上海电竞俱乐部员工出差管理制度
员工外勤出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外勤出差管理，提高工作效率，确保出差活动的合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要外出执行任务的情况。
第三条员工外勤出差管理应遵循合理、高效、节约、安全的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要外勤出差，应提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行初步审核，必要时征求相关部门意见，并在规定时间内给予答复。
第六条出差申请经部门负责人批准后，报人力资源部备案。
第七条出差申请批准后，员工需填写《出差审批表》，并办理相关手续。
第三章出差准备与行前培训第八条员工在出差前，应详细了解出差目的地的相关信息，包括交通、住宿、安全等。
第九条人力资源部根据出差任务性质，组织必要的行前培训，包括业务知识、安全防范、礼仪规范等。
第十条员工应携带公司规定的工作证件、文件、通讯工具等，确保出差期间的工作顺利开展。
第四章出差期间管理第十一条员工在外勤出差期间，应严格执行公司的各项规章制度，遵守国家法律法规。
第十二条员工应定期向部门负责人汇报出差进展情况，确保工作目标的实现。
第十三条员工应妥善保管公司财物和个人物品，确保安全。
第十四条员工在外勤出差期间，应遵守住宿地的管理规定，注意节约用水用电。
第五章费用报销与管理第十五条员工出差费用报销需按照公司财务管理制度执行。
第十六条员工应如实填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十七条财务部门对报销单据进行审核，确保报销费用的合规性和真实性。
第十八条费用报销单经审批后，由财务部门支付。
第六章考核与奖惩第十九条员工外勤出差表现纳入年度考核，考核内容包括：工作完成情况、出差期间表现、费用报销合规性等。
第二十条对表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度规定、造成不良影响的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
员工外出及出差管理制度
员工外出及出差管理制度一、制度目的员工外出及出差管理制度的目的是规范和管理企业员工的外出和出差行为，确保员工的安全和工作效率，保障企业的利益和形象。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的外出和出差行为管理。
三、外出行为管理1. 外出申请1.1 员工需要外出时，应提前向直接上级提出书面申请。
1.2 外出申请应包括外出时间、目的、地点等信息，并附上相应证明材料（如会议邀请函等）。
1.3 直接上级在收到申请后，根据工作需要和行程安排，审批通过或拒绝，并将审批结果通知申请人。
2. 外出行为要求2.1 外出期间，员工应遵守公司规章制度和商业道德，维护公司形象。
2.2 外出期间，员工应及时与公司保持联系，汇报工作进展情况。
2.3 外出期间，员工应妥善保管个人财务和重要物品，确保安全。
3. 外出记录和考核3.1 公司应建立外出记录管理系统，记录员工的外出时间、目的、地点等信息。
3.2 外出记录将作为员工工作考核的重要参考依据，根据外出期间的工作表现进行评估。
四、出差行为管理1. 出差申请1.1 员工需要出差时，应提前向直接上级提出书面申请。
1.2 出差申请应包括出差时间、目的、地点等信息，并附上相应证明材料（如会议邀请函等）。
1.3 直接上级在收到申请后，根据工作需要和行程安排，审批通过或拒绝，并将审批结果通知申请人。
2. 出差行前准备2.1 出差期间的交通、住宿、出行等安排应提前做好，确保合理安排和费用节约。
2.2 出差期间，员工应了解和遵守目的地的法律法规和风俗习惯，尊重当地文化。
3. 出差期间管理3.1 出差期间，员工应按照工作计划，高效完成出差任务。
3.2 出差期间，员工应保持与公司的及时沟通，向上级报告工作进展情况。
4. 出差记录和考核4.1 公司应建立出差记录管理系统，记录员工的出差时间、目的、地点等信息。
4.2 出差记录将作为员工工作考核的重要参考依据，根据出差期间的工作表现进行评估。
五、制度遵守和违约处理1. 全体员工应严格遵守本制度的相关规定，未经批准不得外出和出差。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
员工出差管理制度
员工出差管理制度一、目的本制度旨在规范和管理员工的出差行为，确保出差活动的顺利进行，最大限度地为公司创造价值。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。
三、定义1. 出差：指员工因公务需要离开工作地点，前往其他地区且离岗时间超过24小时的活动。
2. 出差申请：员工向上级提出的出差计划，并附上必要的出差事由、目的和行程等信息。
3. 出差费用报销：员工因公务出差所产生的费用，经报销审核后由公司负责支付给员工。
4. 出差归队报告：员工在出差结束后向上级提交的出差总结，包括出差情况、成果和问题等。
四、申请和批准1. 出差申请a. 员工应在出差前至少3个工作日向上级提出出差计划，并填写《出差申请表》。
b. 出差申请表中应包含出差事由、目的、行程、预计费用和出差期限等信息。
c. 若出差需要外出国家或地区，员工还需提交相关的签证、护照等证件复印件。
2. 出差批准a. 上级在收到员工的出差申请后，应在2个工作日内审批并签署。
b. 若出差涉及较高费用或安全风险，需经公司高层批准。
c. 若出差需要外出国家或地区，需经公司法务部门审核并提供相应的法律支持和指导。
五、出差期间管理1. 差旅安排a. 员工应按照出差行程安排和预算要求，提前预订机票、酒店等差旅服务，并尽量选择经济实惠的方式。
b. 除非特殊情况，员工不得擅自更改出差行程或酒店等预订信息。
2. 费用报销a. 员工发生的因公出差费用应按照公司相关规定进行报销。
b. 员工需保留相关票据和发票作为费用报销的凭证，并按时提交给财务部门。
c. 财务部门将按照公司规定的报销周期和标准进行审核和支付。
3. 安全管理a. 员工在出差期间应严格遵守当地法律法规和公司相关安全制度。
b. 如遇紧急情况或意外事件，员工应及时报告上级，并按照紧急预案和指示行动。
c. 出差地的安全风险较高的地区，员工需提前咨询公司安全部门，并遵守相应的安全措施。
六、出差归队报告1. 出差结束后，员工应在3个工作日内向上级提交《出差归队报告》。
员工出差外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效、安全的原则。
第二章出差审批第四条员工出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，符合出差条件的，签署同意意见；不符合条件的，退回申请。
第六条出差申请经部门负责人同意后，报公司总经理审批。
第七条总经理审批通过后，员工方可安排出差。
第三章出差行程安排第八条员工应合理安排出差行程，确保工作顺利开展。
第九条出差行程应尽量选择经济、便捷的交通方式。
第十条出差期间，员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变出差目的地或行程。
第十一条出差期间，员工应妥善保管个人证件和公司文件，确保安全。
第四章出差费用报销第十二条员工出差产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十四条员工应按照出差标准填写报销单，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十五条财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，退回员工重新办理。
第五章出差纪律第十六条员工出差期间，应遵守以下纪律：（一）按时到达目的地，不得擅自提前或推迟返回。
（二）遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
（三）爱护公物，不得损坏或擅自带走。
（四）不得利用出差之机谋取私利。
（五）保持通讯畅通，及时向公司汇报工作进展。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如需修改，由公司总经理提请，经公司董事会审议通过后，予以实施。
员工外出及出差管理制度
员工外出管理制度1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。
2、适用范围：全体员工3、职责3.1行政部负责本制度的编制、修订；3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况；3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。
4、定义4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。
4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。
5、外出5.1请假外出5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。
5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。
5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。
5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。
5.2休息时间外出5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。
5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。
5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。
5.3办公室员工因公外出（公出）5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。
5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。
5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。
员工出差管理规章制度内容
员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。
第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。
第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。
第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。
第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。
第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。
第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。
第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。
若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。
第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。
第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。
第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。
第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。
第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。
第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。
第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。
第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。
第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。
第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。
第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。
员工出差管理制度[大全五篇]
![员工出差管理制度[大全五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/b69e6aeadb38376baf1ffc4ffe4733687f21fc74.png)
员工出差管理制度[大全五篇]第一篇：员工出差管理制度出差管理制度一、总则1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。
3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。
二、出差类型1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。
1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。
2、远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。
2.1远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车）、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。
2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
三、出差审批程序1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。
2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。
无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。
并向综合部备案。
3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。
4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。
无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。
并向综合部备案。
5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。
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员工出差管理制度
为规范公司员工出差管理，特制定本制度。
1、员工出差前到人事行政部领取《出差申请表》，填写完整后报部门经理及总经理批准后，可凭
《出差申请单》到财务部预借差旅费。
出差期限由部门主管视情况需要，事先予以核定。
《出差申请单》最后由人事部备案计算考勤，无单据者视为旷工。
2、员工出差返回后需填写《出差报告书》报部门主管。
同时另外填写出差旅费报销单，经部门
主管审批后，送财务部按费用标准进行审核，审核后的报销单经总经理审批后，方可进行差旅费报销。
3、公司员工到市内或其他地区办事当天返回，但中午不能回公司就餐的，按8元标准给予误餐
补助。
4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不报支加班费。
5、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要按部门经理及以上级别领导指示延时外，不得
因私事或借故延长差期，否则除不予报支差旅费外，另依情节轻重按公司相应规定进行处理。
6、为节约开支，部门经理（含）以下员工出差，以乘火车为主，如确实需要乘飞机，必须经总
经理批准后方可乘坐普通舱。
交通工具选择参考下表：
7、出差差旅费分为市内交通费、住宿费、餐补费，其给付标准按照不同地区消费水平及物价标准进行划分，执行不同费用标准：
A类地区：国家直辖市（上海、北京、天津、重庆）
B类地区：省会城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛地级城市。
C类地区：其他地级城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛县级城市。
D类地区：其他地区。
如两位或两位以上同级同性别员工同时出差，每两人住宿费用合并为一人费用。
8、销售人员出差，如客户替为安排，应首先告知报销标准，尽量避免超出标准。
如有特殊情况，
可报总经理批准后更改当次差旅费标准。
最高不得超过部门经理标准。
9、出差期间市内交通补助费采取定额包干的办法。
若出差期间报销了当天车费后就不再给予当
天交通补助。
10、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间、在车上过夜六小时以上或连续乘车超过12小时的，
可购同车卧铺票。
符合坐软卧条件的，如改乘硬卧，补发软卧与硬卧票价之间的差额。
不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发补助费：
a)乘坐慢车和直快列车的，分别按硬座票价的60%计发；
b)乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的50%计发；
c)乘坐新型空调特快列车的，按硬座票价的30%计发。
11、出差员工的餐补费，按出差的日历天数计发，不分途中和住勤。
若出差期间需要招待费，
需在出差前的“出差申请单”中提出申请并注明金额限额，经总经理批准后方可报销。
12、为鼓励经理级以上员工出差乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费较
高等原因，在途期间，连续乘车超过12小时的（含），可凭车票每满12小时，加发60元伙
食补助。
13、参加会议和培训的员工，若会议或培训通知注明食宿自理的，凭会议通知每人每日按出差
标准报销；若会议/培训由主办单位统一安排，不能自主选择住宿的情况，凭会议/培训通知以及培训申请单，由部门经理及以上级别管理人员在单据上签字后方可报销。
若会议费中已包含食宿费，则不允许再报销此项目。
14、差旅费中交通费、住宿费严格按本办法执行，超标者不予报销。
15、由于目的地无相应规格旅馆，或到达目的地的时间已是深夜而又无法预订旅馆，或其他特
殊原因引起的超标住宿费；由于有紧急公务需及时赶赴目的地非乘飞机不可的，或由于低等级交通工具无票而又必须及时赶赴目的地，以及其它特殊理由为公司利益所发生的超标交通费，均应在费用发生前首先取得部门主管同意，由部门主管报总经理批准，并由总经理在《出差申请表》上补签后方可报销。
住宿标准在原有的基础上可上浮一定金额，但上浮额度最高不得超过100元。
16、出差任务结束后5天内（含），必须到财务部报销，逾期不报销者，每日加扣借款金额的
5%，由借款个人负担，从工资中扣除。
上次借款未报前，不能进行第二次借款。
特殊情况须在《出差申请表》上特别注明并经总经理签字同意后方可办理借款手续。
附件：《出差申请表》、《差旅费报销单》、《员工出差报告》
附件一：
员工出差申请表
申请日期：年月日
附件二：
差旅费报销单
部门：年月日
总经理：财务复核：部门主管：报销人：1)、出差人员出差返回公司后，要填制差旅费报销单，按程序审批报销。
报销时必须一次结清差
旅费借款。
2)、报销单的各栏目要根据实际情况填写。
3）、出发栏的时间、地点分别为起点站乘坐交通工具的票据上的时间和地点。
4）、出差天数的计算方法为乘坐交通工具的起止日期。
5）、所有项目一律用水笔填写。
附件三：
员工出差报告
报告日期：年月日。