销售订货及发货流程
公司销售发货流程
公司产品销售发货流程1. 目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时、准确，最大限度避免不必要的损失与浪费。
2. 适用范围本程序适用于公司球管事业部、排水管事业部各销售部门销售出库的产品。
3. 责任3.1 营销部门各营销部门产品销售出库必须遵守：（1）款到发货；（2）合同账期仅限于公司高层运作的总承包、总集采项目，其它挂账客户需公司总经理同意。
（3）客户订货计划及报价应由该项目负责人或销售助理核算价格，经公司总经理同意后转调度存档并执行。
（4）项目负责人应对“无合同价格”做到提前沟通、及时拿出可实施方案，不影响项目后期收货与结算。
3.2供应链中心销售出库前，无论是现款现货或合同账期，《销售订单》必须有财务签字。
3.3财务部审核货款是否到位，如是账期，账期手续（合同）是否齐全，合同款是否超额。
3.4 仓库应严格执行三条原则：见单发货（供应链中心的书面出库单）、落实签收、及时交付单据。
4. 流程5. 流程控制关键点5.1 接单5.1.1现货现款客户销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核内容包括:（1）项目报备书；（2）报价单；（3）款是否全额到位。
通过复核后，制作《销售订单》，分别提交销售项目责任人、总经理签字后，下单至供应链中心计划调度组织发货。
5.1.2账期客户销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核包括:（1）项目报备书；（2）销售合同；（3）报价单。
通过复核后，制作《销售订单》，分别提交销售项目责任人、财务、总经理签字后，下单至供应链中心计划调度组织发货。
5.2调度制单计划调度接到《销售订单》后，复核通过后，直接根据需求办理制单发货事宜。
5.3仓库发货5.3.1仓库主管接到天商通知后，打印天商出库单，根据指令发货，完成发货后电话通知调度发货进度。
5.3.2仓库物流安排项目送货必须与司机交接送货单据，嘱咐承运人进行交付签字，并将签收单据带回。
带回单据由物流责任人审核后结算承运人运费。
产品销售发货流程
产品销售发货流程
一、发货订单的处理：
1、客户订单可以用传真、电子邮件的方式传达给公司销售部的销售助理人员，或者是区域销售经理根据市场需求告知销售部的销售助理人员，订单内容必须祥细记录所发产品名称、规格型号、数量、单价，收货单位名称、地址、联系人、联系电话,销售助理人员接到订单后应认真检查核对订单上列示的各项信息，对有疑问的订单及时与客户电话联系确认发货订单的准确信息。
2、销售助理人员将确认的订单录入K3系统生成发货通知单，保存打印，将打印的发货通知单交销售部长审核签字后送物流部门安排运输车辆发货.
二、物流部接到销售部送来的发货通知后及时查询产品库存情况，根据发货数量合理的安排运输车辆，手工开据派车单交承运人到指定的仓库提货装车，注意派车单必须将发货通知单的号码填写清楚。
三、仓库保管员接到派车单后，根据派车单记录的发货通知单号码在K3系统中下推调拨单，保存打印后让承运人在调拨单上签字，办理发货出库.
四、产品销售发货流程图：
1。
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
销售订单及发货管理流程
1.0 目的
1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。
2.0 适用范围
2.1 销售部、生产部、财务部。
3.0 释义
3.1 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。
3.2 销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
3.3 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
4.0 程序内容
4.2 流程控制要点：
4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。
4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。
4.2.3 生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。
4.2.4 批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。
如果《订单》已经由双方加盖公章的，可以用《订单》代替《销售合同》。
4.2.5 《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。
5.0 本文件解释权：市场拓展中心。
6.0 附件和表单：
6.1 《订单》见附件一。
6.2 《销售合同》见附件二。
6.3 《运输单》见附件三。
流程规程的销售订单流程
流程规程的销售订单流程销售订单流程销售订单是企业日常运营中重要的一环，它规定了销售流程、业务规范及交付货物或提供服务的具体操作步骤。
本文将详细介绍销售订单的流程规程，确保销售流程高效、有序进行。
第一步：订单接收与确认销售订单流程的第一步是接收和确认订单。
当销售团队接到客户下的订单后，必须及时进行审核和确认。
在此阶段，销售人员应检查订单的完整性和准确性，确认订单内容包括但不限于以下信息：1. 客户名称、联系方式；2. 货物或服务的详细描述；3. 数量、单价及总金额；4. 交付或服务时间；5. 其他特殊要求。
销售人员确认订单后，将订单转交给相应的部门进行处理。
第二步：订单处理与安排销售订单确认后，转交给相关部门进行具体处理和安排。
各部门根据订单的要求，安排生产制造、货物配送或服务提供等工作。
1. 生产制造：如果订单所需的货物需要生产制造，销售订单将转交给生产部门。
生产部门负责制定生产计划，包括生产时间、生产数量、材料采购等。
在生产过程中，要确保与销售部门及时沟通订单进展，并严格按时交付。
2. 货物配送：若订单需要配送，销售订单将交给物流部门负责安排送货。
物流部门需要与仓库、配送团队等相关方面配合，确保货物准时、安全地送达客户。
3. 服务提供：如果订单是提供服务，销售订单将转交给服务团队。
服务团队根据订单要求进行服务的安排和准备，确保服务流程顺利且满足客户需求。
第三步：订单跟踪与更新为了确保订单的顺利进行，销售订单流程需要设立订单跟踪机制，及时了解订单执行情况并作出相应调整。
订单跟踪包括但不限于以下内容：1. 生产进度跟踪：生产部门应及时向销售团队提供生产进展情况，例如生产进度、生产质量等。
销售团队根据生产情况与客户保持沟通，确保客户了解订单的进展。
2. 物流跟踪：物流部门要实时了解货物的配送情况，确保货物按照订单要求准时送到客户手中。
在运输过程中，物流团队需要及时沟通与协调，确保货物安全、完整地送达目的地。
订货及发货得流程
关于订货单及发货单的流程
注意事项：
1、所有订货单必须以传真形式传入公司并登记入电脑编号分类（编号的形式：08-0520-连续号0001开始）
2、每张定单必须由调配签字认可，以防止特殊材种和非常规订单的产生。
3、所有出库单必须注明货款是否已收，若未收款的应注明应收款的金额 ，若是以现金形式汇入公司的必须注明记入“客户的往来帐”。
4、发货时必须认真仔细查阅单据的数量。
5、财务在签字时必须核查价格是否有效，数量和金额是否有误，货款是否到帐等。
严格杜绝重复送货发生。
6.所有的结算单必须交财务，必须客户签字，不得遗失。
上海富得利木业有限公司
2008年5月19日。
企业发货流程
企业发货流程
一、订单确认。
企业发货流程的第一步是订单确认。
当客户下单后，企业需要
及时确认订单信息，包括产品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。
二、备货准备。
确认订单后，企业需要进行备货准备。
这包括检查库存，确保
有足够的产品数量，同时进行产品包装和标识，以便于后续的发货
操作。
三、物流选择。
在备货准备的同时，企业需要选择合适的物流方式。
根据客户
的需求和订单的具体情况，选择合适的物流公司和运输方式，确保
产品能够及时、安全地送达客户手中。
四、发货操作。
一切准备就绪后，企业可以进行发货操作。
这包括将产品装箱、填写发货单、安排物流公司上门取货等环节，确保产品能够顺利发出。
五、跟踪配送。
发货后，企业需要及时跟踪配送情况。
通过物流公司提供的跟
踪信息，企业可以了解产品的配送状态，及时与客户沟通，确保配
送过程顺利进行。
六、客户签收。
最后一步是客户签收。
当产品送达客户手中后，企业需要与客
户确认收货，并及时处理客户可能出现的问题和需求，确保客户满
意度。
在整个企业发货流程中，每一个环节都需要严格把控，确保订
单信息的准确性、产品的质量和数量、配送的及时性和安全性，从
而提升客户满意度，促进企业的发展和壮大。
销售发货流程
销售发货流程
1、信息：业务员→业务部长→销售总监→总经理→市场部→业务员
业务员接到客户要货信息首先核实与该客户是否有合同，如果没有合同必须先签合同、如果有合同则要看本次发货种类是否包含在合同内，如果合同不包含此类品种则需要签补充合同后把发货申请信息（收货单位、货物名称、规格、数量、单价，如果合同上已填写则按合同走）发给业务部长，部长审核认可后把息信转给销售总监进行审核、销售总监把审核后信息发给总经理，总经理审批同意后发给市场部。
2、填开发货单：
1）、公司库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实货物库存数量，后再根据合同开具的、有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式四联一联留存、一联给保管，保管根据发货单填写出库单、一联给物流（供应），物流根据发货单填写货运单、一联给财务，财务根据发货单、出库票及货运单登记录帐，
2）、哈库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实（哈库）货物库存数量，有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式二联一联留存、一联给财务，财务根据发货单登记录帐。
3）、返货调货同上。
3、信息传递
货发出后由市场部填单员把发货信息通知业务员，业务员收到信息后开具签收凭证让客户签字确认带回公司交财务部（最迟半个月交到财务），正常情况下财务部每10天与业务人员对一次帐、每星期与哈库对一次帐非正常随时沟通。
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销售订货及发货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的
通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失
二：培训范围
销售部全体员工
三：流程
（一）客户订货及订单确认
客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。
销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。
销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。
（二）货款到账确认
客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。
（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）
（三）开具发货单并签字
确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。
销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。
《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。
（四）组织发货
销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。
销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相
应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。
（五）自提销售
客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。
财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。
（六）视同销售出库产品
用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。
（七）单据流程
货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。
每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。
附件：《发货单》
制定：仓库确认：
财务负责人确认：总经理审批：。