云南交投集团投资有限公司安全生产综合督查、检查隐患整治清单(腾陇一合同)
安全生产综合检查安全生产综合检查专项行动方案
云南云岭高速公路建设集团安全生产综合检查专项行动方案单位名称：楚姚高速公路第二合同段五工区日期：2017年5月10日云南楚姚高速公路第二合同段五工区安全生产综合检查专项行动方案为确保“一带一路”高峰论坛期间和雨季汛期的安全生产形势的平稳发展，按照《云南云岭高速公路建设集团有限公司关于转发云南省公路开发投资有限责任公司关于立即开展安全生产综合检查专项行动的紧急通知》（云岭建设发〔2017〕221号）、《云南省交通厅质监局关于对全省高速公路建设项目立即开展安全生产督查专项行动的紧急通知》（云交质监〔2017〕134号）及云南楚姚高速公路建设指挥部关于转发《云南交通运输厅安委会关于立即开展安全生产综合督查专项行动的紧急通知》（楚姚指安全便〔2017〕011号）文件相关要求，我工区决定在5月中旬部署开展所属在建施工项目安全生产综合检查专项行动，为严格落实相关文件要求切实做好综合安全检查工作，结合我工区实际情况特制定本方案。
一、时间及实施范围1、时间安排：即日起至2017年5月18日。
2、实施范围：云南楚姚高速公路第二合同段五工区。
二、组织机构为切实加强对雨季汛期及“一带一路”高峰论坛期间我工区安全生产综合检查工作的领导，我工区特成立安全综合检查工作领导小组，小组人员组成如下：组长：王开成副组长：何贵山、钱思武、歹其华、王增富成员：黄艳雄、马贤浪、秦红川、秦沙、苏智平、李开友、胡兴新、杨建琼领导小组下设办公室在工区安全管理科，具体负责安全综合检查工作的协调落实和相关资料的收集上报。
三、专项行动部署1、工作要求（1）、严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三个必须”的要求，严格按照《云南省交通厅质监局关于对全省高速公路建设项目立即开展安全生产督查专项行动的紧急通知》（云交质监〔2017〕134号）文件要求及后附表格《云南省公路建设工程安全生产督查表》结合自身实际情况开展自查自纠，在检查过程中要求突出重点、落实措施。
交投集团公司安全生产责任制管理制度
交投集团公司安全生产责任制管理制度1. 引言安全生产是企业持续稳定发展的重要保障，为确保交投集团公司在生产运营过程中安全无事故，有效落实安全生产责任制，本文档制定了交投集团公司安全生产责任制管理制度。
2. 安全生产责任制概述交投集团公司始终坚持安全第一的原则，建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全生产责任和义务。
安全生产责任制的目标是确保生产场所、设备和工艺安全可靠，预防和减少事故的发生，保障员工和公众的生命财产安全。
3. 安全生产责任的界定3.1 交投集团公司总经理是全面负责安全生产工作的领导，对公司安全生产状况负最终责任。
3.2 各级管理人员是安全生产责任的直接负责人，包括部门经理、项目经理等，他们负责本部门或项目的安全工作，全面实施安全生产责任制。
3.3 员工是安全生产责任的执行者，必须严格遵守安全操作规程，积极参与安全培训，保障自身和他人的安全。
4. 安全生产责任制的要求4.1 交投集团公司总经理应组织制定和修订安全生产各项规章制度，并确保有效的落实和执行。
4.2 各级管理人员要树立安全生产第一意识，组织实施安全生产教育培训，落实岗位责任制，确保相关工作的落实。
4.3 员工应严格按照公司安全规章制度的要求操作，发现安全隐患及时报告，积极参与安全巡查和整改。
5. 安全生产责任制的落实措施5.1 安全岗位责任 5.1.1 公司各级管理人员要在各自的职责范围内落实安全生产责任，明确安全生产目标和任务，制定相应措施和计划，并对其下属进行监督和指导。
5.1.2 各部门和项目经理要组织制定和落实安全管理制度，确保员工的安全作业规程和安全设施设备的配备与使用符合标准规范。
5.1.3 员工要严格遵守安全操作规程，认真履行安全生产责任，发现并及时上报安全隐患或事故。
5.2 安全培训教育 5.2.1 公司应定期组织安全生产知识培训，向员工传授安全操作技能和应急处理方法，提高安全意识和技能水平。
20200511-项目经理部-安全隐患整改回复单
腾冲至陇川高速公路建设项目
A16-2 安全隐患整改回复单
A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。
A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。
A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。
A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。
A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。
A33 安全影像资料记录表
隐患整改通知单》、A16-2《安全隐患整改回复单》等表格填写影像资料所用。
完整版)企业安全生产隐患排查清单
完整版)企业安全生产隐患排查清单全员，包括主要负责人、其他负责人、各级负责人、职能管理机构负责人及其工作人员、班组长和岗位人员。
安全生产责任制度应当符合国家法律法规的规定，并且体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。
此外，安全生产责任制度还应当与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应，并且体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则。
各部门负责人要对该部门的安全生产负责，明确上下左右之间权限，落实“管生产必须管安全”的原则。
资质证件是企业经营的基础，企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。
企业应当在规定的范围内经营，对于属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
安全生产管理机构是企业安全生产管理的重要组成部分，从业人员在300人以下的企业可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但从业人员超过300人的企业应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。
鼓励设置专门的安全生产管理机构，从业人员300人以下的企业应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。
生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度，包括主要负责人责任制、其他负责人责任制、各级负责人责任制、职能管理机构负责人及其工作人员责任制、班组长责任制和岗位人员责任制。
安全生产责任制度必须符合国家法律法规的规定，并且适时修订，体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。
此外，安全生产责任制度还必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应，体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则，明确上下左右之间权限，落实“管生产必须管安全”的原则。
各部门负责人要对该部门的安全生产负责，保障安全生产责任制的贯彻。
生产经营单位应当建立完善的安全生产教育和培训制度，包括教育培训的目的、责任部门和人员、周期和时间安排、参与人员、主要内容、形式和其他要求。
职工的参与和监督也需要得到充分发挥。
单位还应当制定消防安全制度和防火防爆管理制度，内容包括部门岗位职责、危险因素辨识、危险场所的安全防范和应急处理措施、应配备的安全器材和消防器材以及定期维护检验规定。
云南交投集团投资有限公司安全生产复工“五不准”督查记录表
现场机构主要负责人、安全管理人员、监理人员、单项工程管理人员及技术人员不到位不得复工
查人员的进出场记录，是否存在复工前，现场机构主要负责人、安全管理人员、监理人员、单项工程管业人员安全培训未开展或培训不合格不得复工
1.对一线作业人员和相关管理人员，在复工前是否组织开展安全培训工作；
2.是否对新入职、转岗、离岗一年以上员工开展三级安全生产教育，并建立三级教育卡；一线作业人员是否建立安全教育登记卡；
3.隧道施工是否开展班前安全教育及初支作业安全检查。
4
排查出的安全隐患未消除不得复工
1.施工单位在复工前是否对相应复工点开展自检自查工作，监理、建设单位是否开展复核、审批工作，重点查隐患排查记录；
2.排查出的安全隐患是否建立安全隐患整治清单；
3.排查出的安全隐患是否制定整改措施并整改完毕；
4.参建各方对桥梁、隧道工程《现场安全生产巡查登记》是否到位。
5
安全措施和防护用品不足不得复工
1.现场临边防护、作业平台、“五牌一图”、危险源告知牌等标识标牌等是否齐全、有效；
2.特种设备塔吊、龙门吊、架桥机、储气罐等是否检测合格，维修和保养记录是否齐全。
云南交投集团投资有限公司安全生产复工“五不准”督查记录表
被督查单位（盖章）：
序号
督查内容
具体督查项目
存在问题
1
工程未经核查或排查不得复工
1.复工审批表中签字、内容等是否齐全，是否经行业主管部门审批同意；
2.是否建立复工审批台账，重点落实实际开工点与审批台账中复工点是否存在不对应的情况；
3.建设项目复工多少点段，审批多少点段？
3.驻地、场站等选址建盖方案及专项施工方案、保通方案的编制及审批情况；
4.应急物资种类、数量是否符合要求；
思澜项目安全生产检查隐患整治清单
思澜项目安全生产检查隐患整治清单云南交投集团云岭建设有限公司安全生产隐患整治清单填表单位：云南交投集团云岭建设有限公司填报时间：2022年1月13日序号隐患情况整治要求整治情况隐患项目隐患内容整治措施整治时限整治责任单位整治责任人是否已整治完成未整治完成原因计划整治完成时间备注1思澜高速公路第二合同二工区二号预制场张拉挡板设置不规范按照相关规定更换规范的张拉挡板2022.1.20思澜二合同王体铃2思澜高速公路第二合同澜沧隧道出口钢筋台车支架被机械撞坏未及时修复，警示灯带损坏严格按照《云南省交通运输厅关于切实加强公路隧道施工标准化管理的通知》等其他相关安全管理要求，严格按照隧道专项施工方案进行开挖、规范设置安全设施2022.1.20思澜二合同王体铃3思澜高速公路第二合同澜沧隧道出口拱脚积水，支垫枕木开裂2022.1.20思澜二合同王体铃4思澜高速公路第二合同澜沧隧道进口边墙2榀工字钢悬空2022.1.20思澜二合同王体铃5思澜高速公路第二合同澜沧隧道进口掌子面附近应急救援箱上锁2022.1.20思澜二合同王体铃6思澜高速公路第二合同谦迈河特大桥桥面临边防护未封闭作业平台应封闭并规范设置临边防护栏杆、挂设安全网2022.1.20思澜二合同王体铃7思澜高速公路第二合同谦迈河特大桥桥面氧气乙炔瓶安全距离不足严格按照规定，控制氧气乙炔安全距离2022.1.20思澜二合同王体铃8思澜高速公路第二合同谦迈河特大桥桥面乙炔瓶压力表损坏，胶管软化开裂及时更换损坏物件2022.1.20思澜二合同王体铃9思澜高速公路第二合同谦迈河特大桥桥面作业人员未系安全带加强施工人员安全教育2022.1.20思澜二合同王体铃10思澜高速公路第二合同三工区三号预制场发电机未围挡进行相关围挡2022.1.20思澜二合同王体铃11思澜高速公路第二合同三工区三号预制场空压机传动皮带未设置防护罩增加防护措施2022.1.20思澜二合同王体铃12思澜高速公路第二合同三工区三号预制场梁板支撑不到位，枕木承载力不足按照相关规定规范梁板支撑2022.1.20思澜二合同王体铃13思澜高速公路第二合同上景张隧道二衬台车传动装置未设置防护罩增加防护措施2022.1.20思澜二合同王体铃14思澜高速公路第二合同上景张隧道开挖台车支垫不稳增加支垫2022.1.20思澜二合同王体铃15思澜高速公路第二合同上景张隧道仰拱积水，排水不畅增加排水措施2022.1.20思澜二合同王体铃16思澜高速公路第二合同六—二工区下景隧道出口右洞二衬台车夹轨器失效及时更换失效物件2022.1.20思澜二合同王体铃17思澜高速公路第二合同六—二工区下景隧道出口右洞掌子面积水严重增加排水措施2022.1.20思澜二合同王体铃18思澜高速公路第二合同六—二工区下景隧道出口左洞掌子面积水严重增加排水措施2022.1.20思澜二合同王体铃19思澜高速公路第二合同三工区糯扎渡立交区丫口大桥糯扎渡立交区丫口大桥架桥机导梁连接端开口销未安装按照相关规定设置相应物件2022.1.20思澜二合同王体铃20思澜高速公路第二合同三工区糯扎渡立交区丫口大桥架桥机前天车起吊端销子未装开口销2022.1.20思澜二合同王体铃21思澜高速公路第二合同三工区糯扎渡立交区丫口大桥运梁通道搭板长度不足2022.1.20思澜二合同王体铃22思澜高速公路第二合同四工区五号预制场龙门吊防撞缓冲装置开裂更换破损物件2022.1.20思澜二合同王体铃23思澜高速公路第二合同下叉角隧道进口仰拱开挖距离过长按照相规定严格控制开挖步距2022.1.20思澜二合同王体铃24思澜高速公路第二合同下叉角隧道进口掌子面四级围岩，开挖3榀工字钢2022.1.20思澜二合同王体铃。
交投集团安全管理制度
第一章总则第一条为加强交投集团安全生产工作，保障员工生命财产安全，维护企业稳定发展，根据国家有关安全生产法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于交投集团及其所属子公司、分支机构、项目部等所有单位和员工。
第三条安全生产工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行全员安全生产责任制。
第二章安全生产责任制第四条集团各级领导对本单位安全生产工作全面负责，各级管理人员对本单位安全生产管理工作负责。
第五条各部门、单位应当建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责，确保安全生产责任落实到人。
第六条员工应当遵守安全生产规章制度和操作规程，积极参加安全生产教育和培训，提高安全意识和自我保护能力。
第三章安全生产教育培训第七条集团应当定期组织安全生产教育培训，提高员工的安全意识和技能。
第八条新员工入职前必须进行岗前安全教育培训，合格后方可上岗。
第九条对从事特种作业的员工，必须按照国家规定进行专门的安全培训，取得相应资格证书后方可上岗。
第四章安全生产检查与隐患排查第十条集团定期组织开展安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。
第十一条各部门、单位应当建立健全安全隐患排查治理制度，定期开展自查自纠。
第十二条对查出的安全隐患，应当立即整改，确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。
第五章应急管理与事故处理第十三条集团建立健全安全生产应急预案，定期组织应急演练。
第十四条发生安全生产事故时，应当立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。
第十五条事故发生后，应当及时上报，并按照规定进行事故调查和处理。
第六章奖励与处罚第十六条对在安全生产工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
第十七条对违反安全生产规定，造成安全事故的单位和个人，依法予以处罚。
第七章附则第十八条本制度由交投集团安全生产委员会负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
交投集团安全生产管理制度一、安全生产目标1. 集团年度安全生产事故发生率控制在0.5%以内；2. 重大安全生产事故为零；3. 严格执行国家安全生产法律法规，确保集团安全生产形势稳定。
云南省安全生产委员会办公室关于完善安全生产问题隐患整改闭环管理工作机制的通知
云南省安全生产委员会办公室关于完善安全生产问题隐患整改闭环管理工作机制的通知文章属性•【制定机关】云南省安全生产委员会办公室•【公布日期】2019.08.15•【字号】云安办函〔2019〕81号•【施行日期】2019.08.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】劳动安全保护正文云南省安全生产委员会办公室关于完善安全生产问题隐患整改闭环管理工作机制的通知云安办函〔2019〕81号各州、市安全生产委员会，省级有关部门，省属有关企业，中央驻滇有关单位：2017年10月以来，全省各级各相关部门按照立行立改问题隐患、举一反三深化整治、建章立制长效推进的要求，扎实开展安全生产“1+7”专项整治工作，取得了良好成效。
为巩固深化专项整治成果，完善我省安全生产问题隐患整改闭环管理工作机制，现将有关事项通知如下：一、认真总结经验及时总结安全生产“1+7”专项整治行动经验，立足当前、着眼长远，针对重点监管对象“量身定制”务实管用的措施办法，强化指导和服务，督促企业落实事故隐患排查治理自查自改自报闭环管理要求，建立健全事故隐患排查治理自我约束、持续改进的内生机制。
二、规范闭环管理（一）坚持举一反三，严格治理。
针对问题隐患，尤其是国务院安委会、省安委会安全生产考核、巡查、专项督查等发现的问题隐患，全面梳理查找工作差距，找准监管漏洞，强化源头治理、综合治理、精准治理，着力破解“无人管、不会管、管不好”等问题。
举一反三，持续深化隐患排查治理工作，督促企业做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，依法依规加强安全生产工作。
（二）坚持问题导向，严格督办。
按照“立行立改具体隐患、分级分类挂牌督办”要求，严格落实重大事故隐患挂牌督办制度，及时向社会公开隐患治理责任单位和责任人、督办单位、整改要求和整改时限等。
各相关企业和单位要严格按照整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求，及时制订整改方案，积极推进问题隐患整改落实。
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单位名称（盖章）：填报日期：年月日
序号
隐患内容
整改要求
整改情况
施工单位整改责任人
监理单位复核责任人
项目公司验收人员
验收时间备注整源自措施整改时限1腾陇高速TJ1合同段于2019年2月15日、16日开展节后复工安全检查工作，TJ1-2、TJ1-4工区对检查存在的问题暂未整改回复。
2
腾陇高速TJ1-5工区允相隧道进口端右洞逃生管道未搭接至二衬。
3
腾陇高速TJ1-5工区允相隧道进口端右洞掌子面区域未布设应急通信电话。
4
腾陇高速TJ1-5工区允相隧道进口端右洞成洞段配电箱接出电缆线浸泡于水中。
注：本表由安全生产技术咨询服务机构填写隐患内容后交被督查单位；由被督查单位填写整改措施及时限要求，并逐项明确施工、监理单位责任人；项目公司安排验收，并经验收人员签字后随整改报告一同报备公司。