外贸部部门职能、岗位职责及工作流程

外贸部部门职能、岗位职责及工作流程

1、外贸部职能

根据公司外贸业务和贴牌业务发展战略规划，制定和实施具体的外贸工作计划，完成常务副总下达的年度销售目标；规划好外贸市场业务开拓及产品开发、订单完成、报关、客户维护及售后服务等工作，协助生产部、财务部开展相关工作；负责公司品牌形象宣传、市场开发与销售、产品开发等；包括负责客户订单、产品报价、成本分析，制样信息，样品确认，签发生产通知单，协调生产过程质量控制、产品发货，销售款项催收结算等。

2、外贸部组织架构图

3、外贸部工作流程：

订单与生产排期确认表格：

完美骏订单任务与生产完成《排期表》

*:此《排期表》为订单任务与生产完成复核表,由外贸部与生产部共同完成，外贸部负责将当天接到的确认订单信息填写于报表上，生产部由厂长负责带头必须在一个星期内准确安排公布以上各项生产确认信息，并同步存储电子文件服务器。

4、外贸部各岗位职责（包含贸易部、专业贴牌部、开发部、报关部和跟单部）

4.1贸易部和专业贴牌部

4.1.1外贸部经理

职责：外贸部经理受常务副总直接授权，领导外贸部的日常开展工作；在常务副总不在岗位的情况下代表常务副总与公司其它部门之日常事务处理，并协助管理。

（1）负责贸易部、专业贴牌部、外贸开发部、报关部、跟单部日常管理工作，直接对常务副总负责和汇报工作；

（2）依据公司对外贸业务的年度经营目标制定贸易部和专业贴牌部年度销售目标，按照常务副总下达的月度营销目标制定详细的计划并组织实施；

（3）制定外贸部各部门工作制度、工作标准和工作流程，并监督实施；制定外贸部各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核目标，并组织实施；

（4）负责组织外贸部的有关会议和活动，落实会议决议，督促下属制订工作计划，分配工作目标，确定销售任务，并组织实施；

（5）负责做好部门人员团队建设工作，如各岗位人才储备、职业规划、职业技能培训、工作业绩考核、员工激励等；

（6）指导开发部做好产品开发工作：包括产品设计、产品制成、工艺要求及产品完成移交日期等；

（7）生产过程中负责指导外贸部与生产部做好生产信息沟通协调工作，保证信息及时、公开、有力进行；

（8）负责指挥业务部与财务部做好客户订单收入工作，运输报关支出工作等；

（9）协助仓库部配合好外贸部的要求，应客户要求及时做好每次的交货相关工作；

（10）负责部门业务渠道、营销方式的组建和维护，建立健全贸易部和专业贴牌部海外市场营销网络体系；

（11）负责指导贸易部和专业贴牌部业务人员开展市场开发、客户谈判、客户维护、客户服务等专业工作；

（12）负责与开发部、生产部、财务部、仓库部等部门作好沟通与协调工作，确保样版和定单能保质保量地准时交货；

（13）负责对本部门各环节的营运成本进行合理控制，并尽量降低各类费用，减少库存工作；

（14）负责按公司电子化系统管理工程要求，执行建立好电子运营系统工程、系统维护的工作人员工作要求；例如公司的ERP财务系统、内部文件系统、公司网站的建立与信息更

（15）利用各种途径和渠道，提升公司产品和服务品质，提高公司产品品牌知名度，塑造公司良好的信誉和企业形象；

（16）完成上级交办的其他工作。

4.1.2业务主管（含贸易部主管和专业贴牌部主管）

（1）负责贸易部或专业贴牌部日常管理工作，直接向外贸部经理负责和汇报工作；

（2）依据外贸部经理下达的年度、月度销售目标，制度本部门营销任务分解到业务员的实施计划，确保本部门月度、年度销售目标顺利达成；

（3）协助经理制定本部门工作制度、工作标准和工作流程，并具体负责组织实施；

（4）协助经理制定本部门各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核目标，并具体负责组织实施；

（5）负责带领本部门业务人员进行每日、周、月的业务总结汇报工作，并做出相应的解决方案指示；做好每个季度的市场业务拓展计划工作（包括展览会与互联网），联同开发部门做好预期开发产品的资料策划搜集工作，经外贸经理签字同意后组织实施；

（6）指导业务员做好每一次的潜在市场开发协成工作，推动工作；同时要具备洞察市场风险的能力，要评估好客户的信用度及其在市场的潜在能力；

（7）指导业务员配合好客户要求，开发好每款产品按客户所需要求（包括成本要求），促成每张订单的顺利成交工作。核审好每张订单的真实资料及准确性，并给予签署确认。同时指挥业务员做好生产任务下派工作、跟踪工作。核审好每份生产资料的准确性，指挥业务员跟踪每份生产订单的进度，掌握好每份订单的生产信息。带领好业务员与客户之间的各项需要。协调好本部门与生产部的信息沟通工作及财务部的信息沟通工作；

（8）样品制成后须协调报价、核价部配合业务员做好每次的报价、核价工作，保证产品价格的准确性，为订单合同创造顺利成交条件；

（9）订单合同确认后必须配合总经办（样品管理员）、业务部门，做好每次的客户样品资料、样品审核及生产资料、生产样品的移交工作，签核工作；

（10）负责做好售后客户服务、投诉等工作，客户投诉应如实及时向外贸部经理汇报并及时作出纠正检控措施；

（11）负责带领团队建立良好的工作习惯作风：例如带头保持每天短而有效的早会工作安排，提出对当天任务的要求，奋斗目标；下午的小结会议，了解处理好当天的工作情况，并为明天的任务目标做出指示要求；

（12）负责部门团队建设工作，如各岗位人才储备、职业规划、职业技能培训、工作业绩考核、员工激励等；通过培养优化团队人员的专业技术、服务态度、忠诚度及价值观；解

好的沟通桥梁；

（13）完成上级交办的其他工作任务。

4.1.3业务员（包括客户跟单）

（客户跟单）注解：客户跟单这一职能是围绕着客户市场开发部门的发展而设定的工种职别；随着客户的增加，企业的长大，为了保证市场开发人员对市场开发的时间与质量，负责客户开发部门成功开发转交的客户接手工作；包括从制样信息、产品报价、成本分析、样品确认到订单签发、生产通知单，生产过程质量跟踪与控制、产品发货，销售款项催收结算等等一系列的业务工作；执行客户代表转达的各项指示。

（1）业务员精神：“坚持给客户以精品和满意，给企业以业绩和回报”；

（2）所有打样与估报价需求的传真和邮件，由业务人员第一时间送交业务主管审核，再经外贸经理批准后，再将原件分类存档于总经办公处，同时做好电子资料建档录入服务器内；

（3）各业务对客户的打样或估报价要求，必须结合本司实际生产能力、打版能力、版房生产进度三方面的因素，斟酌回复，回复之初稿交业务经理审核后再回复与客人，同时知会版房主管、常务副总。

（4）各业务必须清楚地跟客人确认样品的结构、尺寸、用材、交付日期，最迟不能超过7个工作日完成客户的资料产品，同时在与客户沟通的过程中（争取客户理解的条件下），能灵活地将不必要的繁杂难度降到最低，提高成功率；所有的来往过程均要以书面的形式留底存档；

（5）业务部应在规定时间内提供指导生产的样品、资料，交付车间生产控制参照。对有特殊要求的产品，业务部（版房）应对提供作业指导文件（或工作联络单）予以明确；

（6）各业务在选用样品用料时，必须结合本厂实际采购费用及大货生产成本两方面考虑，选用最适合的材料，并制作详细的《样版制造单》注明是否收款后存入公司指定的ERP系统供财务部核账使用，打印原件并附主要色卡，经业务经理核审，常务副总批准后进行打样执行程序；另将版单原件分类存档于总经办处，同时做好电子资料建档录入服务器内供其它部门共享使用；

（7）任何新样品的打样，数量至少包含1套留底，完成后由版房及相关业务签名后统一交由总经办样品保管员保管；

（8）物料到齐后，各业务员及时制作色卡留底，注明客户、款号、材料的厂商，材料的编码以及色号，由业务部与采购部共同协助进行；

（9）业务员每日提供《打样进度总表》交业务经理一份，并针对中途质量及交期的异常及时知会各相关业务，由版房主管协助进行；

（10）每日业务部会议半个小时，（16：30－17：30），对当天工作的总结与当日加班工

（11）每周一各业务提交《业务工作周报表》与业务经理，常务副总处。

（12）任何FOB订单无原则先由业务经理会同生产厂长及时确认货期，再交常务副总签名确认，后传至各客户；

（13）任何形式的生产订单都必须经业务经理及常务副总签署确认才能下发相关部门，并及时复印存档总经办；

（14）针对每张订单，由各业务员与业务经理及时确认签署正确样品，由业务助理跟催，交生管以备生产制单排期工作；

（15）各业务员在收到客户的订购单如有更改要求，必须要求样版部门最迟不能超过三个工作日内给予客户提供最后正确订单产品确认。订单与样品均确认后，各业务必须在8小时工作时间内确认并制出客户订单的详细信息，包括款式、颜色、数量、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的正式《生产单》。出货日离正式订单日通常为30天（特殊情况除外）。信息确认当天必须提供正确物料色卡及《生产单》，由业务或助理部门统一安排复印与发放生产部并留底；

（16）各业务员传达订单通知后，需及时追踪生产部的《生产排期表》，采购的《物料采购报告单》，生管的《制造工序通知单》、《出货预报表》；并针对中途的任何异常情况汇报业务经理、常务副总；必要时按上司指示及时与客人沟通，并将沟通结果知会各相关部门，若有必要，立即召集会议通知；

（17）各业务员针对客人中途更改事项或者特别要求，必须及时、清楚地传达到各相关部门并跟踪监督好；

（18）秉承“严谨，细心，专业，负责”的准则，严格根据客户要求，保证产品的品质，不放过任何不良品；

（19）对不合格产品，要第一时间请示业务经理，及时确认处理办法，严谨对待。事后，认真吸取经验教训，并在总结会议上作为案件及处理方法予以讨论，加深认识，使全体业务员引以为鉴；

（20）各业务员在发运前要尽早做好出货工作（包括联系货运、通知报关工作等相关事宜），确保出货工作的顺利完成；并根据生产实际情况负责制作准确出货清单及结算单，经业务经理、财务总监、常务副总审批后传真给客户确认，审批确认的结算单应在收货款前2天交到财务部；

（21）各业务员对每一项款项的催收要放到重中之重的位置，提前认真做好结算，及时询问、跟踪款项到账情况，如有延误，及时上报业务经理及常务副总

（22）各业务员必须经常针对各类客户信用做出评估分析，评出A、B、C级，以作重

（23）完成上级交办的其他工作任务。

4.1.4业务洽谈和销售合同

（1）业务部销售人员应通过原有的市场资源、网络推广与展览会，多渠道开拓客户资源，主动联系，扩大业务，争取更高的业务效益；

（2）客户联络应建立完整记录，对锁定的市场目标客户，应保持跟踪联络，及时通报洽谈的进展情况，必要时，应提报外贸经理、常务副总介入洽谈，形成合同意向；

（3）业务部与客户洽谈合同，应对合同要素（如款式、单价、数量、交货期限、付款办法及质量要求等进行认真评审，财务部、生产部应配合成本分析，提供决策依据；

（4）销售合同应按规定格式拟制（包括非成品订单需帮支付款项的事物），均需报常务副总签发，授权后将电子合同存入公司指定的ERP系统供相关生产流程部门与财务结算使用，另将订单原件存入公司内部文件服务器及打印分类存档总经办；

（5）合同意向达成（或签订合同）后，业务部应向开发部下达样品制作，并交付客户确认，确认的主要内容包括样品的结构样式，材料质地和颜色，装饰件及辅料，外观视觉效果、包装要求及验收标准；

（6 ）样品经客户确认后，业务部应提报总经办组织合同执行评审，明确采购周期、生产周期和检验包装周期、确定计划交货期，并提供各项详细资料信息清单。

4.1.5外贸业务部工作流程

1、客人到访前准备工作

1.1在客人到访前业务员须知客人到访的目的为何，如客人为新客人到访我司，须向对方了解基本信息（市场、产品档次、希望价、月单量、年单量、交货周期以及付款方式等）。

1.2客人到访目的是挑选样版打版，须将各展厅的样板整理整齐，摆设最新款式，准备色卡，并通知开发部及业务经理陪同作为现场修改建议。如客人到访参观工厂，须提前通知生产部领导，工厂各部门工作岗位须保持干净。

1.3如客人到访目的为与有关领导洽谈，须通知部门经理及副总招待。

2、样板流程

2.1在与客人确认打样资料同时，业务员须根据客人的希望价来进行给客人推荐及挑选材料，确认面料、配料、拉链、五金、里布、线、边油、同时了解预计订单量以及确认交板日期。

2.2接到新客户的样板订单后，业务员须根据客人的详细信息进行制作一份新客户申请合作书，给部门业务经理签批以及副总签批，最后递交到总经办由总经理来审批。总经办审批完毕后，将复印三份（一份总经办、一份报价部、一份财务部），最后将原件扫描录入文件

2.3确认样板资料后，将在K3系统进行制作样板单，制作过程中须多次核对资料是否详细，例如：面料、配料、拉链、五金、里布、线、边油、修改特别说明、希望价、包装要求以及交板日期。核对无误后并打印。

2.4完整样板单打印完毕后须由业务经理审批签名以及副总签名后复印两份，同时制作一本色卡（主料、配料、拉链、五金、里布、线、边油）分派到达开发部主管处。原件业务员留底。在样板制作过程中，业务员须时刻到开发部监督质量与修改是否正确，如发现制作过程中有错误做法，立即反映改正，业务员不能直接指使开发部员工的工作，直接反映到开发部主管处即可。

2.5样板完成制作后，开发部将样板交到业务员手上，业务员须亲自将样板清洁干净，交到样板管理处由样板管理人员进行拍照。寄样板前，业务员须打印一份寄样板清单，付上（样板图片、颜色、数量）到财务处审批签名，财务签名后将寄样板清单交到样板管理处，样板管理处即会放行此批样板可寄出。在样板管理处批准此批样板可寄出后，业务员须填写《货物放行条》便条由业务经理签名方可将样板最后寄出，此《货物放行条》是由公司保安室人员回收。

3、制作合同、签发合同及收取订金流程

3.1如客人有规定的中文合同格式，须按照客人的合同格式来进行使用，在客人传来已签署的合同业务员须进行阅读，是否有对我司不利的交易条款，如有请立即与客人沟通进行改正，如没有问题立即打印一式两份，一份作为本公司内部签名确认，首先由业务主管，业务经理，副总签名后，交到总经办报价部签名，最后交到总经办主任处签名以及盖章。在内部各部门已签名允许此份合同生效，业务员须代表公司在另外一份合同签名，回传到客人手上代表已确认此合同生效。最后业务员须将内部已签署确认的合同复印一式二份，一份由财务部留底，一份由副总留底，原件业务员须扫描放入文件服务器各客户资料库后将原件交到总经办主任处留底。

3.2如客人有规定的英文合同格式，须要求客人传来已签署的合同业务员须进行阅读，是否有对我司不利的交易条款，如有请立即与客人沟通进行改正，如没有任何问题须立即进行中文翻译，打印一份作为内部签名确认，首先由业务主管，业务经理，副总签名后，交到总经办报价部签名，最后交到总经办主任处签名以及盖章。在内部各部门已签名允许此份合同生效，业务员须代表公司在客人传来的英文格式合同上签名，回传到客人手上代表已确认此合同生效。最后业务员须将内部已签署确认的合同复印一式二份，一份由财务部留底，一份由副总留底，原件业务员须扫描放入文件服务器各客户资料库后将原件交到总经办主任处留底。

阅读清楚或打印，再进入本公司K3系统进行录入详细资料制作合同，（详细资料有：客人详细地址，联系方式，款号，数量，销售单价，包装要求，付款方式，运输方式），打印一式两份，一份作为本公司内部签名确认，首先由业务主管，业务经理，副总签名后，交到总经办报价部签名，最后交到总经办主任处签名以及盖章。在内部各部门已签名允许此份合同生效，业务员须代表公司在另外一份合同签名，回传到客人手上代表已确认此合同生效。最后业务员须将内部已签署确认的合同复印一式二份，一份由财务部留底，一份由副总留底，原件业务员须扫描放入文件服务器各客户资料库后将原件交到总经办主任处留底。

3.4如客人不进行签署合同程序的情况下，业务员须根据客人的邮件订单说明作为订单凭证，打印出来，再进入本化司K3系统录入详细资料制作合同（详细资料有：客人详细地址、联系方式、款号、数量、销售单价、包装要求、付款方式、运输方式），打印一份作为本公司内部签名确认，并附上客人的邮件订单说明首先由业务主管、业务经理、副总签名后，交到总经办报价部签名，最后交到总经办主任处签名以及盖章。在内部各部门已签名允许此份合同生效，业务员须代表公司在客人发来的邮件订单说明文件上签名，回传到客人手上代表本司已接受此订单，并要求客人在邮件订单说明文件上签名确认再回传我司。最后业务员须将内部已签署确认的合同复印一式二份，一份由财务部留底，一份由副总留底，原件业务员须扫描放入文件服务器各客户资料库后将原件交到总经办主任处留底。

3.5在合同生产后，如客户申请表里面显示此客户的条款方式是前TT的，业务员须催促客人将此批货款总额的30%订金汇款到我司，由收到订金日起计算45-60天为交货日期。如客户提供材料，我司做纯加工的情况下，在此批订单的四大件物料（主料、配料、五金、里布，）到齐日起计算30天为交货日期。

4、生产单制作、审批、发派流程

4.1在订单生效即日起，业务员须在第一时间或用加班时间将生产单打印，首先进入K3系统制作生产单，须将详细资料录入表格中，如：交货日期、数量、款号、主料、配料、五金、里布、边油、线、特别注意事项修改的详细内容、包装方法，清晰显示在生产单中打印，首先由业务主管，业务经理，副总签名后，交到总经办主任处审批盖章，盖章后即时生效此批生产单。最后业务员须将生产单扫描放入文件服务器各客户资料库。

4.2生产单生效后，业务员须将原件生产单交到外贸部前台文员处由外贸前台文员复印并将复印件分派到版房色卡员、跟单部、质检部、采购部、生产部。最后将原件交到业务员手上，业务员须将原件生产单扫描放入文件服务器各客户资料库。

4.3在分派生产单到各部门后，业务员须随后将正确样板以及正确色卡交到跟单部主管手上，并向跟单部主管详细说明此批生产单的重要性，特别注意事项。在物料的采购中，生

现质量问题立即向跟单部反映，业务员不能直接吩咐车间员工进行改正。

5、出货、收取货款流程

5.1在货物出厂前，业务员须将一份准确的装箱单交到财务处审批出货，如此批货条款方式是前TT的，业务员须将本批订单总货款的70%余额在离出货日期的提前一个星期向客人收取，客人汇款后的银行水单需交到财务部，在财务部查询账户货款到账后会在装箱单文件上签名盖章方可出货。业务员须将有财务部盖章的装箱单交到仓库主管处作为出货前仓库需准备工作的文件通知。

5.2在货物出厂前，业务员须将一份准确的装箱单交到财务处审批出货，如此批货条款方式为见提单副本付款的，账务会在装箱单文件上签名盖章方可出货。业务员须将有财务部盖章的装箱单交到仓库主管处作为出货前仓库需准备工作的文件通知。货物上船后，在提单还没寄到我司财务处前，业务员须先向报关员索取货代的提单原件电子版，向客人收取货款。在财务部收到货款后会将正本提单交到业务手上，再由业务员将正本提单寄出。

5.3在货物出厂前，业务员须将一份准确的装箱单交到财务处审批出货，如此批货条款是即期信用证的（L/C），财务会在装箱单文件上签名盖章方可出货。业务员须将有财务部盖章的装箱单交到仓库主管处作为出货前仓库需准备工作的文件通知。货物上船后，货代会将正本提单寄到我司财务部，业务员须将信用证上的条款要求说明需要文件准备好，如有涉及到正本提单需复印件，需要向财务部索要提单进行复印，以及其它已准备的文件交到财务部，在信用证上的文件有效交期内陪同财务部负责人员将文件资料交给银行，由银行通知客人的开户行进行收取货款。

订货合同

日期：年月日合同号：

付款方式：运输方式：

本合同经双方签名确认后生效，违者承担所有责任。

甲方（买方）名称：乙方（卖方）：名称：广州完美骏皮具有限公司代表：代表：

生产单（版单）

制单：业务员：审批：

4.2开发部

4.2.1开发部组织架构图

4.2.2开发部主管职责

（1）全面主持外贸开发部各项工作，直接对外贸部经理负责和汇报工作；

（2）根据外贸部年度整体规划及营销目标，制订开发部板房年度工作计划；

（3）制定外贸开发部管理制度、工作标准和工作流程，对部门工作程序，研究、分析并提出改进工作意见，审核部门程序文件并发布实施；

（4）组织开发部的有关会议和活动，要求并督促下属制订工作计划，分配工作目标，确定销售任务，并进行不定期的检查落实；

（5）制定开发部各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核方案，并监督实施；

（6）负责开发部与各部门间的沟通协调工作，与对外联络和有关的业务处理工作；

（7）对本部门各环节的营运成本进行合理控制，并尽量降低各类费用，减少材料成本；

（8）通过改进生产制版工艺和工序，不断提高公司板房打版效率和合格率，提高打版后客户的下单率；

（9）通过跟进客户定单的工艺、品质和交期，及时解决和协调与生产部、品质部、仓库部等相关部门间的关系，确保客户定单的品质和交期，提升公司的信誉度；

（10）负责开发部团队建设工作，如各岗位人才储备、职业规划、职业技能培训、工作业绩考核、员工激励等；

（11）完成上级交办的其他工作；

版房职能概述：版房的主要工作有设计、出格、制版、成本核算等；能够按照市场需要，快速高效、准确无误地把设计图样变成具有良好品质的、价格合理的、受市场欢迎及客户满意的样品是一个产品开发部最需要做到的基本事情。

4.2.3.1外贸版房主管职责

（1）负责外贸部版房的日常管理工作，对开发部主管负责和汇报工作。

（2）根据外贸部年度经营目标，配合外贸部并按要求联同设计师、纸格师及时做好开拓市场业务所需的每季度展览产品开发工作、样品资料搜集规划工作、品牌市场产品的开发工作及客户样版制做工作等；

（3）负责审核外贸部转达的所有产品制做资料，安排部属相关人员准确按照制作信息制作产品，并安排部属建立打版登记管理手续，根据款式图、客供资料填写打版需购材料单，经版房主管、业务部人员、业务经理签名后交仓库部通知申购；

（4）配合外贸经理要求，负责安排打版工作计划，包括设计师、纸格师、制版师及物料采购、成本核算、控制工作等等，制版完成日期通常7天（特殊情况除外）。负责带领部属评审、讨论、确认每款产品的最佳制做方法及效果。样板完成后及时交给外贸部业务员及经理检验确认。成本核算部记录本次打版面辅料的实际耗用数量；

（5）负责安排部属制版资料专员做好每次的制版材料信息留底，安排制版师、制版技术专业人员在资料中对样版的技术难点进行资料指导操作记录并纠正不规范的制版操作错误提醒提示字句；样版资料色卡除本部门留底外，还须另备份交业务部；

（6）负责监督指导成本核算专员对每款产品的〈成本表〉材料准确核算，包括主副料、五金、胶水/边油类及包装用到的纸箱、胶袋、无纺布、保护卡纸、保护膜、拷贝纸、绳线类、杂项规费及产品尺寸、毛重、净重等等；并按公司发展要求建立系统化管理，把所有开发产品的资料存入各指定电子文档；

（7）负责协助报价、核价专员做好每款产品的成品核算评估等信息交流工作、供应商原材料单价确认工作；

（8）负责培养优化版房部门人员的专业技术质量符合公司发展目标与客户要求；

（9）负责或安排部属专业人员协助生产部门在生产过程中为难度产品提供技术指导、帮助解决生产技术困难，协助质量部门控制好生产质量标准与质量监督工作；

（10）负责带领团队建立良好的工作习惯作风：例如带头保持每天短而有效的早会工作安排，对当天的开发任务做出具体的综合要求，保证样品的开发量并及时、准确交锋外贸部；了解处理好当天的样版制做过程问题，并为明天的产品开发任务做出具体的规划指示要求；

（11）负责组织构建好部门与人才的组成，通过培养教育优化团队人员的素养、行为、

（12）及时完成上司安排的其他工作。

4.2.3.2纸格师傅

（1）接受外贸部版房主管工作指令，对外贸部版房主管负责和汇报工作；

（2）按照产品开发要求及部门工作安排，负责每月产品版型纸样开发制作；

（3）按设计师的要求做出新版，经审核批版后，按规范画出实样（含修剪样）；

（4）按照上级要求，与设计师沟通，跟踪开发所设计之款式的纸样版型，负责每个新版的正确尺寸效果的确定，并进行版型调整和修正；

（5）按照工作计划，参与生产产前样的确认（板型与工艺），对不同质地、不同肌理的面料对纸样做出不同的细节处理，协助生产部门做好产前封样；

（6）负责对裁版、车版的过程中所发现的异常问题的沟通和解决；对车板工的样包制作进行跟进，沟通，并进行合理修改；

（7）对外发生产产品之产前样进行版型审核、修正；

（8）核查样品单耗，实施工艺改革，提升工艺品质；

（9）在工作过程中，必须直接与设计师配合，沟通解决所出现的问题；

（10）按要求填好各新版的表格、制单等，并存档留衣；

（11）及时完成上司安排的其他工作。

4.2.3.3生产组长

（1）生产组长是外贸部版房生产小组的责任人，对版房主管负责和汇报工作；

（2）负责组中的生产安排、技术指导、品质控制、机器设备的使用和保管工作，协调和处理本组的日常事务。同时要求组长每天必须提前10分钟到岗，提前做好组内当天的工作安排，下班时组长要在检查完员工的工具设备、各种物料、辅料是否整齐到位，各种电器设备是否切断电源后才能离开；

（3）组长在接到版房主管的生产计划及生产通知单后，首先要熟悉公司的生产编排及生产制单上的工艺要求，然后才能根据本组的实际情况去安排生产任务；

（4）组长在开始生产前尚须根据制单上的工艺要求安排做样版，并要把做版中的心得和体会做好记录，然后才能把做好的样版给版房主管，以便交公司批核；

（5）组长在做样版时，应编排好将要生产款式的工艺流程，然后才能领取裁片、物料、辅料等，做好各种开款前的准备工作；

（6）当接到已获批核的生产版后，组长要参照样衣，对照批版意见召集小组成员开生产会议，就所要开款的工艺要求、批板意见、注意事项等给员工一一讲解，直到每位员工掌握为止；

的车缝技术与做工要求，须及时发现问题，及时加以解决，以减少不必要的返工；

（8）组长在车间所开各款将要完成70%时就要着手准备新款的上线工作，且当各款完成后还要及时整理好纸样、样包及多余的物料、辅料退仓或交给相关部门保管；

（9）组长在每天工作结束后要将各种报表及时上报给版房主管，并协助版房主管做好其它事务的安排；

（10）及时向版房主管汇报工作，反应工作存在的问题并提出建议；

（11）及时完成上司安排的其他工作。

4.2.4版房操作流程：

样版排期常用表格：

完美骏年月份第星期样版任务完成详细安排表

*：此安排表作为样版部门制做样版进度的监督作用，由样版主管负责安排填写完成。样版完成时间必须在接到版单的一个星期内。制版人员完成任务后在相符的格内打□钩号（用黑色笔），样版师确认无误后跟着打□钩号（用红色笔），样版主管负责检查各项制版要求事项无误后签名并再次打上□钩号（用蓝色笔）；也就是说一个空格内如果打上三个□钩号表示样版制做完毕。

4.2.4版房作业要求

（1）所有《样版单》统一经业务经理签名，由业务相关人员（自主研发的由研发代表）第一时间交由版房主管调度，由各制版负责人组织并督促人员全力协助，制版完成日期通常7天（特殊情况除外）。

（2）版房接《样板单》后，由版房算料员查对版房及仓库物料状况后，针对欠缺物料及时做出《材料申购单》，一式两份，经版房主管、业务经理签名后，一份交仓库部，《材料申购单》必须注明客户、制做数量及单个用量，通常超购数量不能超出0.5个袋，否则，仓库部门拒绝收单。仓库部批购并盖章，采购员及时回复预到日期。另一份版房留底，由版房负责人跟催。

（3）版房在正式出版前，严格规定先用简易材料做试版1个，由版房主管审核后交相关业务确认，再进行正式打版作业，避免样料或作法的错误，此点列入开发员与采购员的考核。

（4）版房主管需针对留底样品签名确认，挂上吊牌，并注明“客户、款号、打样时间、主要用料材质、色号以及供应商”、尺寸、重量及注意事项，再交与业务助理部门统一管理并将资料以电子文件统一存入公司服务器，避免资料遗失。

（5）版房主管需每日提供《打样排期进度表》交付业务经理、总经理；由业务助理跟催。

（6）样板完成后及时交给业务部人员及业务经理检验确认；成本核算部记录本次打版面辅料的实际耗用数量，版房负责人需监督指导成本核算专员对每款产品的材料进行全面准确核算制出《成本表》，包括产品综合素材；例如，产品尺寸、重量、包装费、人工费、运费及公司内部杂项费等；将《成本表》按规定存入公司服务器供报价部共享。

（7）版房主管收到业务部发过来的正式生产订单后如有更改要求，必须负责安排部属在2个工作日内制好正式确认版；确认版的原材料如需要订购，制版完成日为订购原材料回仓的8个工作小时内完成。确认版必须经自身部门确认后转交业务部人员、业务经理或总经理指定人签名方可转发生产部门。确认版每款制版2个，由样品资料部签领，其中一个供客户最后确认，一个供生产参与部门流水使用。确认板如生产部门因特殊情况需要增加数量，可直接由生产总管开具