同，但以上流程大致能够涵盖从订单确认到产品出货的主要步骤。
这个流程的目的是确保产品能够按时、正确地送达客户手中，并提供良好的售后服务。
服务发货通知范文
服务发货通知范文亲爱的客户，感谢您一直以来对我们产品的支持与信任！我们非常高兴地通知您，您所订购的服务即将发货。
在此次服务发货通知中，我们将向您介绍服务发货的一般流程、注意事项以及我们公司所遵循的售后服务政策，以确保您对我们的服务体验尽可能顺利和满意。
一、服务发货流程1.订单确认：您的订单已被我们的销售团队收到并确认。
我们将核实订单中的服务类型、数量、价格以及您的收货地址等相关信息。
2.服务准备：在确认订单后，我们将会进行服务准备工作，包括准备所需的人员、设备和材料等。
3.服务发货：服务准备完成后，我们将会安排适当的发货方式，将服务送达到您指定的地址。
4.物流跟踪：一旦服务发出，我们将会提供物流跟踪信息，以便您实时了解服务的运送进度和预计到达时间。
5.签收验收：当服务送到您手中时，请您及时进行签收并仔细检查服务的完整性和质量。
如有任何问题，请您及时联系我们的售后服务团队。
二、注意事项1.地址准确性：请您在下订单时确保填写准确的收货地址，包括联系人姓名、手机号码、详细地址等。
不准确的地址将可能导致延误或者遗失。
2.签收及验收：请您在签收服务时，务必仔细检查服务的数量、规格和质量等。
如服务有任何问题，请在签收后48小时内及时与我们联系。
过期应付之物我们将不予负责。
3.自然灾害等不可抗力：在极端天气或其他不可抗力情况下，服务可能会有延误或者无法按时送达。
我们将会与您保持及时沟通，并尽力解决问题。
4.售后服务：在服务使用中，如有任何问题或者需要技术支持，请随时与我们的售后服务团队联系。
我们将会尽力解决您的问题，并提供必要的维修或换货服务。
三、售后服务政策1.服务保修：我们承诺在服务发货后的一定时间内提供免费维修服务（具体保修时限依据服务类型而定）。
不同服务可能享受不同的保修政策。
如需了解详细的保修内容，请您查阅相关服务协议或联系我们的售后服务团队。
2.维修费用：对于过保的服务或非质量问题导致的损坏，我们将收取一定的维修费用。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
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公司产品发货流程(通知) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
1、订货通知 8、内勤跟踪物流，通知收货
三、工作职责
1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求
1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。