2013【卫生院】医疗机构现场审核表
医疗机构校验现场审核评分表(医疗质量)
核查抗菌药物使用选择的正当性、开具医师的职称及授权情况；抽查处方10份，住院病历5份；不规范每处扣1分。
查阅资料
《抗菌药物临床应用管理办法》
1
5、合理使用药品
审查病历5份、处方10份，是否遵循适宜、科学、合理的用药原则，不合理每处扣1分；是否超剂量、超天数开具处方，不合理每处扣1分。
附件3:
医疗机构校验现场审核评分表（医疗质量）
机构名称：（盖章） 法定代表人： 地址： 电话：
审查内容
审查方法
审查方式
审查依据
分值
得分
1、医疗质量核心制度培训及知晓情况
抽查外科、内科系统各1个科室，科室负责人、主治医师和住院医师各1人对医疗核心制度的掌握情况，每人至少考核2项。核心制度1项不了解或基本不掌握，每人每项扣1分，掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分。
《病历书写基本规范》
1
合计得分： 专家（签字）： 时间：
医疗机构法定代表人或主要负责人（签字）：
注：1.各项分扣完为止，不计负分。
2.评分项中不涉及的内容，为合理缺项，不记分。分数公式为：得分=实际得分÷实际总分×15。
现场核实
《医疗机构管理条例》及其细则、《医疗质量管理办》、《关于印发医疗质量安全核心制度要点的通知》等
2
2、医疗质量核心制度执行情况
审查首诊负责制度、三级查房制度、会诊制度、分级护理制度、值班和交接班制度、疑难病例讨论制度、急危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、手术安全核查制度、等医疗核心制度执行情况；重点部门实地核实，并抽查住院病历5份（含手术病历2份）。1处制度执行不到位扣1分。
现场核实、查阅资料
2
3、组织实施临床路径工作情况
医疗机构现场检查表
5
一项未做此项得0分。如有发现立即上报管理局卫生局。
14、执行《放射诊疗管理规定》及《放射工作人员职业健康管理办法》情况
检测放射科，填写《放射诊疗管理检测表》(附表8)
参照附表1医疗机构安全检查表
20
存在一处隐患此项扣5分，扣完为止。
17、无烟医院落实情况
本机构所属管辖区域禁烟标识齐全，医护人员不吸烟，区域内无烟头，院内商店不售烟，对职工吸烟有明确奖惩措施及有奖惩记录
5
医院内发现一个烟头扣1分，发现一名医护人员吸烟扣1分，院内商店售烟扣1分，无吸烟奖惩措施并奖惩记录扣2分
4.自动消防设施
运行正常，控制室值班在岗情况良好。
5.消防通道
消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。
6.消防水源
布局合理，供水通畅，水压充足。
7.消防标志
设置到位，完好、有效。安全疏散指示牌数量是否齐全，门诊大厅、住院部、病房是否安置安全疏散示意图
8.应急照明
设置到位，完好、有效。
9.用火、用电
9、执行《麻醉药品和精神药品管理条例》、《处方管理办法》情况
查门诊、住院药房、药库，填写《麻醉药品、第药品、第一类精神药品检查表》内1项不符合要求扣1分，并详细登记上报卫生局
10、执行《献血法》、《医疗机构临床用血管理办法(2011版)》《临床输血技术规范》情况
患者家属自行或者医院专人或者血站给送（办法7）
附表6：医疗废物处置检查表
检查内容
检查项目
检查记录
存在问题
部门责任
医疗机构现场检查表
具有医师抗菌药物处方权限人数及名单
具有药师抗菌药物调剂资格人数及名单
5份I类切口手术患者预防使用抗菌药物比例(<30%)
住院患者外科手术预防使用抗菌药物时间(<24小时)
是否建立并落实抗菌药物分级管理制度，如何落实的？
是否建立并落实抗菌药物处方点评制度,如何落实的？
2.毒麻精放类药品管理及医院感染控制
对毒麻药品、放射源、消毒隔离等重要环节的安全管理是否到位，医疗废物处置是否得当、实验室安全管理及其他有毒有害危险物品的保养和使用是否符合规范。
3.消防器材、设施
配置到位，齐全、有效、合理。灭火器是否有效、数量是否符合国家标准。每年定期对灭火器进行换粉打压，现场检查有无过期；定期巡查消防器材，有无记录。
12、执行《医院感染管理办法》及相关技术规范、标准情况
1、查消毒隔离和重点部门的管理情况（口腔科、手术室、新生儿病房、产房、内窥镜室、临床检验部门、消毒供应室等）；填写《医院感染综合检查表》(附件7)
5
《医院感染综合检查表》内1项不符合要求扣1分，并详细登记上报卫生局。
13、“术前四项”检查落实情况
对不合理使用抗菌药物的医师是否有处理情况
附表4：麻醉药品、第一类精神药品检查表
抽查药品
名称：剂型：批号：规格：库存数量：生产单位：
有效期：与登记符合情况：
检查要点
存在问题
具体检查内容
1、具有麻、精药品处方资格的医师，是否有医师、药师签章备案
麻方医师名单：
麻方药师名单：
2、麻醉药品、一类精神药品使用专项检查制度。采购验收存储保管发放调配使用抱残损销毁丢失被盗巡查制度。岗位责任制。专职人员负责。
医疗机构评审信息表.doc
医疗机构评审信息表
事项名称
医疗机构审批（设置、执业登记、校验、变更）
事项编码
事项类别
医疗机构审批
职权类型ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
行政审批类
办理类型
承诺件
是否纳入
政府购买服务
是
办理主体
大武口区卫生和计划生育局
申请主体
大武口辖区申请设置医疗机构单位或者个人、已审批的医疗机构床位不满100张的医疗机构，申请校验和改变名称、场所、主要负责人、诊疗科目、床位等
在线办理链接
注：1.进驻政务服务大厅的每项公共服务事项均需填写本表。
2.本表与附件4配套使用。
D《医疗机构执业许可证》副本原件。
3）增设诊疗科目
A业务用房的平面图及产权证明；
B拟设诊疗科目医护人员执业证书复印件；其他卫生技术人员上岗证复印件；
C与拟设诊疗科目相应的设备清单。
D《医疗机构执业许可证》副本原件。
4）变更医疗机构名称
A相关批准文件；
B《医疗机构执业许可证》副本原件。
5）变更床位（牙椅）数。
服务表格
审批设置医疗机构提交服务表格：《医疗机构申请执业登记注册书》
审批医疗机构变更提交服务表格：《医疗机构变更执业登记注册书》
年度校验提交服务表格：《医疗机构校验申请书》
收费依据和标准
无
法定期限
审批设置医疗机构、医疗机构申请变更是45个工作日，年度校验30个工作日
承诺期限
审批设置医疗机构、医疗机构申请变更是 30 个工作日，年度校验30个工作日
A法定代表人任职证明；
B法定代表人签字表；
C医疗机构人事主管部门任免文件；
D法定代表人《医师资格证书》、《医师执业证书》、专业技术资格证书复印件；
综合门诊部医疗机构现场评审表
氧气瓶□人工呼吸机□电动吸引器□
气管插管□洗胃机□心电图机□
显微镜□尿常规分析仪□血球计数器□
生化分析仪□血液粘度仪□恒温箱□
电冰箱□X光机□紫外线灯□
高压灭菌设备□B超□药柜□
转台□密集架□调剂台□
静脉切开包□气管切开包□
规定的抢救药品□
有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
规章制度
管理制度□，岗位职责□，来自房屋建筑面积平方米；□每室独立。
建筑面积不少于400平方米；每室必须独立。
人员
1.有名医师，其中有名主任医师，名副主任医生。
2.□每临床科室至少有1名医师。
3.有名护士。其中有名具有护师以上职称的护士。
4.□医技科室至少有1名相应专业的卫生技术人员。
（一）至少有5名医师，其中有1名具有副主任医师以上职称的医师；（二）每临床科室至少有1名医师；（三）至少有5名护士，其中至少有1名具有护师以上职称的护士；（四）医技科室至少有1名相应专业的卫生技术人员。
综合门诊部医疗机构现场评审表
单位：
项目
现场情况
标准
科室设置
现场设有科室：
1.必设科室：□急诊室□内科□外科
2.选设科室：
3.医技科室：
（一）临床科室：至少设有5个临床科室。急诊室、内科、外科为必设科室，妇（产）科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科等为选设科室；（二）医技科室：至少设有药房、化验室、X光室、治疗室、处置室、消毒供应室。
医疗护理技术操作规程□
制度成册□
有以上规章制度，成册可用
其他
评审结果评价
现场评审人员：陪检人员：
评审时间：
村卫生室现场校验表格Book1
同意评审组意见 ： 院长签字:
扣分依据
得分
执业资格（10分）
医疗文书（15分）
执业情况（15分）
感染控制（20分）
1、消毒规范有记录（5分）2、医疗废弃物按规 定分类存放、按要求处理（5分）3、有诊疗相应 设备及身高体重计，污物桶、紫外线灯、高压灭 菌设备（10分） 现场对有关执业人员进行“三基”考核(5分）
技能考核（5分）
规范管理职责（5分） 2、有医政法律法规和国家制定的医疗护理技术 操作规程（5分）3、收费项目和药品公开、明码 标价、并对外公示（3分）4、科室卫生达到“四 净一整齐”，工作人员衣帽着装整洁（2分）5、 完成上级布置的各项工作任务（5分）
经现场审查， 该医疗机构得分 分， 初审合格 医疗机构评审组组长签字： 评审人员签名： 年 月 日
2018年村卫生室现场校验审查表格
医疗机构名称：
项目
房屋面积及科室设置 （10分）
主要负责人：
考核内容及评分标准
1、房屋面积达到标准化卫生室要求（5分）2、 诊室、处置室、治疗室、药房“四室”分开，相 对独立布局合理。（5分） 1、主要负责人具有乡村医生执业证或执业助理 医师以上资格（5分）2、护士具备护士执业资格 （3分）3、从业人员具备医学中专以上学历（2 分） 1、处方、门诊日志及传染病登记本等文书符合 规定标准（5分）2.医疗文书书写规范、完整 （10分） 1、按许可证的执业范围执业（5分）2、执业人 员注册在本医疗机构（3分）3、无乱做广告、无 乱挂牌子（3分）4、按时参加例会和业务培训 （4分）
放射诊疗许可证现场审核表
批准
数的30%
审核意见 基本符合 不符 不适
合用
备注
5*
6 2.1 人员 7
立了个 人剂 量、职 业健康 监护档 案
有放射 事件应 急处理 预案
有专业 的放射 影像医 师
2.2 设备
和防 8*
护用 品
9*
有医用 诊断X 射线机 或CT机 等设备
有工作 人员防 护用品 和受检 者个人 防护用 品
2.3
二 警示
标志
现场审核结论:
月日
审核人员签章
备注：序号中带“*”的项目为“关键项”，其他为“一般项”，“不 适用”项不列入审核统计。
审Hale Waihona Puke 结论建议批审核标准 关键项
一般项
全部符合或基本符 不符合项不超过一般项
准
合
总数的15%
建议整 有不符合项，但不 不符合项不超过一般项
改
超过2项
总数的30%
建议不 不符合项超过2项 不符合项超过一般项总
X
10
射
线
影
像
诊
2.4 安全
工作场 所的入 口处， 设有电 离辐射 警告标 志和工 作指示 灯
有影像 设备放
断
防护 与质
11*
射防 护、性
量保
能报告
证
有工作
场所和
12 防护设
施检测
报告
工作人 员应当 按照有 13 关规定 配戴个 人剂量 计
有X射 线影像 14 诊断质 量保证 方案
合 计
被审核医疗机构陪检人员签字：
放射诊疗许可现场审核表
医疗机构 名称
负责人
联系人 审核项目 序
卫生院对卫生室上传诊疗信息费用审核制度
卫生院对卫生室上传诊疗信息费用审核制度各镇街医保经办机构、基层卫生医疗机构：现将《基层村级卫生医疗机构居民联网医疗费用审核结算流程》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。
为进一步规范基层村级卫生医疗机构医保费用审核流程，建立完善的初审、复审和复核机制，特制定以下审核流程。
一、基层村级卫生医疗机构（一）报送事项。
城乡居民普通门诊、“两病”门诊、门诊慢性病联网结算费用。
（二）报送资料。
城乡居民普通门诊、“两病”门诊需提供处方（涉及中医诊疗等其他特殊情况的还需提供治疗处方或处置单等）、参保人签字的费用结算单、基本医疗保险汇总表，门诊慢性病联网费用提供费用申报明细表。
（三）报送时限。
城乡居民普通门诊、“两病”门诊于次月的10个工作日内报送相关资料，城乡居民门诊慢性病联网结算费用于季度结束后的10个工作日内报送相关资料。
（四）接收机构。
各镇街辖区内负责一体化管理的镇卫生院和街道社区卫生服务中心。
二、镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）（一）资料接收。
对基层村级卫生室报送的审核资料完整性进行核验，资料齐全的予以签收。
（二）资料初审。
对报送的资料进行初审。
主要审核：处方疾病诊断与用药是否相符，患者身份与用药是否相符，是否有超量开药、重复开药、单笔大额医疗费用等情况。
（三）审核记录。
根据初审情况，填写《基层卫生医疗机构医保费用初审反馈表》，记录审核不合理诊疗费用情况，并由审核人签字后反馈基层村级卫生医疗机构。
基层村级卫生医疗机构对反馈事项进行确认，确认完成后签字。
（四）资料提报。
将《基层卫生医疗机构医保费用初审反馈表》及基层卫生医疗机构提报的资料报送至镇、街道医保经办机构复审。
各镇街卫生院和社区卫生服务中心可根据实际工作情况合理安排提报时间，原则上普通门诊、“两病”门诊联网费用每月报送一次，门诊慢性病联网费用每季度报送一次。
三、镇街医保经办机构（一）资料复审。
对镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）提交的报销结算资料进行复审。
医疗机构校验现场审查验收记录
医疗机构校验现场审查验收记录1.引言医疗机构校验现场审查验收记录是指医疗机构在进行校验现场审查验收时所进行的记录。
该记录主要包括校验现场审查的过程、内容以及结果等相关信息。
通过校验现场审查验收记录的编写，可以对医疗机构的标准化管理进行评估和监测，确保医疗机构的工作符合相关标准和要求，提高医疗质量和安全水平。
2.校验现场审查验收记录的编写原则（1）准确性原则。
校验现场审查验收记录应当真实、准确地反映校验现场审查的过程和结果，不得歪曲事实。
（2）完整性原则。
校验现场审查验收记录应当全面、详尽，不得遗漏重要的信息和环节。
（3）规范性原则。
校验现场审查验收记录应当按照相关标准、规范和要求进行编写，保持一致性和规范性。
（4）简洁性原则。
校验现场审查验收记录应当言简意赅、条理清晰，不得冗长和拖沓。
3.校验现场审查验收记录的内容（1）校验现场审查的基本信息。
包括医疗机构的名称、地址、负责人等基本信息。
（2）校验现场审查的时间和地点。
记录校验现场审查的具体时间和地点。
（3）校验现场审查的参与人员。
记录参与校验现场审查的人员姓名、职务以及所负责的工作内容。
（4）校验现场审查的工作内容和过程。
具体描述校验现场审查的工作内容和过程，包括对医疗机构的各项管理制度、设备设施、人员培训等进行检查和评估的情况。
（5）校验现场审查的结果。
记录校验现场审查的结果，包括医疗机构存在的问题和不足之处，以及对医疗机构进行整改和改进的建议和要求等。
（6）校验现场审查的其他事项。
记录校验现场审查过程中的其他重要事项，如发现的问题和解决的方法等。
4.校验现场审查验收记录的编写方法（1）自主编写。
校验现场审查验收记录应当由参与校验现场审查的人员自主编写，真实反映校验现场审查的情况。
（2）准确描述。
校验现场审查验收记录应当准确地描述校验现场审查的工作内容、过程和结果，不得篡改或歪曲。
（3）客观评价。
校验现场审查验收记录应当客观地评价医疗机构的标准化管理水平，提出合理的建议和要求。
医疗机构校验现场核查表
WORD文档可编辑医疗机构校验现场核查表单位名称：填表日期年月日卫生局卫生监督所二○一三年五月医疗机构校验现场核查需提交的材料1、《医疗机构校验现场核查表》；2、《医疗机构执业许可证》正、副本及复印件；3、医疗机构人员名录，同时提交卫生技术人员专业技术职称、医师资格证书、医师执业证书、护士执业注册证书及复印件；4卫生行政部门需要提交的其他材料。
注：1、申报材料装订成册，纸张大小：A4；装订顺序：封面→目录→申报材料→其它。
2、所有需要提交的申报材料须符合以下要求：资格证明证件、许可证、营业执照等均为审原件留复印件，复印件上需本人签字或单位盖章并注明“与原件相符”；资信证明、非在职证明等须提交原件医疗机构注册登记的基本情况医疗机构人员情况表医疗机构人员名录医疗机构仪器设备情况表医疗机构负责人签名：卫生监督员签名：年月日年月日医疗机构校验现场审查标准（试行）(医院及设置床位的其他医疗机构)医疗机构负责人签名：卫生监督员签名：年月日年月日注：1、缺项内容的相应分值可不计，其余分值折合成百分率；2．得分率＞80%的为校验现场审查合格；80%≥得分率≥60%的为校验现场审查基本合格；得分率＜60%的为校验现场审查不合格；基本合格和不合格的提出整改要求；现场审查不合格的，登记机关作出“暂缓校验”结论，并根据情况给予1-6个月的暂缓校验期3．现场检查中如发现存在影响医疗质量和安全的严重问题可直接认定为不合格；附件2医疗机构校验现场审查标准（试行）（门诊部、诊所等未设置床位的医疗机构）医疗机构负责人签名：卫生监督员签名：年月日年月日注：1、缺项内容的相应分值可不计，其余分值折合成百分率；2．得分率＞80%的为校验现场审查合格；80%≥得分率≥60%的为校验现场审查基本合格；得分率＜60%的为校验现场审查不合格；基本合格和不合格的提出整改要求；现场审查不合格的，登记机关作出“暂缓校验”结论，并根据情况给予1-6个月的暂缓校验期3．现场检查中如发现存在影响医疗质量和安全的严重问题可直接认定为不合格；医疗机构校验现场核查意见表。
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单位名称：
四、人力资源
（一）卫生技术人员职称人数统计表
（二）各科医生分职称人数统计表
（三）卫生技术人员结构情况统计
1、职工总人数名，其中卫生技术人员总数名，卫生技术人员占
职工总人数的 %；
2、实际开放病床张，床位数与卫生技术人员数之比为1：；
3、医生总人数名，医生总数占卫生技术人员总人数的 %；
4、护理总人数名，护理总数占卫生技术人员总人数的 %；
护师以上技术职称人数占护理总数的 %；
护理员人数占护理总数的 %；
5、医师与护理人员之比为1：；
6、实际开放病床数与护理人员总数之比为1：。
7、诊疗科目：[开展科目上划√ ]
全科医疗科、内科、外科、儿科、妇科、中医科、口腔科
医学影像科（心电图、B超、放射）检验科
五、审查情况汇总、反馈。