酒店物资采购管理制度及工作流程
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店出入库管理制度流程
一、目的为规范酒店物品管理，保证酒店物资与财产的准确，规范出入库流程，提高酒店成本核算水平，实现精细化管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有物品的入库、出库、领用、报废等环节。
三、职责1. 采购部：负责物品的采购、验收、入库等工作。
2. 仓库：负责物品的保管、出库、盘点等工作。
3. 使用部门：负责物品的领用、使用、报废等工作。
4. 财务部：负责物品的成本核算、报销等工作。
四、出入库管理制度流程（一）物品入库流程1. 采购部根据需求制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
2. 采购部在收到货物后，对物品进行验收，包括数量、质量、规格等方面。
3. 验收合格后，填写《物品入库单》，将物品送至仓库。
4. 仓库管理员核对《物品入库单》信息，确认无误后，将物品入库，并做好入库登记。
5. 仓库管理员将《物品入库单》送至财务部，作为成本核算依据。
（二）物品出库流程1. 使用部门根据实际需求填写《物品领用单》，经部门经理审批后送至仓库。
2. 仓库管理员核对《物品领用单》信息，确认无误后，办理出库手续。
3. 仓库管理员将出库物品送至使用部门，并做好出库登记。
4. 仓库管理员将《物品领用单》送至财务部，作为成本核算依据。
（三）物品盘点流程1. 仓库管理员定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际相符。
2. 盘点过程中，发现差异，应及时查明原因，并上报相关部门处理。
3. 盘点结束后，填写《盘点报告》，送至财务部。
五、管理制度1. 仓库实行专人负责，确保物品安全。
2. 物品入库、出库必须按照相关规定办理手续，不得擅自操作。
3. 物品出库实行先进先出原则，确保物品新鲜、质量。
4. 定期对库存物品进行检查，防止过期、变质等情况。
5. 物品报废需经相关部门审批，并做好报废登记。
六、附则1. 本制度由酒店行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店库存管理制度及流程
一、目的为确保酒店物资供应的稳定性和高效性，规范酒店库存管理，提高库存管理水平，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有部门、所有物资的库存管理。
三、库存管理制度1. 物资采购（1）根据酒店各部门需求，由采购部门制定采购计划，报总经理审批。
（2）采购部门按照审批通过的采购计划进行采购，确保物资质量、价格、交货期等符合要求。
2. 物资验收（1）仓库对采购回来的物资进行验收，验收内容包括：数量、质量、规格、型号等。
（2）验收过程中，如发现物资存在问题，应及时与采购部门、供应商沟通，要求退换货。
3. 物资入库（1）验收合格的物资，由仓库进行入库，并做好入库登记。
（2）入库时，需填写《物资入库单》，注明物资名称、规格、型号、数量、单价、金额等信息。
4. 物资存放（1）仓库应根据物资性质、用途，按照先进先出、物以类聚的原则进行分类存放。
（2）仓库内物资存放应整齐、有序，便于查找和管理。
5. 物资领用（1）各部门领用物资，需填写《物资领用单》，注明物资名称、规格、型号、数量、单价、金额等信息。
（2）仓库根据《物资领用单》进行出库，并做好出库登记。
6. 库存盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据准确。
（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等问题，应及时查明原因，进行处理。
7. 库存调整（1）根据库存数据，仓库负责人提出库存调整意见，报总经理审批。
（2）库存调整后，及时更新库存数据，确保库存信息的准确性。
四、库存管理流程1. 需求分析各部门根据实际需求，提出采购计划。
2. 采购计划审批采购部门制定采购计划，报总经理审批。
3. 采购执行采购部门按照审批通过的采购计划进行采购。
4. 物资验收仓库对采购回来的物资进行验收。
5. 物资入库验收合格的物资进行入库。
6. 物资存放仓库根据物资性质、用途进行分类存放。
7. 物资领用各部门根据需求填写《物资领用单》，仓库进行出库。
8. 库存盘点仓库每月进行一次全面盘点。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店物资管理制度全套（四篇）
酒店物资管理制度全套第一章总则第一条为了加强酒店物资管理，提高物资利用率，确保物资安全和减少资源浪费，《酒店物资管理制度》（以下简称“本制度”）遵循国家相关法律法规，结合酒店实际情况制定。
本制度适用于酒店所有部门及员工。
第二章物资采购管理第二条酒店物资采购分为直接采购和间接采购两种。
第三条直接采购包括对酒店日常运营所需的食品、饮料、日用品等物资的采购。
第四条间接采购包括对酒店设备、设施的采购以及对办公用品、维修材料等物资的采购。
第五条酒店物资采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比选的方式。
第三章物资库存管理第六条酒店物资库存分为三类：日耗物资、季耗物资和年耗物资。
第七条酒店物资库存应以“先进先出”的原则进行管理，确保物资的及时更新。
第八条酒店物资库存应定期盘点，核实库存与账目的一致性，并填写盘点记录。
第九条酒店物资库存管理要注意分类存放，做到分类清晰，易于取放和管理。
第四章物资使用和维修第十条酒店物资使用应按照规定数量和方法使用，不得擅自抽取和私用。
第十一条酒店物资使用后应及时进行保养和维修，保持物资的良好状态。
第十二条酒店物资损坏或失效时，应及时进行维修或报废，不得继续使用。
第十三条酒店物资维修工作应由专业技术人员进行，维修前必须进行验收，并填写维修记录。
第五章物资报废管理第十四条酒店物资报废应按照指定程序办理，包括申请报废、审核报废和报废登记。
第十五条酒店物资报废须经过酒店物资管理部门审核才能进行，不得擅自处理。
第十六条酒店物资报废后应及时进行登记，并填写报废记录，确保物资的可追溯性。
第六章监督检查与责任追究第十七条酒店应设立物资管理部门，负责对物资的采购、库存、使用等进行监督和管理。
第十八条酒店应定期进行物资管理的内部审计，查验物资管理情况，并提出改进意见和建议。
第十九条对违反本制度的行为，将依法依规进行追责，严肃处理。
第七章附则第二十条本制度自公布之日起施行，酒店物资管理部门负责解释本制度的具体内容。
酒店物资采购管理制度
酒店物资采购管理制度第一章总则第一条为规范酒店物资采购管理行为，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门和员工进行物资采购活动。
第三条酒店物资采购应遵循“公开、公正、公平”的原则，严格遵守国家法律法规和酒店内部规章制度。
第四条酒店物资采购应强调“节约、合理、高效”的原则，提高资源利用效率，降低采购成本。
第五条酒店物资采购管理应建立规范、高效的供应商管理体系，确保供应商的质量和信誉。
第六条酒店物资采购管理应建立健全的合同管理体系，规范采购合同的签订、执行和履行。
第七条酒店物资采购管理应建立严格的质量检验体系，确保采购物资的质量和安全。
第八条酒店物资采购管理应建立完善的采购档案管理体系，保障采购活动的可追溯性和透明度。
第二章采购流程第九条酒店物资采购应按照“需求申请-采购准备-供应商选择-合同签订-物资采购-验收入库”流程管理。
第十条酒店各部门需根据实际需求，向采购部门提出物资采购申请。
第十一条采购部门应及时召集内部会议，评估采购需求，制定采购计划。
第十二条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或单一来源的方式选择供应商。
第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期等具体要求。
第十四条采购部门应对供应商的交货情况和物资质量进行严格检查和验收。
第十五条物资验收合格后，采购部门应及时将物资入库，并完成采购档案的归档工作。
第三章供应商管理第十六条供应商管理是酒店物资采购管理的重要环节，酒店应制定供应商评估标准和流程。
第十七条酒店应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括供货能力、产品质量、服务态度、价格水平等。
第十八条供应商绩效评估结果应作为评定供应商合格性和合同续签的重要依据。
第十九条酒店应注重与供应商的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系。
第二十条酒店应严格遵守法律法规，对供应商的资质和信誉进行严格审核，确保供应商的合法合规。
第四章合同管理第二十一条酒店应建立完善的合同管理制度，明确合同的签订、履行和管理流程。
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酒店物资采购管理制度及工作流程
为了进一步加强酒店制度管理，健全酒店采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
1、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
2、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；
3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。
财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主
动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。
8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。
无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。
9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。
10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。
不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。
供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。
对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。
2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。
3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算
酒店采购程序
1、目的
制定采购工作规范，确保酒店采购的物资或服务符合要求。
2、适用范围
适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务过程中所需物资的全部采购活动。
3、职责
3．1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。
3．2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。
3．3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实施。
3．4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。
3．5服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。
4、评定供方的程序要点
4．1采购的分类
（1）常备物资采购
（2）鲜活食品采购
（3）临时性采购（包括服务采购）
（4）专项物资采购
4．2供应商评定
4．2．1评定内容
（1）是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。
（2）是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。
（3）是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。
（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。
4．2．2评定方法
（1）由财务部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。
（2）由财务部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。
①质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。
②价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。
③交期要求：应保持及时供货。
④配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。
由财务部对现行供应商（除集贸市场外）的送货质量、价格及其及时性、合作态度的不合格项进行评估。
每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。
前三个月中任何一项累计5 次以内（含5次）不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格，视为严重不合格。
（3）由物资采购领导小组进行会议评审，填写《供方评定会议记录表》，确定合格供方。
4．4评定结果分类
4．4．1对具有合格的质量保证体系，具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。
4．4．2对有少部分供货数量品种缺空，经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后备名单。
就以上评定结果，报总经理批准并发送相关部门。