区域经理出差管理制度
区域经理管理规章制度
区域经理管理规章制度第一章总则第一条根据公司的管理要求和领导安排，为了规范区域经理的管理行为，提高管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司各区域的经理，是区域经理管理工作的基本准则。
第三条区域经理应当遵守本规章制度，履行管理职责，维护公司的利益，提高工作效率。
第二章区域经理的权限和职责第四条区域经理是公司在各个区域的管理者，负责管理和监督该区域的营销、销售、服务和其他相关工作。
第五条区域经理有权对所属区域的员工进行管理、调配和培训，促进团队的凝聚和提升。
第六条区域经理应当组织并实施公司制定的各项经营计划和目标，确保其所属区域的经营业绩。
第七条区域经理应当遵守公司的各项管理规定和制度，及时向上级汇报工作情况，接受领导的指导和检查。
第八条区域经理对于区域内的经营环境、市场动向、竞争对手等情况应当做出及时分析和研判，提出合理的策略和建议。
第三章区域经理的素质和行为准则第九条区域经理应当具备较强的管理能力和团队建设能力，熟悉相关业务知识和市场动态。
第十条区域经理应当忠诚于公司，维护公司的声誉和利益，严格遵守公司的各项规章制度。
第十一条区域经理应当注重个人形象和职业素养，言行举止得体，以身作则，树立良好榜样。
第十二条区域经理应当具备较强的沟通能力和协调能力，能够有效地与上下级、同事和客户沟通和协作。
第四章区域经理的考核和激励机制第十三条公司将根据区域经理的工作绩效和业绩情况进行考核，对表现优异者给予相应的奖励和激励。
第十四条区域经理应当根据公司的考核标准和要求制定个人的工作计划和目标，不断提升自身素质和能力。
第十五条公司将定期组织对区域经理进行培训和交流，推动其个人成长和职业发展。
第十六条公司将根据区域经理的管理绩效和市场业绩情况进行激励机制的调整和优化，确保激励机制的公平和有效性。
第五章区域经理的监督和管理第十七条公司将建立健全的监督管理制度，定期对各个区域的经理进行考核和评估，发现问题及时纠正。
出差管理制度范例
出差管理制度范例一、目的为规范公司出差管理，合理控制出差成本，增强员工出差安全意识，提升员工出差效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差管理。
三、出差申请流程1. 出差申请员工在需要出差前须提前填写出差申请表，并由上级领导审批。
出差申请表包括出差目的、地点、时间、参与人员、预计费用等内容。
2. 出差报销出差后，员工需如实填写出差报销单，将相关费用单据和发票附在报销单上。
报销单需由出差人员及接待单位签字确认后，才能提交财务部门审核报销。
3. 出差安排出差人员需要事先了解目的地的住宿、交通等信息，并提前预订住宿和交通工具。
在出差期间需要注意个人安全，保护公司财产，如有特殊情况需及时向上级领导汇报。
四、费用管理1. 交通费公司出差人员的交通费用以经济舱、二等座为基准，如有特殊情况需提前向上级领导请示。
2. 住宿费公司出差人员的住宿费用应以经济型酒店为限，如需入住高档酒店需提前向上级领导请示。
3. 餐饮费公司出差人员的餐饮费用应以合理标准为限，尽量选择当地特色餐厅或自助餐厅。
4. 其他费用公司出差人员的其他相关费用需在出差报销中详细列明，如有特殊费用需提供合理解释和相关凭证。
五、出差奖惩1. 出差奖励公司对于出差过程中表现出色、工作成绩显著的员工，可给予适当奖励，如提供额外的差旅津贴、加班费等。
2. 出差违规处罚对于出差过程中存在违规行为、私自增加费用、延误工作等情况，将给予相应的处罚，严重者将受到严肃处理。
六、出差安全1. 出差前安全培训公司出差人员在出差前需接受相关的出差安全培训，提高出差安全意识，掌握相关应急处理知识。
2. 出差期间安全注意事项出差期间，公司出差人员需保管好自己的财物、证件，注意个人安全，遵守当地法律法规，不得参与不良行为。
七、培训和指导公司将定期举办出差管理培训，帮助员工了解公司出差制度和要求，提升出差管理水平。
八、执行和监督全体员工都要严格遵守公司的出差管理制度，并接受相关部门的监督和检查。
集团公司差旅费管理规定
差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度.二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工.三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出. 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”暂时不能上KMS的用纸质单据填写,详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后分公司员工由分公司经理审批即可,方可办理借款、报销差旅费等事项.差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销.3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补办手续.4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用.5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表见附件1,并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, 出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程.6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准.7、出差回公司长驻地后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计暂未上KMS的按线下流程报销.8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”暂未上KMS的需附纸质出差申请,同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管领导批准后方可报销.（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订.2、公司报销交通费、住宿费等业务费用,其余费用由员工自行支付.3、与业务无关的各种费用均不予报销.（三）差旅费报销标准：1、住宿费标准2、出差餐费补贴标准2.1当日往返的出差餐费补贴2.1.1当日出差时间在上午7：00前,早餐补贴为10元/人,不计加班.2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人,去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事,一般不提供午餐补贴；2.1.3工作时间超过19：00时,当日晚餐补贴30元/人,去提供晚餐或有食堂的其他公司办公地点的不提供晚餐补贴；2.2需外地住宿的出差餐费补贴备注：A 类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚B 类地区：省会城市及直辖市A 类所列除外C 类地区：地级城市A 、B 类所列除外D 类地区：除A 、B 、C 类以外的其它地区县级城市3、 交通工具及市内交通费报销标准3.1一般职员及以下级员工出差,原则上乘硬座火车或汽车,路程超过6小时并且需要过夜的可乘硬卧；3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱特殊情况须在出差申请中声明,少于8个小时与一般职员标准相同；3.3如果经行政部咨询核实,折扣机票价低于火车票价,可以乘职位\地区A 类地区B 类地区C 类地区D 类地区总监、高级经理及以上60部门经理、销售分公司正副经理、省级办事处正副经理、部门副经理、主管/省级办事处正副主任、培训师5040一般员工、区域经理504030飞机；如遇其他紧急特殊情况需乘飞机,必须经负责总经理批准；3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；3.5出差请人尽早做好往返计划,总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请,以便前台能订到低折扣的飞机票,否则不予预订,具体参照行政部发布的机票预定管理规定；3.6公司员工往返火车站或机场,如公司不能安排车辆接送的,原则上应选择乘坐公车,特殊情况可乘座的士,差旅发生后据实际报销.3.7目的地城市内的交通费,可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费.（四）差旅费报销补充说明1、住宿费1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店,并按上述标准报销.1.2两人或多人同性别员工出差,应安排可入住两人的标准房.住宿费可按个人标准最高额度加30元/天C、D类或50元/天A类、B类,超过部分个人承担60%；双人以上以此类推,报销时以实际发生额,但不超过标准报销.1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的,住宿费按以上标准的80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的,由公司考虑租赁房屋,月租金限额为住宿标准×10；1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿,不应再预算住宿费用.2、出差伙食补贴2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴,出差人员当日报销有业务招待费的,当日不计算补贴.招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；2.2员工出差参加会议或培训,如果组织方提供就餐,则不报餐费补贴；2.3分支机构人员出差至深圳总公司,由于总公司可以提供食堂就餐,因此出差补助统一按照20元/每天的标准报销；2.4总公司编制人员出差至分支机构,如果分支机构可以提供就餐,出差补助统一按照30元/每天的标准报销.3、其他费用3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目,若有消费,费用应自行负担, 报销酒店住宿费时,应提供酒店明细账单；3.2员工出差期间所支付的其他业务费用,必须注明用途,经同意后方可报销.4、原始票据及附件规定4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销.4.2差旅费报销时,需按<附件2>格式分别填写各项费用,并将借款申请如有,出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件,通过KMS流程报销的,则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”.四. 附件附件1：出差人：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：附件2：出差人：职位：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：本制度自2010年1月1日起执行,以前有关规定与本制度有抵触的,均按本制度执行.。
区域经理工作管理制度
第一章总则第一条为规范区域经理的工作行为，提高工作效率，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有区域经理及其相关工作人员。
第三条区域经理工作管理制度应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 目标导向：以实现公司战略目标为导向，确保区域业务发展。
3. 结果导向：注重工作成果，提高工作绩效。
4. 团队合作：加强团队协作，共同推动区域业务发展。
5. 持续改进：不断优化工作流程，提高管理水平。
第二章职责与权限第四条区域经理的主要职责：1. 贯彻执行：贯彻执行公司战略决策，确保区域业务发展符合公司整体规划。
2. 团队管理：负责区域团队的组建、培训、激励和考核，提升团队整体素质。
3. 市场营销：制定和实施市场营销策略，提高区域市场占有率。
4. 客户关系：维护和拓展客户关系，提升客户满意度。
5. 财务管理：负责区域财务预算、成本控制和风险防范。
6. 信息反馈：及时向上级汇报区域业务情况，提出合理化建议。
第五条区域经理的主要权限：1. 人事权：根据公司规定，对区域团队进行人员招聘、调配、晋升和考核。
2. 财务权：在授权范围内，负责区域财务预算、成本控制和资金使用。
3. 决策权：在职责范围内，对区域业务进行决策，并承担相应责任。
4. 沟通权：向上级汇报工作，向下级传达公司政策和要求。
第三章工作流程第六条市场调研与策略制定1. 区域经理负责组织对区域市场进行调研，了解市场动态、竞争对手和客户需求。
2. 根据调研结果，制定区域市场营销策略，报公司审批。
第七条团队建设与培训1. 区域经理负责组建区域团队，明确岗位职责，制定团队管理制度。
2. 定期对团队成员进行业务培训，提升团队整体素质。
第八条客户关系管理1. 区域经理负责维护客户关系，定期与客户沟通，了解客户需求。
2. 建立客户档案，跟踪客户满意度，提升客户忠诚度。
第九条财务管理1. 区域经理负责制定区域财务预算，控制成本，防范风险。
区域经理管理制度
国内区域经理管理制度一、业务人员在公司的管理细则。
1.自觉遵守公司的各项规章制度。
2.依时上下班，不迟到，不早退，上下班按规定时间打卡。
3.上下班时间未经批准不准外出，不准大声喧哗、聚众玩乐等活动，注意仪表与言谈举止及礼貌用语。
4.保持办公位置及公共场所卫生，办公用品及资料要保持整齐有序。
5.不准利用公司电话长时间打私人电话，违者每次罚款100元。
6.不准经营其它厂家的产品，一经发现，立即开除，并扣发所有业务费。
7.不准泄露公司的商业秘密，违者开除处理，并追究经济及法律责任。
8.开会期间，必须关掉手机及传呼机，不得无故缺席、迟到。
不准随意走动，做好会议记录，违者罚款50元。
9.认真学习公司制定的（营销管理手册），并依照（营销管理手册）的各项要求进行操作。
二、业务员出差前的准备工作1.做好出差的一切准备工作，随时接受出差的任务。
2.出差前首先填写出差申请表，内容包括出差的路线及所需的时间，出差的工作内容等，呈营销总经理审批。
3.申请表审批后，持申请表到营销文员处领取工作日记本及相关资料。
4.出差前预算好所需的费用，以便更好地完成工作任务。
三、业务员出差中的管理细则1.业务员出差时间每月不得少于二十天，小于二十天必须经销售总经理批准，否则按旷工处理。
2.按照申请表的工作要求，做好每日的工作日记（包括路线、地点、时间、拜访客户）等内容。
3.要求每隔两天用当地电话对营销总经理作一次简单的汇报工作，并每隔七天将所有调查表填好邮寄或传真回公司。
4.在出差过程中，如遇到无法解决的问题应及时向公司汇报，以便及时协商处理。
四、业务员出差回公司后管理细则1.返回公司的当天向营销文员报到登记，可适当休息一天。
2.整理好出差时所写的工作日记及有关工作资料，并上交营销文员处。
（回公司后两天内上交）。
3.详细写好本次出差的总体报告（内容包括：各地区的市场信息，客户的经营情况及市场的管理等问题）。
（三天内上交文员处）4.向销售总经理口头汇报出差情况，讨论所要解决的问题，提出可行性的解决方案。
出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇出差报销管理制度的目的是规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜。
下面是出差报销管理条例，欢迎参阅。
出差报销管理制度1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。
五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。
报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。
区域经理出差管理制度
区域经理出差管理制度目的：为加强销售部管理，特制定本制度规范销售人员出差制度。
适用范围：销售部所有员工。
一、出差工作管理：1、区域经理出差前三天应提交“出差计划”、“出差申请单”方能出差。
2、新区域招商区域经理原则上每天拜访不底于20个经销商。
3、有经销商的区域区域经理必须上门探访。
原则上不逗留两天。
4、区域经理出差期间必须每日认真填写“工作日志”，如实记录当日出差事务。
5、区域经理出差期间必须每日23：30前向销售部经理发信息或打电话汇报出差地点、当天工作。
6、区域经理出差每到一地方，原则上不能在该地停留两天以上，如有特殊情况应汇报销售部经理同意后方能停留。
7、区域经理出差回公司后五个工作日内应向销售部经理提交“出差总结”并汇报出差工作情况。
二、出差费用借支管理：1、根据工作需要在出差前制订出差计划，填写“出差申请单”，报营销部经理核准。
2、出差人员凭核准的“出差申请单”向财务借支，借支程序为：三、出差费用管理：1、出差借支费用范围：食宿费、交通费（市内交通不予报销）、传真复印快递等杂费。
2、差旅费借支方法：出差前三天预支2000元，然后每隔十天财务汇一次款，每次原则不超2000元。
3、差旅费标准：省会城市180元/天；中小城市150元/天，含伙食、住宿、市内交通、电话费等。
四、出差费用报销管理：1、出差人员在出差计划日期内返回公司后，应在五日内填写费用报销单并粘贴票据，经财务核对，报总经理核准后结清借款。
3、报账程序：五、费用报销注意事项：1、区域经理出差费用应本着高效实用原则，报销时据实粘贴票据，若发现有虚报不实情事，扣除相应时间费用补助，交通费的票据要求电脑打印车票。
无电脑打印车票的按以往相同起止点的电脑打印车票金额报销，如无，按实际里程核算。
2、区域经理出差期间可乘坐汽车或火车，乘坐火车应购买火车硬座（连续乘坐6小时以上的方可乘坐火车硬卧），因工作需要、时间紧迫坐动车的需部门经理事前同意，才可报销。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
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销售部人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范出销售人员差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条销售人员出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由销售总监视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由销售总监核准。
2、长途出差
由销售总监核准，报董事会审批。
第五条出差交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）长途出差一般选择普通火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择硬卧铺出行，特殊情况下选择软卧铺或者高铁二等座。
（3）一般情况下出租车费由个人承担，特殊情况下的出租车票经销售总监签字后全额报销。
（4）特殊情况需乘座高铁一等座、商务座或飞机，可向销售总监申请，经董事会批准方可。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及董事会审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有董事会审批；
（3）借款要及时清还，出差结束后3日内到财务部办理报销还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额上限及审批权限：销售部人员借款金额在3000元以内，经销售总监确认，财务经理审批，特殊用途超过5000元以上等特大金额应标明原因报到董事会审批。
第八条报销流程
严格按审批程序办理。
按财务规范要求填写与粘贴“报销单”→销售总监审核签字→财务部审核→董事会审批→财务部出纳领款报销。
第四章出差管理
第九条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得
因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、汽、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）员工出差后，必须每日上午10点前向销售总监汇报前日工作。
（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，将经销售总监批阅的出差报告及费用报销单交到财务部。
（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
销售部人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。
同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
出差补助费、实行定额包干（包含吃、住），所有出差费用凭正式发票报销，标准按以上各级别标准报销。
销售部所有人员出差能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准，否则不予报销相关的差旅费用。
销售部人员外出参加公司的展会等，由专人负责统一安排食宿，实行实报实销。
第十一条出差补贴标准
（1）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。
例如，1号出差4号返回者，
给予3天的出差补助；
（2）出差补贴的标准按第十条级别规定。
（3）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章附则
第十二条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十三条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
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