档案管理检查表
安全生产档案检查表
安全生产档案检查表序号类别内容与要求检查方法一安全组织1.企业安全管理机构及其负责人任命文件2.企业主要负责人的安全资格证书3.企业安全管理人员的安全资格证书4.分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书5.企业安全管理网络体系6.企业安全管理人员任命及变动情况记录7.有档案管理制度、分管负责人、档案管理人员和档案室(或专门的档案柜)1.查安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件2.查各种证书的原件或复印件3.查企业安全管理体系网络设置情况(厂级、车间及班组)4.查档案管理制度文本及档案管理人员对档案管理掌握情况二安全规章制度1.各级、各部门安全生产责任制2.各种安全管理制度3.各工种、岗位或设备安全操作规程4.应急救援预案及其演练记录5.上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录6.企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料1.抽查责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案文本2.查上级有关安全方面文件企业落实情况记录文本3.抽查企业上报的各类安全生产方面的计划、总结、报告三监督执法检查 1.各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书2.企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录3.安全监督执法方面的其他文件、文书和记录1.查相关主管部门安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书文本2.查企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录四安全检查1.日常检查记录及处理情况记录2.月度、季度及年度检查记录及处理情况记录3.安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录4.各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况5.各项检查的总结汇报材料1.查检查制度文本和内容是否齐全2.抽查各种检查的记录处理情况3.抽查隐患整改情况是否与记录相符4.抽查相关检查计划、总结文本五安全教育1.安全教育培训度文本2.主要负责人、安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录3.特种作业人员和特种设备作业人员资格证书、受教育的记录及继续教育的记录4."三级安全教育"记录及厂级教育试卷5.换岗教育和日常教育培训原始记录6.企业开展的其他教育的记录7.各类安全宣传活动记录及总结1.查文本和记录2.查继续教育证书复印件或教育培训档案及试卷3.查"三级安全教育"培训登记表及试卷4.查换岗教育、日常教育的原始记录5.查安全教育教材6.抽查各类安全宣传活动记录及总结六安全投入1.全年安全投入计划及专项安全投入计划2.安全教育、安全、培训投入的情况记录3.隐患整改方面的投入记录4.防护用品方面的投入记录5.安全防护设备、设施方面的投入记录6.安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面的投入1.查文本和记录2.抽查财务费用支出凭证3.查劳动防护用品的出入库记录凭证4.抽查相关项目的实际状况与安全投入记录是否一致七工伤保险1.参加工伤保险员工的名单2.企业为员工缴纳保险费的凭证或单据3.发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据4.其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据1.查企业为员工缴纳保险费的凭证或单据2.发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据八职业病防治1.企业产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类2.产生职业病危害的岗位的预防措施情况3.产生职业病危害的岗位定期检测检验报告4.接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况5.企业内确诊为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录6.其他与职业病防治相关的文件、材料1.查产生职业病危害岗位的预防措施情况2.查接触职业危害员工的体检表3.查职业病员工治疗原始记录九劳动防护用品1.劳动防护用品发放及管理制度文本2.各类防护用品的发放记录3.员工使用和佩戴劳动防护用品的记录1.查劳动防护用品发放原始记录2.查劳动防护用品使用情况记录十"三同时"管理 1.有关安全设施和劳动卫生方面"三同时"项目的文件、材料2."三同时"项目的设计图纸及相关资料3."三同时"项目的竣工验收报告及相关资料4.其他与"三同时"项目相关的文件、资料1.抽查有关项目"三同时"文件、图纸、报告十一安全防护设备管理1.各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料2.各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录3.各类安全防护设备运行维护保养情况记录4.应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录5.其他与安全防护设备相关的文件、资料和记录1.抽查某种安全防护设备资料及其运行记录2.抽查应急救援设备资料十二安全用电管理1.企业用电管理制度及落实情况记录2.配电室运行状况记录3.临时用电申请、审批及拆除记录4.配电箱等用电设施运行状况记录1.查配电室运行状况原始记录2.查临时用电相关制度落实原始记录3.查配电箱等用电设施的运行状况记录十三特种设备管理1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料2.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录3.特种设备的日常使用状况记录4.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录5.特种设备运行故障和事故记录1.抽查某特种设备运行记录和相关资料2.抽查特种设备检测检验报告十四事故管理1.发生事故情况经过2.事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录3.事故调查收集各类证据4.事故分析会记录5.按"四不放过"原则进行的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件6.企业月度事故统计报表7.其他与事故相关的文件、材料1.查事故报告单2.查事故分析会记录3.查事故处理文件4.查企业月度事故报。
档案检查表
检查描述
检查日期 检查结果
检查结果
档案盒内材料是否按序放置 是否存在档案文件放错档案盒的情况 图纸有无台账目录、图纸架上图纸摆放是否完 整有序 档案借出、归还是否有记录
电子台账与实体材料抽查情况 检查内容
部门电子台账表
检查人
部门名称
档案室、档案柜环境
检查内容
检查描述
是否有独立的档案柜存放部门档案
档案柜内是否有杂物、档案室是否配置灭火器 材
档案柜是否有破损、图纸、资料是否整齐完好
档案室、档案柜钥匙是否由专人妥善保存
档案存放、使用情况
检查内容
档案有无电子台账、编号
档案原件和档案系统上的记录是否一致 档案盒存放位置是否有序、与存放的档案柜能 否对应 档案盒是否有盒脊、盒脊有无破损、盒脊内容 是否完整
1教学工作档案管理情况检查表通化师范学院大学外语教学部
表28教学工作档案管理情况检查表系别：检查指标指标内涵标准赋分A（1.0）C（0.6）综合档案（5分）1．上级下达的有关教学实践及改革的政策性、指导性文件(1)；2．系级有关教学管理方面的规定、制度、发展规划及落实办法等（1）；3．系部发展规划实行情况总结、年度总结（1）；4．学院有关日常教学方面的函件、通知（1）；5．教学工作特色材料及相关材料（1）。
能够做到基本做到课务档案（5分）1．校历、每学期按专业教学计划运行表（1）；2．每学期培养方案调整审批表（1）；3．每学期授课任务书（1）；4．每学期课程表、教学进度表、任课教师情况统计、调串课审批单（2）。
能够做到基本做到考务档案（5分）1．每学期考试组织材料及考试日程表（1）；2．每学期各课程期末考试2套试卷、课程考试命题审批表（1）；3．正考试卷档案及重考、重修试卷（1）；4．每学期试卷分析、考场记录、考试总结（2）。
能够做到基本做到学籍档案（8分）1．每学期学生成绩表（含平时成绩、卷面成绩、总评成绩以及平时成绩所占比例和评定依据）（1）；2．每学期重修、重考成绩表（1）；3．每学期成绩汇总表（按班级含必修、选修、任选课程）（1）；4．大学外语四六级、计算机等级考试成绩单及通过情况,学籍异动学生总汇（姓名、学号、年级专业、籍贯、原因附异动前成绩）及学籍处理表（2）；5．学籍异动前成绩（1）；6．学士学位授予情况[授予名册，未授予名册（注明未授原因）；统计]及发放登记（1）；7．学生名册（以班级为单位，在校生名册，毕业学生名册）（1）。
能够做到基本做到学生实习档案（7分）1．单位实习计划（1）；2．实习实训基地建设情况（包括建设规划和总结、名称、性质、实习内容、合作单位及协议书等）（1）；3．实习学生、指导教师（带队教师）名单和实习地点（2）；4．实习教学大纲（1）；5．学生实习考核表、学生实习总结或报告（2）。
能够做到基本做到实验教学档案（11分）1．实验室总体情况（含师资队伍情况）（1）；2．实验教学大纲（或实验指导书）（1）；3．实验运行记录本（1）；4．实验室开放记录（1）；5．实验教学进度表（1）；6．实验室分学期实验安排表及实验项目变动情况统计表,实验室仪器设备清单（重点介绍大型仪器设备）（1）；7．实验材料购置、消耗、库存明细表（1）；8．学生实验报告（综合性、设计性、开放性实验）等材料（2）；9．学生实验记录与实验成绩（1）；10．实验项目汇总表、实验课程开出率统计表（1）。
工程项目资料档案检查表
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批（中间交工）验收记录
竣
工
资
料
18
交工、竣工 资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本 合格
不符合数
施
工
资
料
15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料（断面、导线、建（构）筑物平面位置等）
2、工程最终延期审批表
综
合
资
料
9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
行政方面检查汇总
26.
上班时间干私活、玩游戏
27.
下班不关显示器、电脑、电源
基础安全
28.
通道堵塞、有障碍物或不清洁
29.
在烟感喷水装置、灯管等处悬挂物品
30.
遮挡配电箱，影响配电箱正常开关
31.
下班不关灯、空调、窗户、门、饮水机电源等
注：此检查只鉴于办公区域，实际运营场所以运营管理手册检查为准。
档案管理检查表
序号
检查项目
违规情况
备注
1
档案综合管理
1.1
统一领导
1.1.1
档案管理部门：海航集团办公室、各产业集团办公室（或人资行政部、综合管理部）、各成员企业办公室等。
1.1.2
档案工作列入领导议事日程，确定一名领导分管档案工作，切实解决档案工作中的问题；关心档案工作人员，对工作突出者给予表扬或奖励；档案管理部门检查档案工作时，办公室或综合管理部分管档案工作的领导应到场并听取检查汇报。（需有文字材料证明）
6
印章使用
6.1
用印审批
6.1.1
有现时使用的本企业相关公文审批规程（规定）。
6.1.2
用印审批程序符合公文审批有关规程（规定）。
6.2
盖印要求
6.2.1
公文格式符合有关要求，盖印位置正确，印迹清晰、端正，印章名称与公文责任者名称一致。
6.2.2
合同、协议等签字人为法定代表人或授权代表。
6.2.3
合同、协议、章程、约定书等文本除特殊情况外均加盖骑缝章。
行政方面检查内容
一、办公秩序综合检查
二、印章管理检查
三、档案管理检查
四、文字会务与公文流转检查
办公秩序综合检查表
档案检查表
档案内容为2012---2013学年度，2013---
档案内容 2014学年度，2014---2015学年度，2015--
20
-2016学年度学校管理档案.少一年度扣0.5
学校关于加强常规管理、教学教研管理、师
特色档案
资培训、德育管理、师德教育、阳光体育、 读书活动、校园文化建设各类创建等特色材
5
料、影像资料。
得分
1、学校相关计划、方案措施、总结等。
（0.3）全面开展大课间体育活动相关材料
（文件、安排、活动材料、图片等），保证
学生体质健 中小学生每天1小时校园体育活动。（0.7） 康率情况 2、近三年学生体质健康档案及达标情况统
20
计表（达标率达到85%）如国家学生体质健
康标准登记卡（0.5）、上报数据、课表体
1、近年来学校安全教育与管理相关文件、
学校的有关方案等资料。（0.2）
2、每年至少组织学生进行一次应急演练和
安全工作、 防灾避险培训，培养学生的安全意识和自救
应急防灾知 自护能力。（0.5）
10
识演练 3、近三年安全教育（另外包括环境、卫生
、疾病防控、校车等）活动材料（简报、图
片等相关资料）（0.3）
树立自信。（1.5）
有2M以上光纤或宽带与因特网链接，并接入
教育信息化 国家、省远程教育网，（1）办有学校网站
10Leabharlann （0.25）核实学校简 学校简介有无科学性错误、数据是否与上服
介
一致
2.5
得分
情况简述
学校：
迎省级验收和开学工作督查评估表
（第五组档案组）
检查时间：
检查人签字：
内容
评估细则
档案管理检查表
检查结果
备注
1、是否按时间对电子档案归档情况、管理、保护、利用等情况进行统计， 并有完整记录（以季度做一个时间段） 2、光盘电子文档是否按期检查，必须保证光盘档案有效性，无损坏，并有 完整记录（以季做一个时间段） 3、电子文档销毁是否经领导同意，是否按照销毁管理制度，对需要销毁的 文件完整销毁（硬盘数据及网络数据），并有完整记录。 1、查阅人是否按要求申请填写借阅申请单的 2、是否严格执行公司对相关电子文档下载、拷贝管理
档案管理检
序号 1 公章、企业 证照管理 2 证照、公章管理、使用要求 类型
4
档案存放要求
5
6
文档管理 （适用于： 行政档案定期更新、清理、销毁
8 9 10
借阅以及收发登记 有专门的服务器及专人负责管理 档案文件存放的安全性
11 电子文档管 理（适用 于：所有电 子文档）
电子档案存放要求
电子文档管 理（适用 于：所有电 子文档）
12
电子文档定期更新、清理、销毁
13
查阅及下载登记
档案管理检查表
检查标准 1、是否指派专人负责管理 2、企业证照是否按期年检，保证公司证书的有效性 3、是否按要求完整填写用章及用证记录 4、是否有相关领导审核意见 5、是否按时将有关记录汇总、装订、归档（以年度为一个时间段） 1、档案文件柜是否指定专人负责管理 2、档案文件柜是否按5S管理要求统一放置，且柜身无破损、脏污 3、档案文件柜是否在指定区域粘贴标明文档存放种类及负责人 4、档案文件柜内资料是否随处堆放，未按要求进行档案分类 5、档案文件柜内档案资料是否无标识或文件夹破损、脏污 1、档案文件夹内是否附有档案清单或索引表 2、档案文件夹内档案清单是否及时更新 3、档案文件夹内档案清单及编号是否与实际档案资料相符 4、档案文件必须保证资料无破损、无脏污、无涂改 5、档案文件内容必须保证无缺页、无少页、无乱页 1、是否定期对档案清单及时更新，并有相应记录。 2、是否对已经过期或作废档案资料进行清理，并做好相应记录 3、销毁文档是否相关经领导签字后进行，并做好相应记录。 1、借阅人是否按要求填写借阅申请单的 2、是否对借阅资料按借阅期限及时收发 3、是否严格执行档案管理制度要求对公司保密资料查阅时严禁复制或带出 是否指定专门服务器及专人负责电子文档管理 1、服务器严禁作为办公电脑使用 2、服务器是否定期杀毒，并定期做档案资料的备份工作(以季度为一个备份 时间段) 1、电子档案是否按要求存放服务器至指定盘符内 2、电子文档是否按档案类型、时间分类存放，且按照要求标注文档名称 3、电子文档是否为指定档案格式（文件档案.PDF\电子视频.AVI\图片档 案.JPG） 4、光盘电子档案是否有标签，标签内容是否完整（档号、光盘参数、套别 、名称和软、硬件平台）
安全管理档案检查表
安全管理档案检查表
检查人： 检查分项
检查日期： 检查结果
是否建立下列有关安全生产管理制度：（一）安全生产委
员会制度；（二）安全生产费用提取、使用和管理制度；
（三）安全生产例会制度；（四）安全生产宣传、教育、
培训制度；（五）安全生产检查和事故隐患排查治理制
1
度；（六）重大危险源管理制度；（七）危险作业管理制 度；（八）安全设施、设备管理制度；（九）职业病防治
件和资料；2.安装及竣工验收的有关资料；3.特种设备
73
特种设备
注册登记证明；4.特种设备的定期检验和定期自行检查的 记录；5.特种设备的日常使用状况记录；6.特种设备及
其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪
器仪表的日常维护保养记录；7.特种设备运行故障和事故
记录；8.修理、改造的记录及有关技术文件和资料；9.
安全附件校验、修理、更换记录；10.高耗能特种设备的
能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
74
消防设施清单（灭火器台账、消火栓台账、火灾报警装置 消防安全 如感温电缆手报电话主机等）
75
管理 消防设施点检及测试记录
76
火灾报警处置记录
77
煤气工艺流程图，图上标明设备及附属装置的号码
78
煤气设施的日、季和年度检查制度
47
重大危险源区域外委施工管理档案
48
重大危险源安全检查记录（操作负责人每周一次检查记录 、技术负责人季度、节假日、重大活动检查记录）
49
风险研判与承诺公告制度执行情况
50
应急预案(含备案表）
51
应急物资储备清单及检查记录
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