网上采购管理规定

xxxx网上采购管理规定

第一章总则

第一条为保证物资采购电子商务网上操作的正常进行，充分发挥xxxx物资采购电子商务网站（以下简称采购网站）在物资采购工作中的重要作用，进一步降低采购成本，规范网上采购行为，制定本规定。

第二条本规定适用于xxxx集团公司（以下简称集团公司）、xxxx股份公司（以下简称股份公司）全部上网操作人员和相关供应商。

第二章网上采购物资品种、类型、方式和用户

第三条网上采购物资品种

1、《XXXX物资统一分类与代码》（2000版）所包含的56大类物资均可上网采购。

2、xxxx物资资源市场（一级资源市场）所包含的物资必须上网采购（物资目录见第五章）。

第四条网上采购类型

网上采购类型分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自行采购三种。总部直接集中采购的操作主体为物资装备部；总部组织集中采购和企业自行采购的操作主体为各分（子）公司供应部门（含集团公司整体未上市直属企业，下同）。

第五条网上采购方式

网上采购方式分为战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购、配送中心采购和特殊采购5种。

第六条上网用户与权限

采购网站上的用户分为领导用户、业务员用户、系统管理员用户、供应商用户和外部用户五大类。

（一）领导用户分为总部领导、分（子）公司领导、处（科）室领导。

1、总部领导用户包括集团公司、股份公司领导与总部各部门领导。其上网操作权限范围主要有查询当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控网上采购情况、分析网上采购数据等；

2、分（子）公司领导用户包括集团公司整体未上市直属企业领导、股份公司分（子）公司领导和供应部门领导。其上网操作权限范围主要有查询本单位当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控本单位网上采购情况、分析网上采购数据等；

3、处（科）室领导用户包括股份公司物资装备部、集团公司整体未上市直属企业、股份公司分（子）公司供应部门科室领导。其上网操作权限范围主要有监控本部门网上采购进程、查询网上采购情况、对本部门上网用户进行用户权

限分配、查看总部发布的重要信息等。物资装备部处室领导用户还具备对相应专业总部直接集中采购物资的网上采购审批和对xxxx物资资源市场（以下简称一级资源市场）维护等权限。

（二）业务员用户主要指上网实施采购及相关业务操作的用户，分为系统预定义的计划员、采购员和由各上网单位自定义业务员用户（物资管理员、采购业务监督员、二级资源市场管理员等）。

1、计划员用户由总部、分（子）公司供应部门处（科）室计划员承担，主要操作权限有需求订单的录入与提报、询价方案的编制与下达、查询采购情况和查看总部发布的重要信息等。计划员用户的系统功能与操作权限由系统定义。

2、采购员用户由总部、分（子）公司处（科）室采购员承担，主要操作权限有询价书的编制与发布、报价书的揭示与打分、采购方案的编制、询比价结果的编制与发布、采购合同的录入、追踪与核销、查看总部发布的重要信息等。采购员用户的系统功能与操作权限由系统定义。

3、各分（子）公司可结合本单位采购业务处理的实际情况，增设自定义业务员用户，处理与采购业务相关的网上操作。

（三）系统管理员用户分为总部系统管理员和分（子）公司系统管理员两类。

1、总部系统管理员负责设定和管理总部各部门上网用户以及分（子）公司系统管理员用户。

2、分（子）公司系统管理员负责设定和管理本单位全部上网用户。

（四）供应商用户分为一级资源市场供应商用户和二级资源市场供应商用户。

1、一级资源市场供应商用户网上操作权限主要包括直接集中采购、组织集中采购和企业自行采购中一级资源市场采购物资的询价书报价、查询浏览网上采购需求、查询供应商信息和维护本单位信息、查看物资装备部发布的重要信息等。一级资源市场供应商用户由物资装备部负责维护。

2、二级资源市场供应商用户网上操作权限主要包括对企业自行采购中二级资源市场采购物资的询价书报价、查询浏览网上采购需求、查询供应商信息和维护本单位信息、查看总部发布的重要信息等。二级资源市场供应商用户由各分（子）公司负责维护。

（五）外部用户指物资采购部门以外的其他部门上网用户，如设计、工程、财务、审计、监察等部门的用户。总部的外部用户由物资装备部系统管理员负责维护；分（子）公司的外部用户由分（子）公司系统管理员负责维护；外部用户的设置与权限可根据实际需要设定，但应经过企业主管物资供应领导审批。

第三章网上采购操作

第七条网上采购操作流程

（一）总部直接集中采购

1、总部直接集中采购的采购方式有战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购和配送中心采购4种。

（1）战略协议采购的操作方式为总部计划员根据总部直接集中采购订单编制协议采购询价方案、总部采购员根据询价方案录入购进合同并对购进合同的执行情况进行跟踪、评价打分，合同执行完毕后对采购合同进行核销。

（2）招标采购操作方式为总部计划员根据总部直接集中采购订单编制公开（邀请）招标采购询价方案、编制并发布招标信息、网下根据有关规定进行招投标操作、总部采购员录入招标结果并根据招标结果录入购进合同，对购进合同的执行情况进行跟踪、评价打分、合同执行完毕后对采购合同进行核销。

（3）询比价采购操作方式为总部计划员根据总部直接集中采购订单编制公开（定向）询比价采购询价方案并将经审批后的询价方案下达给总部采购员，总部采购员编制并发布询价书，揭示报价并对报价进行打分、编制采购方案、发送询比价结果、向提报订单的分（子）公司发送总部直接集中采购反馈单、录入购进合同并对购进合同的执行情况进行

跟踪、评价打分，合同执行完毕后对购进合同进行核销。

（4）配送中心采购操作方式为总部计划员根据各分（子）公司提报的总部直接集中采购订单批复为配送中心采购；分（子）公司采购员与配送中心供应商商定价格后根据配送采购订单录入配送采购通知单，配送中心供应商根据配送采购通知单录入发货报表，分（子）公司采购员根据发货报表录入配送采购到货报表，物资装备部采购员根据发货、到货报表定期录入购进并对购进合同的执行情况进行跟踪、评价打分，合同执行完毕后对购进合同进行核销。

2、对于紧急、零星的总部直接集中采购订单，物资装备部可视情况将采购订单委托分（子）公司采购。分（子）公司采购员根据批复委托采购的直接集中采购订单录入采购合同，再对该合同执行情况进行跟踪、评价打分并执行完毕后，对合同进行核销。

（二）、总部组织集中采购

总部组织集中采购的采购方式有战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购和特殊采购4种。

1、战略协议采购的操作方式为分（子）公司计划员根据组织集中采购订单编制协议采购询价方案、分（子）公司采购员根据协议采购询价方案录入采购合同，对合同的执行情况进行跟踪、评价打分、合同执行完毕后对采购合同进行