2020年招待费管理规定范文
企业招待费管理规定范文(3篇)
企业招待费管理规定范文一、背景说明为规范企业招待费的使用和管理，维护企业形象，提高资金使用效率，特制定本企业招待费管理规定。
二、适用范围本规定适用于本企业内各部门、项目组等单位，在进行对外接待、招待客户或参加各类商务活动中需要使用招待费的情况。
三、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应符合商务活动的实际需要，并综合考虑行业内惯例及企业经营方针。
2. 公平性原则：不得向特定对象提供特殊待遇，招待费使用应公平公正。
3. 省俭原则：使用招待费应遵循节俭、合理的原则，杜绝浪费。
四、招待费使用的范围1. 宴请招待：将招待对象邀请至酒店、饭店等场所进行用餐，应合理控制消费金额，确保菜单合理、价格适中。
2. 礼品赠送：根据不同情况，适度赠送礼品，礼品应真实合理，且不得影响公正性，礼品的费用不得超出公司规定的限额。
3. 交通费用：如邀请方需要提供交通接待，应秉持合理、经济的原则，并控制费用的合理范围。
4. 招待性活动费用：如举办展览、招商洽谈、合作座谈会等活动，费用需提前经过申请并按照相关规定支付。
五、招待费的申请程序1. 部门/项目组根据实际需要，编制招待费预算，并报送上级主管部门审批。
2. 核准招待费预算后，部门/项目组凭借核准函下达至相关财务部门。
3. 财务部门根据核准预算向部门/项目组安排招待费用，予以发放。
六、招待费的使用管理1. 按照核准的预算、用途和范围进行使用，不得违规私自挪用。
2. 招待费使用期限原则上不得超过三个月，使用完毕后应及时报销结算。
3. 招待费支出必须提供真实、有效的凭证，包括餐饮发票、礼品发票等，并填写详细的使用情况。
4. 招待费发生、核准、支出等记录应及时、准确地登记入账，并做好相关文件的归档工作。
5. 招待费使用责任人应当对招待费的使用情况负责，并接受审核和监督。
七、违规处理措施对于超出核准的预算使用，私自挪用招待费等违规行为，将给予相应的处理，包括但不限于警告、追究责任、停发招待费等处理措施。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
企业招待费管理规定模版（三篇）
企业招待费管理规定模版第一章总则第一条为规范企业招待费的使用和管理，提高企业招待活动的效益和形象，制定本管理规定。
第二章用途和范围第二条企业招待费是指用于接待来宾、招待业务往来方及其他相关活动的费用。
第三条企业招待费的范围包括但不限于：（一）接待来访的重要客户、合作伙伴；（二）接待政府官员、上级领导及相关部门人员；（三）接待外事回访、外宾参访；（四）参加业务会议、研讨会、培训班等；（五）企业内部重要庆典、活动等。
第三章管理要求第四条企业招待费的使用必须符合以下原则：（一）合法、合规原则，遵守相关法律法规和企业内部的规章制度；（二）实事求是原则，确保招待费用合理、适度，并符合企业经济效益；（三）公平公正原则，对待与各方接待对象要平等、公正；（四）审慎原则，确保招待活动真实有效，杜绝浪费；（五）适度管理原则，建立完善的预算、审批、核销和监督体系。
第五条企业招待费的管理采取预算管理和限额管理相结合的方式。
第六条企业应当按照实际运营情况，编制年度招待费预算，根据招待对象的不同，合理分配招待费用。
第七条企业应当设立专门的招待费用审批机构，确保招待费用的审批程序规范、透明，并由有权审批人审批通过后方可使用。
第八条企业应当建立完善的招待费用核销制度，明确具体核销流程和责任人。
第九条企业应当对招待费用的使用情况进行定期核查和审计，发现问题及时采取相应措施处理。
第六章结束语第十条违反本管理规定的行为，将受到企业内部的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十一条本管理规定自实施之日起生效，企业招待费用的管理工作应在一个月内全部落实。
第十二条本管理规定解释权归企业所有，并由企业督促实施。
以上为企业招待费管理规定模版，供参考使用。
具体的规定和流程可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
企业招待费管理规定模版（二）第一章总则第一条为规范企业招待费使用管理，合理控制招待费支出，提高企业招待效果，保证企业形象，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有企业及其下属分支机构。
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定，欢迎参阅。
公司业务招待费管理规定范文1为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
招待费管理制度 有关招待费管理制度的范文
接待费管理制度有关接待费管理制度的范文为切实加强业务接待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务接待费管理制度。
下面作者为大家整理了有关接待费管理制度的范文，期望对大家有帮助。
接待费管理制度(一):一、为做好来客的接待和接待工作，保证正常的业务往来，严格管理接待费用，特制定以下接待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特别状态下(如局长外出)须事后向局长说明状态。
三、机关接待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的接待费用要及时办理报账，无特别状态，未经审批的接待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出实行任务，因工作关系确需对相干领导和办事人员进行接待的，应先请示局长，并严格掌控接待标准，杜绝大手大脚，浪费浪费问题的产生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口接待，一样由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和接待，接待标准、陪客人员由局主要领导酌定六、来客接待要严格掌控就餐标准。
要本着够吃不剩的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。
未经答应严格制止使用名酒、名烟待客，以及以接待名义购买名烟、名酒。
接待费管理制度(二):机关接待费管理制度为切实加强机关财务管理，增进机关党风廉政建设深入展开，根据旗委、旗政府《关于改进工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一样不予接待，严格控制加班工作餐。
特别状态需要接待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐接待，午后不准饮酒。
二、用餐标准。
工作餐一样每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节省的原则，按必须层次订餐，既让客人中意，又不浪费。
三、接待范畴。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一样状态下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客接待审批程序。
公司业务招待费管理制度范文（三篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待活动，加强招待费用的管理，树立公司文化，提升企业形象，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条业务招待费用的含义业务招待费用是指公司为了开展商务活动，为业务合作伙伴、客户、供应商等相关方提供款待、招待等服务所产生的费用。
第三条业务招待的原则1. 商业逻辑原则业务招待活动必须符合商业逻辑，有助于推动业务发展，提升企业信誉和竞争力。
2. 合理性原则业务招待费用必须合理、合规，严禁超标准、超范围的招待费用产生。
3. 公开透明原则公司在进行业务招待活动时，必须做到公开透明，记录清楚招待对象、时间、地点、费用金额等相关信息。
4. 真实性原则公司业务招待活动必须真实有效，不得存在虚假或夸大宣传，不得违背道德伦理。
第四条业务招待费用的范围1. 接待商业伙伴和合作对象所产生的招待费用；2. 招待潜在客户的费用；3. 招待供应商、代理商的费用；4. 公司内部团队之间的业务招待费用；5. 其他业务发展需要的招待费用。
第五条业务招待费用的管理权限1. 招待费用需事前报备，由相关部门经理批准。
2. 招待费用超过一定金额需由总经理审批。
3. 招待费用核准后，相关部门负责人需对招待活动的过程和费用进行监督和登记。
第二章业务招待费用的批准和报销第六条业务招待费用的批准1. 关注商务活动的部门负责人在招待活动前应提前说明招待对象、场所和费用预算等情况，并将招待活动报备给上级主管部门。
2. 上级主管部门对招待活动的必要性、合理性进行评估，并决定是否批准。
批准后，由相关部门负责人具体安排操作。
第七条业务招待费用的报销1. 招待费用按公司财务制度要求进行报销，需填写报销申请表，附上相关发票、凭证等证明材料。
2. 报销申请表需写明招待对象、招待时间、招待地点、招待费用明细等信息，以便财务部门审核核实。
3. 无发票的招待费用需提供相关证明材料。
招待费管理制度范例(三篇)
招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
招待费管理制度范本（2篇）
招待费管理制度范本一、背景和目的为规范和加强公司招待费的管理，防止滥用、浪费和贪污等行为的发生，提高资源利用效率，特制定本招待费管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体职工，包括领导干部、工作人员、外派人员等。
三、定义招待费是指为了公司业务拓展、客户关系维护、合作伙伴交流、会议活动等目的开支的费用，包括但不限于餐饮费、宴请费、礼品费等。
四、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应合理、合法、合规，所承受的费用应该与招待活动的目的相符，并在预算范围内使用。
2. 省俭原则：招待活动应力求简朴，不追求奢华和铺张浪费。
3. 公开透明原则：招待费使用情况应公开透明，经过合理程序批准，并及时向相关部门和人员报告。
五、招待费使用流程1. 申请阶段（1）申请人应填写招待费使用申请表，明确招待活动的目的、时间、地点、人员名单、费用预算等信息。
（2）申请人应获得直接上级的批准，并附上相关证明材料（如邀请函、会议议程等）。
（3）招待费使用申请应提前提交，根据具体情况以及预算控制要求，上级审批通过后方可进行下一步。
2. 批准阶段（1）直接上级审批：直接上级对招待费使用申请进行审批，根据实际情况决定是否批准。
（2）财务部门审批：财务部门对招待费使用申请进行审批，核实费用预算的合理性和合规性，并做出审批决定。
3. 使用阶段（1）招待费使用应遵守预算要求，不得超出预算范围，且不得用于个人目的。
（2）使用招待费应按照合理标准支付相关开支，要求凭票报销，并在报销单上注明招待活动的详细内容、参与人员名单等信息。
4. 监督阶段（1）审计部门将对招待费使用情况进行定期或不定期的抽查核实，并发现问题及时处理并追究责任。
（2）公司相关部门要定期对招待费使用情况进行综合分析，及时发现问题并提出改进措施。
六、招待费使用管理要求1. 招待费使用应确保公司名誉和形象不受损害，不得参与违法活动或产生违法风险。
2. 招待费使用应合理控制费用，确保在可接受的范围内，且不得超出预算。
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招待费管理规定范文
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费管理暂行办法
一、招待的事由 1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽等； 2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等； 3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作； 4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务； 5、会议； 6、领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位 ___员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非 ___员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非
___员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非 ___员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌
定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理（一）用餐招待 1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。
2、派餐单必须事先取得。
如分管招待的办公室负责人不在局内，可向 ___申请批准。
___不在局内时，要在电话中请示批准。
在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由 ___和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。
3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或 ___联系而进行的招待，要补办派餐单。
首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。
申请要交局 ___审批。
凡被批准的，持有主要 ___签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室
一律不准提供派餐单。
派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。
4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一律不予签字报销。
否则要追究有关人员的责任。
5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。
如遇特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。
此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。
（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员办理。
（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。
五、本制度自二00五年五月日执行。
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