学校采购管理制度
上海学校采购管理制度
上海学校采购管理制度上海学校采购管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，为规范学校采购管理行为，统一采购程序，提高采购效率和采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于上海市范围内的各级学校，在采购过程中进行实施。
第三条学校采购应当遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持节约优先、公益性原则，规范采购行为，提高资源利用效率。
第四条学校应当根据自身特点和需求，制定采购计划，确保采购的合理性和有效性。
第五条学校应当建立健全采购管理机构和采购管理制度，明确职责和权责。
第六条采购委员会是学校采购管理的决策和监督机构，由学校领导、相关部门负责人和专家组成。
第二章采购流程第七条学校采购应当进行需求分析，明确采购需求和质量要求。
第八条学校应当制定采购计划，明确采购预算，确保采购活动合理、有序进行。
第九条学校应当进行招标或询价，公开邀请供应商投标，确保公开透明。
第十条学校采购应当进行评标，评审投标文件，确定中标供应商。
第十一条学校应当签订合同，并进行盖章和备案。
第三章采购管理第十二条学校采购应当进行立项审批，明确采购项目的合理性和必要性。
第十三条学校采购应当严格按照招标文件和合同规定的期限和质量要求进行供货和服务。
第十四条学校采购应当及时对供应商的服务进行评价，确定供应商的信誉等级。
第十五条学校采购应当建立投诉处理机制，对供应商的不合理行为进行投诉调查和处理。
第十六条学校采购应当建立采购档案，保留采购过程的相关材料，并进行归档。
第四章采购监督第十七条学校采购应当建立监督机制，对采购活动进行监督和指导。
第十八条学校采购委员会应当定期召开会议，对采购活动进行检查和评估。
第十九条学校应当委托第三方进行采购行为的审计，确保采购活动的合法性和合规性。
第二十条学校采购应当建立风险管理机制，对采购活动可能存在的风险进行预测和控制。
第二十一条学校采购应当建立违法行为的处罚机制，对违法行为进行惩戒和处理。
学校饭堂物品采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校饭堂物品采购工作，确保饭堂食品安全、质量和成本控制，提高管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校饭堂所有物品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下物品：1. 食材：肉类、蔬菜、粮油、调味品等；2. 饮料：饮用水、果汁、饮料等；3. 调理品：餐具、厨具、清洁用品等；4. 其他用品：办公用品、生活用品等。
第三章采购流程第五条采购计划编制1. 饭堂管理员根据库存情况和需求，编制采购计划，包括采购物品名称、数量、规格、预算等；2. 采购计划经分管领导审批后，报学校后勤管理部门备案。
第六条供应商选择1. 学校饭堂应优先选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商；2. 供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判等原则。
第七条采购合同签订1. 采购合同由饭堂管理员与供应商签订，合同内容包括物品名称、数量、规格、价格、交货时间、付款方式等；2. 采购合同需经分管领导审批，报学校后勤管理部门备案。
第八条物品验收1. 饭堂管理员在收到物品后，应按照合同约定进行验收；2. 验收合格后，由饭堂管理员填写验收单，并将验收单报学校后勤管理部门备案。
第九条物品入库1. 验收合格的物品由饭堂管理员办理入库手续，填写入库单；2. 入库单需经分管领导审批，报学校后勤管理部门备案。
第四章采购监督第十条学校后勤管理部门对饭堂物品采购工作进行监督，确保采购活动合法、合规。
第十一条饭堂管理员应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。
第五章附则第十二条本制度由学校后勤管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
学校政府采购管理制度
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学校政府采购管理制度
为了贯彻执行《政府采购法》及曲阳县政府采购的管理规定, 加强学校采购管理, 规范采购行为, 明确采购程序, 结合我镇学校实际, 制定政府采购管理制度。
一、凡属政府采购目录内的商品, 不论金额大小都必须进行政府集中采购。
属采购目录以外的商品, 单项采购金额在3000元以上、批量采购超过1万元的也应纳入政府采购。
二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要, 经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。
采购计划确定后报教育局, 教育局对采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。
未制定采购项目计划或不在采购计划中的项目, 除遇突发事件和上级要求需采购外, 年内不办理政府采购手续。
三、学校进行物品采购时, 在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等。
四、在政府采购中心未进行招标前, 任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺, 更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后, 学校应及时与供货商签订《政府采购合同》, 并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》, 不得以任何借口规避政府采购, 对不按要求进行政府采购的, 按规定进行通报批评, 并对相关责任人进行严肃处理。
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中小学校采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校采购行为，提高资金使用效率，确保采购物资的质量和安全性，保障教育教学活动的正常开展，根据国家相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括但不限于教学用品、办公用品、设备、设施等。
第三条学校采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和学校相关规定。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门需采购物资时，应填写《物资采购申请表》，明确采购项目、数量、规格、价格等信息。
2. 申请表经部门负责人审核签字后，报送学校采购管理部门。
第五条采购审批1. 学校采购管理部门对申请表进行审核，确保采购项目符合学校实际需求。
2. 采购金额在一定范围内的，由采购管理部门负责人审批；超过规定金额的，由学校领导审批。
第六条采购执行1. 采购管理部门根据审批意见，选择合适的供应商，并签订采购合同。
2. 采购员按照合同要求，进行物资采购，确保物资质量符合标准。
第七条物资验收1. 采购员将采购的物资送达学校后，由使用部门进行验收。
2. 验收合格后，使用部门填写《物资验收单》，并签字确认。
第八条物资入库1. 验收合格的物资，由仓库管理员进行入库登记，并妥善保管。
2. 仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保物资安全。
第三章采购监督与考核第九条采购监督1. 学校成立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行审查，确保采购过程合规。
第十条采购考核1. 学校对采购部门及采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、物资质量、成本控制等方面。
2. 考核结果作为绩效奖金、晋升等方面的依据。
第四章附则第十一条本制度由学校采购管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条学校可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
学校采购立项审批管理制度
第一章总则第一条为规范学校采购活动，提高采购效率，保障学校资金合理使用，确保采购质量，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购项目，包括办公用品、教学设备、基础设施建设、维修改造等。
第三条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、透明、效益的原则。
第二章立项审批流程第四条采购立项1. 需求部门根据实际工作需要，提出采购申请，填写《采购申请表》，明确采购项目名称、数量、规格、型号、预算、用途等。
2. 需求部门将《采购申请表》报送至相关部门进行审核。
第五条审核审批1. 相关部门对《采购申请表》进行审核，包括项目必要性、预算合理性、采购方式等。
2. 审核通过后，需提交至学校采购领导小组进行审批。
3. 学校采购领导小组根据项目重要性和预算情况，决定是否立项。
第六条立项公告1. 立项审批通过后，需在学校内部进行公告，公示采购项目相关信息。
2. 公示期为5个工作日，如有异议，需在公示期内提出。
第七条项目实施1. 公示期满无异议或异议被采纳后，需求部门按照审批通过的采购方案组织实施。
2. 采购实施过程中，需严格按照国家法律法规和学校相关规定执行。
第三章采购方式第八条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条采购方式的选择应遵循以下原则：1. 项目预算、采购规模、市场供应情况等因素；2. 采购项目是否涉及国家安全、秘密等特殊要求；3. 采购项目是否属于必须公开招标的范围。
第四章监督检查第十条学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第十一条采购监督小组的主要职责：1. 监督采购活动的合法性、合规性；2. 督促采购活动按时完成；3. 审查采购合同、验收报告等资料；4. 对采购过程中出现的问题进行调查处理。
第五章附则第十二条本制度由学校采购领导小组负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，学校可以确保采购活动的规范化、程序化和制度化，提高采购效率，降低采购成本，保障学校资金合理使用，为学校的教学、科研、管理等工作提供有力保障。
学校采购领导小组管理制度
第一章总则第一条为了规范学校采购工作，提高采购效率，确保采购质量，加强采购资金的使用管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各类采购活动，包括但不限于货物、工程和服务采购。
第三条学校采购领导小组（以下简称“领导小组”）负责组织、协调、监督和指导全校采购工作。
第四条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和学校相关规定。
第二章组织机构与职责第五条学校成立采购领导小组，由学校领导、相关部门负责人、专家代表等组成。
第六条领导小组的主要职责：（一）制定学校采购管理制度，并监督执行；（二）审批学校年度采购计划和预算；（三）审查重大采购项目，确保采购项目符合国家法律法规和学校规定；（四）协调解决采购过程中出现的问题；（五）对采购工作进行监督检查，确保采购活动合法合规；（六）对采购工作进行总结和评价，提出改进意见。
第七条领导小组下设办公室，负责日常工作，其主要职责：（一）组织实施领导小组的决定；（二）编制、审核和发布采购文件；（三）组织招标、投标、开标、评标等活动；（四）处理采购合同签订和履行过程中的有关事宜；（五）收集、整理、分析采购信息，为领导小组提供决策依据。
第三章采购流程第八条采购流程包括以下步骤：（一）编制采购计划；（二）审批采购计划；（三）发布采购信息；（四）组织招标、投标、开标、评标；（五）确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）合同履行及验收；（八）采购结算及付款。
第九条采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算、时间安排等内容。
第十条采购计划经领导小组审批后，由办公室发布采购信息。
第十一条采购信息应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算、投标截止时间、开标时间、评标办法等。
第十二条投标人应按照采购文件的要求进行投标。
第十三条评标委员会按照评标办法对投标文件进行评审，确定中标供应商。
第十四条中标供应商与学校签订采购合同。
第十五条采购合同履行及验收按照合同约定进行。
学校采购管理制度
学校采购管理制度2022学校采购管理制度在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的2022学校采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
学校采购管理制度1一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假的发票。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
中学后勤采购管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我校后勤采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保后勤保障工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校后勤部门所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等方面的采购。
第三条后勤采购管理应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和学校规章制度。
第二章采购范围与程序第四条采购范围1. 学校教育教学、科研、办公、生活所需的各类物资、设备；2. 学校基础设施建设、维修、改造所需的材料、设备；3. 学校教职工福利、学生奖助学金、活动经费等所需的物品；4. 学校其他后勤保障工作所需的物资和服务。
第五条采购程序1. 需求申报：各部门根据实际需求，向后勤部门提出采购申请，并详细说明采购项目、数量、质量要求、预算等信息。
2. 采购计划编制：后勤部门根据需求申报，编制采购计划，包括采购项目、采购方式、预算等。
3. 采购方式：（1）公开招标：适用于采购金额较大、供应商较多、市场竞争充分的采购项目。
（2）邀请招标：适用于采购金额较大、供应商较少、市场竞争不充分的采购项目。
（3）竞争性谈判：适用于采购项目技术复杂、专业性较强、供应商较少的采购项目。
（4）询价：适用于采购金额较小、供应商较多、市场竞争充分的采购项目。
（5）单一来源采购：适用于具有特殊技术要求、唯一供应商、或者需要保密的采购项目。
4. 采购实施：后勤部门根据采购计划，组织实施采购活动。
5. 采购合同签订：采购双方按照法律法规和学校规章制度，签订采购合同。
6. 采购验收：采购物品到货后，由后勤部门组织验收，确保物品符合质量要求。
7. 采购结算：后勤部门按照采购合同，及时办理结算手续。
第三章采购监督与责任第六条采购监督1. 学校纪检监察部门对采购活动进行监督，确保采购过程的公开、公平、公正。
2. 采购人员应严格执行采购制度，自觉接受监督。
3. 任何单位和个人有权对采购活动提出意见和建议。
第七条采购责任1. 后勤部门负责人对本部门采购活动负总责，确保采购活动合法合规。
学校家具采购额度管理制度
一、目的为了规范学校家具采购行为，提高采购效率，确保家具质量，降低采购成本，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有家具采购项目，包括但不限于教室、办公室、实验室、图书馆、食堂等场所的家具采购。
三、采购额度管理1. 采购额度划分学校家具采购额度分为三个等级：一级采购额度、二级采购额度和三级采购额度。
（1）一级采购额度：100万元（含）以上，由学校采购领导小组审批。
（2）二级采购额度：10万元（含）至100万元，由学校采购领导小组授权的部门负责人审批。
（3）三级采购额度：10万元以下，由采购部门负责人审批。
2. 采购额度调整（1）因学校教育教学需要，确需调整采购额度时，应向学校采购领导小组提出申请，经批准后方可调整。
（2）调整后的采购额度，仍需按照本制度规定进行审批。
3. 采购额度执行（1）采购部门在执行采购任务时，应严格按照采购额度进行操作，不得超出批准的采购额度。
（2）采购部门在采购过程中，如遇到特殊情况，确需超出采购额度，应立即向学校采购领导小组报告，并说明原因。
四、采购流程1. 需求提出（1）各部门根据实际需求，编制家具采购计划，并报学校采购领导小组审批。
（2）采购计划应包括采购项目、数量、规格、预算等内容。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购计划，选择合格的供应商。
（2）供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，可通过招标、询价等方式进行。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）合同内容应包括采购项目、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
4. 采购验收（1）采购部门对采购的家具进行验收，确保符合合同要求。
（2）验收不合格的家具，应及时退回供应商，并要求重新提供合格产品。
5. 采购结算（1）采购部门根据合同约定，与供应商进行结算。
（2）结算过程中，应严格按照合同规定进行，确保资金安全。
五、监督检查1. 学校审计部门定期对家具采购额度管理制度执行情况进行监督检查。
学校采购供应商管理制度
第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范供应商行为，确保学校教育教学、科研工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括物资采购、服务采购等。
第三条本制度依据国家有关法律法规，结合学校实际情况制定。
第二章供应商资格要求第四条供应商必须具备以下条件：1. 具有独立法人资格，注册资金不少于人民币50万元；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与采购项目相适应的专业技术能力；4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；5. 法律法规规定的其他条件。
第五条供应商需提交以下材料：1. 法人营业执照副本；2. 组织机构代码证；3. 税务登记证；4. 质量管理体系认证证书（如有）；5. 相关产品或服务的检测报告；6. 近三年内无重大违法违规记录证明。
第三章供应商选择与评审第六条学校采购部门负责供应商的选择与评审工作。
第七条供应商选择与评审程序：1. 发布采购公告，公开征集供应商；2. 供应商报名并提交相关材料；3. 采购部门对供应商进行资格审核；4. 对合格供应商进行评审，包括产品或服务质量、价格、服务、信誉等方面；5. 评审结果公示，公示期不少于3个工作日；6. 采购部门根据评审结果确定供应商。
第四章供应商合同管理第八条学校与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第九条合同内容包括：1. 采购项目、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等；2. 供应商的售后服务承诺；3. 违约责任及争议解决方式；4. 合同生效、变更、解除条件；5. 法律法规规定的其他内容。
第十条学校采购部门负责合同的管理与执行。
第五章供应商考核与评价第十一条学校对供应商进行定期考核与评价。
第十二条考核与评价内容包括：1. 产品或服务质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 信誉度；5. 其他相关指标。
第十三条供应商考核与评价结果作为后续采购活动的参考依据。
第六章附则第十四条本制度由学校采购部门负责解释。
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西峰北辰实验中学物资采购管理制度
第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管
理，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、
制度化，特制订本物资采购管理办法。
第二条 采购原则
1、“民主监督”原则：即学校大宗采购均实行民主决策，一切采购
均需通过校委会研究决定，报董事会审批，接受校委会监督。
2、“申报审批”原则：即由所需物资部门填写“采购申请单”
提出采购申请，再由后勤处制定具体采购计划，由后勤主任审批或报
分管领导、校长审批或交校务委员会讨论；
3、“三审一检”原则：既物资采购实行计划审核、价格审核、合
同及票据审核和质量检测的控制原则。
4、“定点采购”原则：为确保采购物品质量，保障售后服务，学
校日常所需办公用品、电路、电器维修材料等零杂用品实行定点采购。
5、“三比两分离”原则：“三比”即采购过程实行比质量、比价格、
比服务的采购原则；“两分离”原则即付款与取货不同人，采购与质
量验收不同人。学校零杂采购由后勤主任或其他经办人到定点商铺签
字取货，由经销商到报账员处凭领导签字确认的发票报账领取货款；
大宗采购（如煤炭、大件仪器或设备）由两人或三人一同比质、比价
谈判价格，确定采购，由专人（报账员）负责支付货款，由专人负责
所采购物资的品质与数量的验收，入库登记。
第三条 采购程序
物资采购根据“申报审批”原则报相关领导批准后，按照“先考
察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上
厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充
分论证，确定所购物品。
第四条 采购领导小组及职责分工
组 长： 负责金额 元以上的采购审批或组织校务委员会
审议采购计划及组织实施。
副组长： 负责 元以上 元以下的物资采购计划审批及组织实
施。
成 员：
负责教育教学设备采购信息的收集、申报及教育教学设施设备、
办公用品采购的质量验收。
负责 元以下采购计划的审批及实施， 元以上采购计划的编制、
申报。
报账员 负责货款支付及固定资产的登记发放、管理。
保管员 负责伙食团、小卖部所购物资的登记入库、保管、出库
发放。
第五条 采购过程管理
1、认真负责，廉洁自律，参与采购的人员要做到采购程序、价
格公开透明，听取意见和建议，接受监督，维护学校利益。
2、采购预算在 元以下的，由后勤处根据所掌握的情况进行分
类分口把关审批执行。
3、采购预算在 元以上的，后勤处核实汇总后，再根据库存
情况确定，编制采购计划，经校领导会议审议通过后由校长审批，后
勤副校长或校长组织实施。
4、购买仪器、设备等金额较大(超过 元)的物资，必须由校务
委员会或其它形式实行集体决策，增加透明度。对需要招标采购的物
资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据
采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不
固定的方式进行组合。
5、严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监
督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定
点采购。
6、后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，
及时掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。（尤
其是伙食团所采购的原材料应主动及时向供货方提出降价要求，及时
降价采购。）
7、后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，
做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项应严格保密，工作人
员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利
益的情况发生。
8、学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有校长、
副校长、后勤主任等两人或两人以上参加谈判定价，大宗采购应有教
师代表参与，价格质量监督组参与。
9、学校所采购的设施设备均需造册登记，由专人妥善保管或
使用。伙食团所采购的原
材料，应由保管员建好入库台账，收集好相关票证。
西峰北辰实验中学
2015年8月27日
附：
学校物资采购申报计划表
申报部门： 申报时间： 年 月 日
序号 物品名称 用 途 规格 型号 数量 计划 单价 预算 金额 备
注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
合 计 预 算 金 额 元
申报人： 分管领导（签字）： 审批领导（签字）：