材料设备及供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。
5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
设备材料采购管理制度
设备材料采购管理制度一、总则为规范设备材料的采购管理工作，依据国家相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备材料的采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提交设备材料的采购需求，包括需购买数量、规格型号、质量要求、预算金额等内容，由采购部门确认。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，向市场开展供应商调查，选择合适的供应商，并进行供应商评价和资质审核。
3. 采购合同签订：采购部门与供应商进行洽谈，确定合作意向后签订采购合同，明确双方的权利义务和交易条款。
4. 收集报价和报批：供应商向采购部门提供报价单，采购部门对比不同供应商的报价，确定最终采购商，并报批上级领导审批。
5. 采购订单下达：经审核批准后，采购部门向供应商下达采购订单，明确交货期限和收款方式。
6. 采购执行：采购部门负责监督供应商履行合同，确保按时按质完成交货。
7. 材料验收：各部门负责接收验收采购的设备材料，对其质量是否符合要求进行检查。
8. 采购结算：采购部门进行与供应商的结算工作，统一开具发票并及时付款。
四、采购管理责任1. 采购部门负责落实设备材料采购管理制度，组织实施设备材料采购工作。
2. 各部门负责向采购部门提供真实、准确的采购需求，协助采购部门做好供应商调查、报价比较和合同谈判工作。
3. 供应商负责按合同要求履行供货义务，保证设备材料的质量和交货期限。
五、设备材料采购管理注意事项1. 采购需求的确认应当充分调研，合理确定设备材料的需求量和品种规格，确保采购物资的合理性。
2. 选择供应商时应充分考虑其信誉、资质、产品质量和服务水平，选择合作伙伴时要慎重选择。
3. 采购合同要明确合同双方的权利义务和责任，对供应方质量保证、售后服务、违约责任等事项进行约定。
4. 采购过程中应注意审核报价，对不同供应商的报价进行比较和评估。
5. 材料验收时应该认真确认材料的质量和数量，对不合格的材料要及时要求供应商更换或者退货。
材料设备管理办法
第五条材料设备采购人员负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。
采购范围和采购方式
第六条采购范围
本制度所采购的材料设备，主要包括如表1所示的范围。
表1 材料设备采购种类表
材料设备种类
具体内容
主材
水泥、钢筋、木材、预拌混凝土
装饰材料
饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料
水电安装材料
消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备
第五条采购方式
房地产材料设备的采购实行如下三种采购方式。
（一）招标采购方式
招标采购方式适用于以下两种情况：
1.依据国家相关法律、法规、政策和房地产公司管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的；
2.根据材料设备采购领导小组的决定，需要采取招标方式进行采购的。
第四条采购领导小组主要职责
（一）审定房地产公司以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。
（二）审定房地产公司材料设备采购年度计划。
（三）决定重大材料设备采购项目的采购方式。
（四）决定材料设备采购招标方案和供应商选择。
（五）审定重大材料设备采购项目验收方案。
（六）组织协调房地产公司大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。
⑤双方签署的协议书格式、履约保证金格式、预付款保函格式等。
发布招标公告和进行资格预审
第二十三条招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
第二十四条合约部部负责投标文件的接收和登记工作，并接收有关投标事宜的咨询。
第二十五条采购领导小组根据投标人提供的有关资质证明文件和业绩等信息对其进行资格审核。资格预审主要内容及条件如下。
船舶生产企业材料、设备采购质量控制管理办法
船舶生产企业材料、设备采购质量控制管理办法材料、设备采购质量控制管理办法材料、设备采购是船舶建造的一个重要组成部分，船舶材料及设备采购由专门招标小组进行，为了保证采购质量，要求船东现场管理代表一同参与，共同做好采购材料、设备质量的控制工作。
采购材料、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式，采购质量控制主要是采购方案的审查及技术协议的签订。
1、材料及设备采购方案的质量控制采购方案分为公司直接采购和船东采购两种方式，不管是那种形式的方案，公司专业技术人员及船东驻厂代表或监理工程师都要对采购设备的技术协议及合同条款进行审查。
1.1 采购的具体程序先由技术部门根据图纸要求及材料、设备清单，制定详细的订货清单，经船东审查后，下达到经销部，然后由经销部进行询价工作，各种材料、设备不少于三家供应商，最后进行汇总整理，再组织相关部门及人员进行议标、推荐出合格的供应商。
1.2 采购质量的控制编制材料、设备订货的技术协议书和保证采购的质量控制文件，技术协议书由公司技术部门船、机、电三个专业的技术副总编写。
编写原则是根据设计图纸的具体要求，现行规范及用户要求进行的，技术协议书中应包括所采购材料、设备的型号、规格、数量、质量要求、周期要求等因素。
1.3 采购原则1.3.1 向具备良好信誉、供货质量稳定合格的供应商进行询价。
1.3.2 供应商应是合格供方评审表内的。
1.3.3 所采购的材料、设备的质量是可靠的，满足设计图纸和技术协议书规定的各项技术要求。
1.3.4 所采购的材料，设备的价格是合理的，技术相对先进、交货及时、售后服务能得到充分保障。
1.4 合同的签订在签订技术协议书后，才能签订材料、设备和供销合同，合同由经销部签订，签订合同的依据是订货清单及技术协议书的要求，合同内容包括采购材料、设备的名称、型号、规格、数量、技术性能、验收标准、交货地点、付款方式等。
2、供应商厂商的质量控制选择一个合格的供应厂商，是订购材料、设备的一个重要环节。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
建筑材料构配件和设备管理制度
建筑材料构配件和设备管理制度一、目的与依据为确保建筑工程的质量，加强对建筑材料、构配件和设备的管理，提高工程建设效率，制定本管理制度。
本制度依据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规以及工程项目承包合同和相关技术标准。
二、范围本制度适用于所有建筑工程项目建设过程中的材料、构配件和设备的采购、质量控制和使用管理。
三、责任与义务1.项目经理负责制定建筑材料、构配件和设备的管理计划，并组织实施和监督执行。
2.采购部门负责按照项目管理计划进行材料、构配件和设备的采购工作，保证采购过程的公开透明。
3.质检员负责对进场材料、构配件和设备进行质量检验，并出具检验报告，有权予以合格或不合格的评定。
4.施工队负责对符合质检要求的材料、构配件和设备进行安装施工，并进行现场质量控制。
5.监理工程师负责对材料、构配件和设备的安装质量进行监督把关，提出改善意见，并向建设单位报告。
6.建设单位负责建筑工程项目的整体管理，统筹协调各方职责，监督工程进展与质量。
7.材料、构配件和设备供应商要按照合同要求提供符合标准的产品，并承担相应的质量责任。
8.对于违反本制度的行为，相关责任人将负有相应的纪律处分和法律责任。
四、采购管理1.采购计划：项目经理负责编制建筑材料、构配件和设备的采购计划，明确采购种类、数量、质量要求和采购时间节点。
2.供应商鉴定：采购部门按照规定的程序，对申请供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格和良好信誉。
3.签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责，并约定质量验收标准、交付时间和责任承担等条款。
4.采购过程控制：采购部门要建立健全的供应商管理制度，保证采购过程公正、透明，并做好相关文件记录。
五、质量控制1.进场验收：材料、构配件和设备到达施工现场后，质检员进行进场验收，对外观、尺寸、质量等进行检查。
2.质量检验：对进场材料、构配件和设备进行质量检验，质检员根据相关技术标准进行检测，并出具合格或不合格的检验报告。
材料采购管理办法
器材采购管理办法第一条：根据公司现代化管理的需要，为了规范公司的器材采购行为，保证器材采购质量，降低器材采购成本，加强对器材采购的监督管理，完善器材采购、验收、保管、领用程序，特制定本办法。
第二条：器材采购管理指对低值易耗品、办公用品、固定资产、网络器材、设备、仪器的采购、验收、保管、领用的管理。
第三条：成立器材采购领导小组，负责对公司器材采购工作的领导、管理和监督。
第四条：公司的器材采购采取申报审批、集体询价，公开招（议）标的原则。
第五条：器材设备的采购必须有专人负责，原则上分管负责人不与供应商发生直接联系。
第六条：器材采购的形式主要有：集中采购、协议供货采购、分散采购。
其中集中采购采取公开招（议）标、邀请招（议）标、竞争性谈判、集体询价等采购方式，公开招（议）标是器材采购的主要方式。
第七条：所有使用器材必须按集团公司集中招标的供应商和价格招（议）标后进行采购，集团公司未集中招标的大宗器材采购须调查市场，集体询价，公开招（议）标。
第八条：经确定采购的器材和供应商必须签订采购合同，合同中务必明确采购的器材名称、数量、金额、付款方式、质量承诺、违约责任等条款。
第九条：器材采购必须由使用部门提出申请，经询价审批或公开招（议）标后方可采购。
器材采购申请审批流程：使用部门→采购部门→采购领导小组→总经理第十条：采购部门凭器材采购申请单、验收入库单、采购发票到财务部办理结算手续。
采购结算审批流程：采购部门→分管副总→财务经理→财务总监→总经理。
第十一条：除低值易耗品、办公用品、固定资产添置外，采购器材达到目的地时，必须由工程供应部对器材进行检验，并在相关单据上签字，除合同约定条款内的损耗外，非正常损耗必须落实处理，检验时与合同规定的品名、规格和质量不一致的物资，公司不得接收。
第十二条：仓库保管人员必须按检验合格的数量如实填写器材入库单，妥善保管器材，并建立器材数量账薄。
第十三条：仓库保管人员必须做好防变质、防积压、防火、防盗工作，确保器材的完好和安全。
生产物资合格供应商评价管理实施办法
生产物资合格供应商评价管理实施办法一、总则为规范生产物资合格供应商的评价管理，保证物资质量和供应链的稳定性，提高企业竞争力和经济效益，制定本办法。
二、范围本办法适用于企业采购的所有生产物资供应商，包括原材料、零部件、设备和服务供应商等。
三、评价标准1.质量管理：供应商应具备完善的质量管理体系，并通过ISO9001（或其他适用标准）质量管理体系认证。
2.产品质量：供应商提供的产品应符合国家标准、行业标准或企业的要求，并具备相关的质量检测和测试报告。
3.交货能力：供应商应保证按时交货，确保供应链的稳定性和生产计划的顺利进行。
4.价格合理性：供应商的价格应与市场价格相符，具有合理的竞争性。
5.售后服务：供应商应具备完善的售后服务体系，能够及时解决产品质量问题和其他技术支持需求。
四、评价程序1.供应商申请：供应商向企业提交供应商申请，包括企业背景介绍、产品质量和供应能力等相关资料。
2.初评：企业初步评估供应商的资质和能力，并对其进行初步筛选。
4.实地考察：对通过技术审核的供应商进行实地考察，包括对其生产设备、生产工艺和质量控制情况等方面进行实地观察和评估。
5.综合评估：综合考虑供应商的初评、技术审核和实地考察情况，对供应商进行综合评估，并给予评价等级。
6.接纳或淘汰：对评价为合格的供应商进行接纳，签订合作协议；对评价为不合格的供应商进行淘汰，并注销其供应商资格。
五、评价结果和管理1.评价结果：评价结果及评审意见将书面通知给相关供应商，并保存在供应商评价档案中。
2.评价周期：对已接纳的供应商按照一定的周期进行定期评价，评价周期一般为一年，具体情况可根据供应商的关键性和重要性进行调整。
3.错误纠正和改进：如果供应商在评价过程中存在问题或不足，企业将指导供应商纠正错误并进行改进，待改进措施得到验证后再重新评价。
4.评价管理责任人：企业将明确评价管理的责任人，负责评价的组织、实施和监督，并定期向企业管理层报告评价结果和改进情况。
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1.目的建立材料设备及供应商信息库，为招标提供准确信息平台。
全面了解材料设备及供应商及其产品的特性，规范选择材料设备及供应商的操作程序。
对采购过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。
记录材料设备及供应商考察及履约表现，优胜劣汰，选择优秀合作商。
2.范围2．1定义：总公司：指星月集团上海投资有限公司项目公司：指总公司下属所有的项目公司2．2适用范围：适用于总公司下属开发所有项目的材料设备及供应商管理工作。
3.职责3.1.成本合约部3.1.1.参加对材料设备及供应商调研；3.1.2.根据项目公司《项目材料采购计划》编制《项目工程招标计划》；3.1.3.确定材料设备的目标控制成本；3.1.4.编制招标文件，组织招标活动；3.1.5.负责材料设备采购合同签约；3.1.6.定期检查材料设备及供应商务履约表现，工程结束后参加对材料设备及供应商务履约表现的考评，并将其记录在《材料设备及供应商后评估表》上；3.2.设计管理部3.2.1.参加相应材料设备及供应商调研，及时向工程管理部反馈调研意见；3.2.2.根据《项目工程招标计划》及时确定材料设备设计标准、技术要求等，提与工程管理部；3.2.3.对工程管理部提供的材料设备备选样板进行选样和封样，完成《封样确认表》，并向项目公司进行交底；3.2.4.检查材料设备及供应商产品及工程质量是否满足设计效果要求，工程结束后参加对材料设备及供应商务履约表现的考评，并将其记录在《材料设备及供应商后评估表》上；3.3.工程管理部3.3.1.建立材料设备及供应商信息库，组织材料设备及供应商调研，及时更新、补充信息库内容；建立资料库备份，由专人管理，做好有关保密工作。
3.3.2.编制材料设备及供应商调研办法，汇总《材料设备及供应商调研报告》；3.3.3.根据设计管理部提供的设计标准和技术要求，选择合格备选供应商，提供材料设备备选样板给设计管理部，配合设计管理部对材料设备进行选样、封样及向项目公司的交底工作。
3.3.4.工程结束后组织对材料设备及供应商务履约表现的考评，并将其记录在《材料设备及供应商后评估表》上；3.3.5.按材料设备及供应商入库规则及日常评审原则对材料设备及供应商进行分类。
3.4.项目公司3.4.1.编制《项目材料采购计划》3.4.2.负责供应商合同的执行，对工程质量、进度进行协调管理；3.4.3.建立封样间，做好封样样板保管工作，按封样及材料设备交底，组织材料设备进场验收；确保施工效果，督促做好产品保护工作。
3.4.4.工程结束后参加对材料设备及供应商务履约表现的考评，并将其记录在《材料设备及供应商后评估表》上。
4.工作程序4.1.工程管理部收集材料设备及供应商信息；4.1.1.材料设备及供应商信息的来源不作任何限制。
工程管理部、设计管理部、成本合约部、项目公司等有义务进行材料设备及供应商信息的收集。
4.2.工程管理部根据收集信息建立材料设备及供应商信息库。
4.3.工程管理部根据材料设备及供应商信息的收集情况，不定期组织各有关部门对未合作过材料设备及供应商进行调研，并及时记录调研结果。
4.4.负责对材料设备及供应商信息库的完善，根据工程后评估结果，将材料设备及供应商分为A－C类，并将分类结果反映在材料设备及供应商信息库中。
4.5.任何招标项目，被邀请参加招标的材料设备及供应商首先从材料设备及供应商信息库中抽取。
未列入信息库的材料设备及供应商占招标单位数量原则上不得超过25%。
未合作过的材料设备及供应商在选择时务必进行相关考察工作，将考察结果及时编入信息库。
4.6.项目公司负责编制《项目材料采购计划》；4.7.成本合约部根据《项目材料采购计划》编制《项目工程招标计划》，确定材料设备采购方式、招标时间及成本控制等；4.8.设计管理部负责提供《项目工程招标计划》中的材料设备设计标准、技术要求，并确定出图时间计划；4.9.工程管理部按照《项目工程招标计划》的时间节点要求，提供合格入围的备选供应商及备选样板。
4.10.工程管理部协助设计管理部，对备选的材料设备样板签字确认，并封样交成本合约部招标用。
产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。
4.11.工程管理部配合设计管理部将材料封样实物、附件及《材料设备封样清单》移交相关项目公司。
项目公司负责建立现场封样间，做好材料封样实物、附件及《材料设备封样清单》的签收和保管工作。
4.12.项目公司组织协调监理单位发货前和分阶段对订购产品进场验证。
4.13.项目公司做好采购产品验证记录、验证标识。
4.14.项目公司协调材料设备及供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。
4.15.对于甲方指定分包工程，项目公司督促材料设备及供应商严格执行工程隐蔽验收，半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据。
4.16.项目公司负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。
4.17.项目公司负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。
4.18.项目公司负责合同实施，并做好现场实际工程量审核工作。
4.19.工程管理部负责定期组织成本合约部、设计管理部、项目公司，检查材料设备及供应商履约表现，工程结束后，工程管理部组织上述部门对材料设备及供应商履约表现进行考评，并汇总《材料设备及供应商后评估表》。
4.20.工程管理部根据《材料设备及供应商后评估表》考评结果及入库规则等对供应商进行A－C分类，并淘汰不合格材料设备及供应商，做好淘汰原因记录。
5.材料设备及供应商入库规则及日常评审原则5.1.材料设备及供应商等级共分A、B、C三个等级，划分标准如下：A类：合作多次，设计管理部、成本合约部、工程管理部、项目公司均认为该单位尚可。
合作过一次，设计管理部、成本合约部、工程管理部、项目公司均认为该单位良好。
B类：合作一次，设计管理部、成本合约部、工程管理部、项目公司多数人认为该单位一般。
没有合作过，但考察结果比较令人满意，曾经参加过投标，没有不良记录。
C类：合作过、考察过或参与过投标，有不良记录（要特别标明）。
考察过，考察结果较差。
未及时考察过的暂列入此列。
5.2.日常维护办法：每次考察后，根据考察小组考察评分，重新鉴定材料设备及供应商的等级。
但级别的改变只限于增加或减少一级。
每个项目结束时，考评材料设备及供应商级别，级别调整不受限制。
6.支持性文件6.1.材料设备及供应商入围资格6.2.材料设备及供应商名录6.3.材料设备及供应商调研报告6.4.材料设备及供应商信息表6.5.材料设备封样清单6.6.材料设备及供应商后评估表6.7.项目材料设备采购计划表材料设备及供应商入围资格工程桩1、混凝土预制构项目材料采购计划为二级以上企业2、试验室资质等级为三级以上3、近两年上海市混凝土预制构件质量考评优良企业4、上年度上海市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先5、具有电脑自动控制混凝土配合比及搅拌管理系统者优先6、产品生产//供应周期应满足施工工期要求7、成品库存堆放场地面积≥5000㎡8、近年来与公司有良好合作经历者优先9、与公司无诉讼空调1、投标单位注册资金至少为50万元。
2、企业经营良好，与无不良合作纪录。
3、经销或代理的空调品牌为世界知名品牌。
4、有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书。
5、经营范围内包括空调设备的经营、安装。
6、通过ISO9002国际认证企业优先7、能承担10万元或10万元以上的履约保证金。
阳台栏杆、空调百叶1、证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告）2、满足设计、营销感观要求3、符合安全使用功能要求4、库存能力：5000平方米以上5、生产能力：3000平方米/月6、产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准7、通过ISO9002国际认证企业优先饰面砖1、取得ISO9002质量认证。
2、合资企业或进口产品。
3、在同类型工程中使用过，并无不良反映。
4、色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范。
进户门1、防火门，应取得消防部门认证。
2、取得公安部门认证，符合GA25－P2“防盗安全门通用技术条件”。
3、取得质量体系ISO9002认证优先。
4、执行“准用证制度”。
5、有一定市场占有率。
有2－3家同类工程已经使用过该产品。
6、要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理。
7、各项指标符合国家标准。
铝合金门窗1、执行“准用证制度”。
2、取得全国工业产品生产许可证。
3、玻璃幕墙有设计和施工资质。
4、取得质量体系ISO9002认证优先。
5、进口粉末涂料，使用寿命20年以上优先。
6、能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000平米。
7、要求具有门窗计算及设计资质。
8、能承担20万元以上履约保证金，同时满足我司付款方式。
9、已竣工工程不能有明显质量问题。
10、门窗保修期5年。
11、在为服务期间，其他业务量不能影响对的供货。
地板1、上海市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及ISO9002证书者优先。
2、满足设计/营销要求。
1、生产流水线操作，程序控制，设备先进。
2、在为服务期间，其他业务量不能影响对的供货。
3、能承担10万元或10万元以上的履约保证金。
4、上海有工厂或办事处。
5、已竣工工程超过1年的不能有明显质量问题（翘曲等）。
6、地板保修期2年或2年以上。
石材合资企业或进口产品。
在同类型工程中使用过并无不良反映。
放射性指标符合国家规定。
能满足甲方供货安装要求。
抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。
电气(灯具、门铃、排气扇等)1、产品符合设计要求。
2、产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工商行政管理部门颁发的生产资格证书。
3、产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证。
4、产品应具有中国电工产品认证委员会颁发的电工产品认证合格证书。
5、产品应具有国家相关行业标准。
6、产品生产厂家应具有质量体系认证证书（ISO9001）7、投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。
8、投标单位提供产品技术、质量、安装详细说明。
9、投标单位有完善的售后服务体系。
10、投标单位有良好的市场信誉。
11、投标单位提供质量保证承诺书。
12、投标单位有相当的供货能力，满足供货量及供货时间。
13、投标单位应满足我方的付款条件。
智能化1、企业注册资金大于150万元。
2、企业具备《建筑智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书》等相关资质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书。