供应商质量管理制度
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度一、引言供应商质量管理制度是现代企业中不可或缺的一部分。
它涵盖了供应商选择、评估、开发和监督的各个环节，通过建立明确的制度规定和标准要求，确保所购买的原材料和产品能够满足企业的质量需求。
本文将对供应商质量管理制度的重要性和关键要素进行探讨，并提出一些实施的建议。
二、供应商质量管理制度的重要性1. 提升产品质量：供应商质量管理制度对供应商产品的质量进行全面管控，能够及早发现和纠正供应商不合格产品的问题，从而提升企业产品的整体质量水平。
2. 保障交付和生产进度：通过建立合理的供应商管理制度，企业可以及时了解供应商的生产能力和交付能力，确保供应商按时交付所需的原材料和产品，避免因供应链中断带来的生产延误。
3. 降低供应商风险：供应商质量管理制度包含供应商评估和审批流程，能够筛选出质量良好、信誉可靠的供应商，减少合作风险，提高供应链的稳定性。
4. 提升供应商合作意愿：供应商质量管理制度通过建立双方互利互惠的合作机制，激励供应商积极履行合同义务，增强双方的合作意愿，共同推动业务发展。
三、供应商质量管理制度的关键要素1. 供应商评估体系：建立科学的供应商评估指标和体系，包括质量能力、技术能力、交付能力、售后服务等方面的评估，为供应商的选择和审核提供依据。
2. 合同管理：建立完善的合同管理制度，明确双方的责任和义务，规范供应商的产品质量要求和交付时间，确保双方的权益得到有效保障。
3. 监督检查机制：建立定期的供应商质量监督检查机制，通过抽查、取样、现场检查等方式，对供应商的产品质量进行全面检测和评估，发现问题及时整改。
4. 与供应商的沟通合作：建立供应商的沟通渠道，及时反馈供应商的质量问题和改进意见，与供应商共同探讨解决方案，建立双赢的合作关系。
5. 不断改进：建立持续改进机制，通过评估和反馈机制，不断总结经验教训，完善制度和流程，提升供应商质量管理水平。
四、实施供应商质量管理制度的建议1. 制定明确的制度和流程：明确供应商质量管理的目标和要求，建立详细的工作流程和操作规范，确保质量管理工作有章可循。
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--供应商质量管理程序一．目的对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。
二．适用范围本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。
三．职责（一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实施对供应商选择和评价。
（二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。
（三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。
（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。
（五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。
四．管理要求（一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。
⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。
在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。
（二）供应商品质不良的处置和索赔⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。
供应商质量管理规定
给出有效改善对策，并对之改善前风险品消耗要求供应商给予保证函。
批量性外观不良缺陷：供方必须在24H内给出初步原因分析及临时应急对策，72H内回复8D改善报告
当供方来料批量性外观缺陷或功能性缺陷连续三批在执行对策后仍无改善效果的，由采购或SQE通知供方
的产品异常。
职责/权限：
供应商：
依据双方签订的品质合约，持续稳定的向奥捷公司提供符合或超越奥捷公司要求的产品及服务。
质量部：
负责对供应商来料品质进行监控，主导来料异常的处理；
主导供应商质量月评审/季度评审/年度评审；
供应商生产品质的过程审核及供应商质量提升辅导；
供应商处罚的提出
采购课：
负责供应商来料异常的处理
供应商不良品会判的通知
供应商处罚的执行
管理规定：
供应商来料质量管理：
来料异常的处理（IQC）
当IQC对来料进行检验发现功能性缺陷和外观批量性缺陷时，IQC发出《品质异常处理单》，由SQE/PMC
/采购或其他相关部门会签评审处理意见。
评审结果为拒收的材料或产品，原材料厂商或外协厂商必须在规定时间内退回；
供方发生来料品质异常问题需进行索赔及惩罚后，由质量部提交供方索赔/惩罚通知单，采购接到供方索赔
/惩罚通知单后就索赔/惩罚事宜通知财务及供方，并负责在当期货款中扣除。
参考文件：
《供应商评审管理规定》
《进料检验管理规定》
相关记录：
《品质异常处理单》
《供方索赔/处罚通知单》
附表
间内及时做出反应。
重复性问题：同样的品质问题在我司重复发生三次以上及我司发出质量处罚后仍未改善继续发生的。
供应商质量资格管理制度
供应商质量资格管理制度一、总则为了有效管理供应商的质量资格，保证产品和服务的质量，确保企业的经营和发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业与供应商之间的质量资格管理，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、质量资格管理要求1. 供应商资质审核（1）新供应商必须提供企业所需的资质证明和相关资料，经过企业的审核合格后方可成为合格供应商。
（2）现有供应商的资质证明需定期进行复核，确保合格供应商的资质持续有效。
2. 供应商管理机制（1）建立供应商档案，包括但不限于企业名称、资质证明、联系人信息、质量管理体系认证情况等。
（2）对供应商的产品和服务进行评价，确保其产品和服务的质量符合企业的要求。
3. 供应商质量监控（1）建立供应商质量监控体系，对供应商的产品和服务进行定期抽检和检验。
（2）发现供应商存在质量问题时，及时与供应商沟通并要求改进，确保问题得到有效解决。
4. 供应商质量改进（1）对存在质量问题的供应商建立改进措施，并追踪改进的效果，确保供应商质量不断提升。
（2）与供应商共同探讨质量管理的改进措施，共同提高供应商质量能力。
5. 供应商退出机制（1）对于质量一直无法得到改进的供应商，企业将会终止与其合作，建立退出机制。
（2）退出的供应商需要经过详细的评估和论证，确保企业的生产经营不受影响。
四、质量责任及考核1. 企业负责人对供应商质量资格管理负有最终责任，需要确保供应商质量符合要求，保证企业产品和服务的质量。
2. 质量管理部门负责具体的供应商质量资格管理工作，包括审核、评价、监控、改进等。
3. 相关部门负责配合实施供应商质量资格管理制度，确保各项工作的顺利开展。
4. 对负责人和相关部门进行质量绩效考核，确保供应商质量资格管理工作的质量。
五、附则1. 本制度由企业质量管理部门负责解释，并经企业负责人审批后生效。
2. 本制度自颁布之日起正式执行。
3. 本制度的修改和补充需经企业质量管理部门审核，并报企业负责人批准后生效。
供应商产品质量管理规定
供应商产品质量管理办法一、供应商评定办法1、目的为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品,减少供货风险,特制定本办法;2、范围本办法适用于所有供应商和新开发的供应商;3、职责技质部负责供应商评审组织和管理工作;采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审,并对各自分管的工作,提出评定意见;4、供应商评选原则经长期检验、考核,证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的,在新项目时,同等条件下可以优先考虑；已获得质量管理体系认证的,在同等条件下可以优先考虑；已经取消供应商资格,没有验证其已经纠正之前,不得考虑重新评定供应商资格；在评定得分相同条件下,厂址就近的优先；5、供应商评定方法评定小组由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组,负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定,作出评定结论;评定方法5.2.1新开发的供应商应首先提供供应商基本情况调查表和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书;没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定;5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定;评定内容见供应商评审报告书,评审报告书经管理者代表签署同意后,列入合格供应商目录;6、没有经过评定合格的供应商,不得进入天人公司供货系统;二、供应商评审1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次;当发生下列情况时应增加评审频次：1.1.1产品交付不合格率超标,没有提交整改报告的；次月评审1.1.2连续两个月交付不合格率超标；次月评审1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；6个月评审一次1.1.4停供整改恢复供货资格后;6个月评审一次有下列情况之一的供应商可以两年评审一次：1.2.1当年被评为优秀供应商的；1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的；1.2.3原材料经销商；不包括坯料、管料供应商2、评审程序、内容评审程序2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发供应商评审计划；2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商；评审内容见供应商评审表3、改善计划及验证供应商评审后发给评审报告;供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告,30日内完成问题关闭,提交整改证据;供应商问题整改原则上不实行现场关闭,但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商,将实行现场验证关闭;三、供应商质量管理体系开发1、按照TS16949：2009标准要求,供应商应进行质量管理体系开发,原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书;有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书,但必须接收二方审核：原材料经销商；生产规模在员工人数50人以下含50人提供C0乙炔、氧气、拉延油、防锈油、表面处理的；2、没有取得质量管理体系证书的供应商,应当建立健全质量管理制度,逐步完善质量管理不断提供质量管理能力,保证产品质量稳定;2、质量管理体系开发计划与实施未取得质量管理体系三方审核证的供应商属于、、、情况除外在签订质量协议后的60日内提交质量管理体系开发计划,开发计划包括认证审核单位、资格、审核时间;天人公司技质部有义务协助供应商开展质量管理体系建设工作;3、二方质量管理体系审核内容包括：二方审核主要包括：质量管理制度是否完善和健全,并贯彻执行;质量保障能力、方法、制造过程控制和产品质量控制；持续改进是否有效进行；供货能力和技术能力、生产能力是否有所提高；贮存与库房管理、产品防护；4、审核方法与频次审核方法采取现场抽样审核;审核中发现的问题开出严重不符合项,轻微不符合项;审核中如果发现严重不符合项时,认定本次审核不合格,责成供应商立即整改;整改期间交付的产品实行全检,所交付产品实行降价20％采购;轻微不符合项≦6项为合格;轻微不符合项在30日内完成整改;审核发生的不符合项由被审核供应商提交整改报告和整改证据;没有按时提交整改报告和关闭问题的,按供应商产品质量经济索赔管理办法的规定给予考核;审核频次：二方审核原则上一年一次,可以与供应商产品评审同时进行;如果没有按期关闭整改问题,在审核后的6个月内再审核一次;如果发生供货质量不稳定和批量退货、顾客投诉、顾客中断问题时,增加审核频次;5、质量管理体系审核由技质部、制造部、采购部有关技术、质量管理人员组成审核小组,审核时间不得少于一天;6、质量管理体系审核和供应商产品评审可以同时进行,但必须包括产品评审和质量管理体系审核两个方面的内容;四、样件、生产件批准1、样件试制供应商的选定承接样件试制的供应商应在合格供应商中选定,如果是新开发的供应商应按供应商评定要求进行评定,评定合格后才能承接样件试制;被选定的供应商应提供设计技术能力、生产能力、质量保障能力的分析报告交技质部;2、样件试制与品质评价5件、60、300件的生产样件试制供应商根据试制协议编制样件试制生产计划,提交PPAP文件,报天人公司技质部审核;天人公司技质部项目负责人负责供应商PPAP文件的批准;供应商PPAP文件批准后,作为供应商供货的依据;供应商在提交样件时同时提交样件检查成绩表、原材料材质报告和理化试验报告,自检合格证;样件检查必须是100％的全检;天人公司项目组组织项目组人员对样件的原材料、品质的符合性进行评价,填写样件试制质量评价表;超差件按以下方式处理：2.4.1一般尺寸超差由天人公司项目组技术主管人员处理；2.4.2关重特性超差由技质部经理处理；3、天人公司项目组在认为提交样件合格后,签订正式技术协议、质量保证协议;4、当发生以下情况时,要求供应商向天人公司重新提交生产件所需的PPAP文件,经天人公司项目组批准后,进行产品的批量供货;产品设计更改；对以前提交的产品的不合格处进行校正；5、发生下列情况时,供应商应主动通知天人公司,并由天人公司决定是否提交PPAP：经批准的零件或产品,使用了其他不同的材料或加工方法；更换或改进了工装、模具；包括附加的或替换使用的工装对现有工装或设备进行了更新或重新布置调整之后进行生产；工装、设备转移到不同的工厂或新增厂址时；试验/检验方法更改、新技术应用；天人公司认为必要时；6、天人公司采购物流部根据试制协议、技术协议、质保协议与供应商签订供货合同;五、进货产品品质控制1、交付计划供应商交付的原材料、零件、配件、外协加工以下统称产品的计划由天人公司采购物流部下发;交付计划应注明交付产品名称、数量、时间、地点;供应商按交付计划要求供货,交付时应在产品或包装上注明：产品名称、件号、数量重量、批次、炉号、生产日期、产品检验合格证等;2、进货检验外协件包括表面处理零件原材料、配件、标准件由采购物流部负责检验;检验依据：产品检验规程/检验作业指导书、产品图纸、技术资料、标准样件、检验规范、材质报告/理化试验报告、样件；交付产品检验的必备条件：产品合格证、外观和尺寸的自检报告或检查成绩表、材料试验报告包括材质报告和理化试验报告、热处理后的各种试验报告、参数等、试片;抽样检验：抽样检验的抽样数量、频次按检验作业指导书、检验规范执行;检验人员在抽样检验后必须按作业指导书的要求、内容作好检验记录;抽样方法：·标准件以包装包为一批,抽样比例不得低于3‰;如果抽样产品不合格则该批产品不合格;·配件、外协件以供应商当日交付的同类产品为一批,抽样产品不合格则该批产品不合格;·原材料、坯料、管件以当日送交同一规格材料为一批,材质报告中C、S、P、R eLN/mm2、R mN/mm2其中一项不合格则该批材料不合格;Sì、Mn、C％不合格时填写信息反馈单,由天人公司技质部签署处理意见;材料、坯料、管件表面有划伤、锈蚀、油污或入库材料牌号与入库单牌号不相符或不全或开卷料没有原标签的不能办理入库;交付不合格率计算：交付不合格率＝抽样不合格数/该批交付总数×100％PPM原材料包括管材、坯料按％计算、外协件、外购件、标准件按PPM计算;天人公司对供应商交付产品的检验不替代供应商产品质量的责任和使用过程中出现的产品质量缺陷及天人公司顾客发现的产品缺陷的质量责任,即在天人公司及天人公司顾客中发现的供应商产品质量问题,仍由提供产品的供应商负责;3、不合格品的处置在交付产品中至使用包括天人公司顾客使用过程中发现的不合格品,其处理方式有：·让步接收－由供应商向天人公司技质部提出让步接收申请,经技质部批准后执行;如果是批量让步接收,应由技质部报分管副总经理审批;让步接收产品将实行特采,即降价5％～10％;·返工/返修－产品要经过返工/返修后才能满足交付要求的产品;原则上由供应商负责返修;若由天人公司返工/返修,其返工费用按供应商产品质量问题经济索赔管理办法执行;返工/返修后的产品必须经过全检合格后,才能重新办理入库手续;返工/返修费用由供应商承担;·退货－供应商交付或使用过程中发现的不合格品作退货处理;退货产品没有经过返工/返修合格不得再交付,若发现退货产品没有返工/返修合格混入其他合格品交付时,将按交付产品金额的10－20倍给予经济处罚,情节严重的停供1－3个月,至取消供货资格;六、供应商品质评价1、评价内容供应商品质评价包括：交付不合格率、现场实物不良率包括天人公司客户现场、不良件总数不良件总数＝入厂不良数＋现场不良数、顾客中断;现场不良率不包括试制样件2、评价办法供应商品质评价是对供应商一年内的品质状况进行综合性评价,评价计算方法是：评价分数＝100－现场不良实物评价分值供应商品质评价等级4、供应商品质等级确认天人公司技质部根据当年考核资料进行评价打分,评价结果经采购部、制造部确认,报分管副总经理审批后,于次年的3月10日前公布;七、纠正预防措施1、在天人公司现场供应商交付产品入库后及天人公司顾客处发现的不良品,技质部将向供应商发出供应商产品质量问题处理通知和不良对策书要求供应商按时整改;供应商在接到供应商产品质量问题处理通知和不良对策书后的10日内将不良对策书交天人公司技质部;2、供应商应建立并保持实施纠正预防措施程序,为消除实际和潜在的不合格品采取有效的纠正和预防措施,并与问题的严重性及所承担的风险相适应; 3、供应商发现产品质量问题或工艺、工装不能保证产品质量时应及时与天人公司技质部联系,启动应急计划,确保不影响客户中断;八、供应商综合能力评价1、评价内容与分级评价内容分为：品质评价、索赔、投诉、品质评价等项目进行评分;评价等级分为A、B、C、D、E五个等级;若为E级,天人公司将给予该供应商三个月的整改时间;整改后天人公司将进行重新评定,如重新评定仍达不到天人公司品质要求,将考虑该供应商退出供应体系;1、分数的计算评价分数由实物质量和质量管理两部分构成,其计算公式：评价得分＝｛100—一年内综合评分值×20％－一年内索赔金额分值×50％－一年内投诉数值×15％｝注：一年内综合评分值、一年内索赔进入分值、一年内投诉数值见附表;一年内综合评分值＝品质评价得分＋退货率＋一年内监审评分一年内索赔分值：索赔次数＝口头投诉＋书面投诉供应商品质评价分类2、天人公司技质部依据全年统计结果对供应商等级进行评分,评分结果应当采购物流部确认,报分管副总经理评审后,于每年的3月底公布;3、考核结果为E级的供应商,在两个月内办理完移交手续;在办理移交过程中,天人公司对其产品、半成品进行全检;经检验合格的成品、半成品,天人公司给予办理入库手续;重庆天人汽车车身制造有限公司供应商产品质量问题经济索赔管理办法1、目的为了保证重庆天人汽车车身制造有限公司产品质量,促进天人公司和供应商产品质量的提高,根据双方签订的技术协议和质量保证协议,特制定本办法;2、责任因供应商产品质量问题给天人公司及天人公司客户造成的损失,由供应商全部承担经济赔偿;供应商不能因为天人公司进行了入厂检验而减轻承担的经济赔偿责任;3、赔偿范围供应商交付的所有产品因质量问题造成天人公司或天人公司客户产品报废的；供应商没有按时交付,造成天人公司生产中断或天人公司客户中断的；供应商交付的产品需要经过返工/返修才能合格的；供应商交付的产品需要让步接收的；因供应商交付产品质量问题造成天人公司客户要求限期整改、产品销毁、翻库的；供应商没有经过天人公司同意擅自更改技术文件、产品状态的；供应商擅自调换材料规格、型号、材质的；4、供应商产品质量问题的确认供应商交付的产品发现质量问题后,天人公司在当天通知供应商到现场确认;如果供应商没有在指定时间到现场确认,视为默认质量问题的存在;在天人公司客户发现的供应商产品质量问题由天人公司负责确认、处理;在可能情况下天人公司可以采取保留原件、拍摄照片或通知供应商到现场等方式确认;5、索赔范围交付延迟：·由于供应商原因没有按时交付,但没有造成天人公司生产中断的,延迟4小时给予50元索赔;延迟﹥4小时≦8小时给予100元的索赔;﹥8小时,每超过1小时按50元累计计算;·供应商交付延迟造成天人公司生产中断的,延迟1小时给予500元的索赔,延迟时间﹥2小时≦3小时检验1000元的索赔；﹥3小时≦4小时的给予2000元的索赔；﹥4小时≦5小时给予3000元的经济处罚；﹥5小时≦8小时的给予8000－10000元的经济处罚；8小时以上经济15000－50000元的经济处罚;·由于供应商延迟交付造成天人公司客户中断的,天人公司客户对天人公司的索赔由供应商全额承担外,天人公司按客户索赔额的20％－100％向供应商索赔;产品质量问题的索赔·供应商产品交付不合格率超过考核指标给予200元的罚款；每超过1％按50元计算罚款,以此累推;配件、外协、标准件、材料考核指标为1％·交付不合格品经处理后让步接收的按当批产品交付总额的1－5％给予索赔；·因质量问题限期整改,在整改期内交付的产品按货价的5％－8％给予索赔；·因质量问题造成翻库、重新全检的按该产品当批货价的5％－10％给予索赔；如造成天人客户翻库的按当批货价的20％－50％给予索赔；不含客户索赔·因供应商质量问题造成天人公司客户索赔的,其索赔金额由供应商全额承担,并按索赔额的20％－50％向供应商索赔；·在天人公司客户审核时发现的供应商产品质量问题,按当批交付货价的20％给予索赔；·因供应商产品质量问题造成天人公司产品报废的,除按产品销售价格给予索赔外,并给予产品销售价格的10％－30％给予索赔；如造成天人公司客户产品报废,除承担客户索赔外,并按索赔金额的50％给予索赔；·原因供应商产品质量问题,造成天人公司客户产品招回、或被媒体曝光的,按损失的200％－300％给予索赔；包括有形损失和无形损失·供应商没有经过天人公司同意擅自更改技术文件、产品状态、材质的一次索赔1000元－10000元；更改产品作为报废品就地销毁,并按产品销售价的30％－50％予以赔偿;如流入天人公司现场造成产品报废,其报废损失全部按销售价予以索赔,并按损失的30％予以索赔；·供应商擅自更改材料更改、型号和材质的,其材料全部拒收,并给予2000元－5000元的索赔;如材料流入生产现场造成产品报废,其报废损失全部由供应商承担,并按损失金额的30％予以索赔;·在供应商进行考核中排名倒数1－3名的按800、500、300一次性索赔；·没有按时提交整改报告的每延迟一天按100元累计索赔；索赔工时费用翻库、返工/返修按30元/人×小时计算；返工/返修后重新检验的按当批货价的5％索赔；质量管理供应商没有按时提交二方审核不符合项整改、整改计划、不良品对策书的,按200元－500元索赔,并责成重新提交;没有按时完成整改,延迟一天按100元累计计算；6、索赔执行供应商索赔由天人公司技质部下发供应商索赔通知书,索赔通知书发出的7日内供应商如有异议可书面提出申诉,如申诉没有获准,仍按索赔通知索赔;若供应商没有提出申诉则视为默认;供应商索赔由天人公司技质部通知财务部从供应商当月货款中扣除;不良对策书天人公司发出时间：年月日编号：天人公司质量问题索赔通知单编号：时间：年月日说明：1、供应商在接到本通知后,如有异议在7日内返回意见,如没有返回意见,则视为同意；2、索赔款在货款中扣除;若当月货款不够扣时,则在次月货款中扣除;3、索赔款不再会发票;附录二重庆天人汽车车身制造有限公司供应商基本情况调查表填表时间：附录三重庆天人汽车车身制造有限公司供应商评审报告供方单位：地址：邮编：联系电话：评审时间：供应商现场评审检查表评审综合评价：附录五评审问题清单说明：1、若对以上问题没有异议,请贵方管理者代表或质量负责人签字确认;2、请贵方在200 年月日前将以上问题的整改计划报我公司技质部;3、30日内关闭整改问题;问题关闭的证据请在30日后的10日报我公司技质部;4、若对评审的问题有意见请及时与审核员联系,并在5日内提出;供方管理者代表质量负责人天人公司审核员：附录六供应商质量管理体系检查表供应商: 时间：附录七重庆天人汽车车身制造有限公司供应商质量管理体系审核不符合项报告附录八样件生产试制质量评价书试制单位：编号：共页第页重庆天人汽车车身制造有限公司供应商产品质量管理办法编制: 日期：审核：日期：批准：日期：二00七年十月八日分布二00七年十月十日起实施。
供应商质量管理制度模板
供应商质量管理制度模板一、目的为确保供应商提供的产品或服务满足公司的质量要求，通过有效的供应商质量管理，提升供应链的整体质量和效率。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、责任部门1. 采购部门负责供应商的初步筛选和日常管理。
2. 质量管理部门负责供应商的质量评估和质量问题处理。
3. 生产部门负责供应商产品的使用反馈。
四、供应商选择与评估1. 选择标准：根据供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货能力等进行综合评估。
2. 评估流程：包括初步评估、样品测试、现场审核、小批量试用、批量供货评估等环节。
五、供应商质量协议与供应商签订质量协议，明确质量标准、验收标准、不合格品处理、持续改进要求等。
六、供应商质量监控1. 定期对供应商进行质量审核。
2. 对供应商提供的产品进行定期抽检。
3. 建立供应商质量档案，记录质量表现。
七、质量问题处理1. 质量问题反馈：建立质量问题反馈机制，确保问题及时传达给供应商。
2. 不合格品处理：按照不合格品控制程序进行处理，包括退货、返工、让步接收等。
3. 纠正与预防措施：要求供应商对质量问题进行原因分析，并采取有效的纠正与预防措施。
八、供应商改进与激励1. 鼓励供应商持续改进，提高产品质量。
2. 对表现优秀的供应商给予奖励，如优先采购权、价格优惠等。
九、供应商审核与评级1. 定期对供应商进行评级，评级结果作为采购决策的依据。
2. 评级标准包括交货准时率、产品质量合格率、服务响应速度等。
十、文件与记录管理1. 建立供应商质量管理档案，包括供应商资料、质量协议、审核报告、质量问题记录等。
2. 确保所有文件和记录的准确性和可追溯性。
十一、培训与宣导定期对相关员工进行供应商质量管理培训，提高其对供应商管理的认识和能力。
十二、制度修订本制度由质量管理部门负责修订，至少每年评审一次，确保其持续适应性和有效性。
十三、生效与解释权本制度自发布之日起生效，最终解释权归公司质量管理部门所有。
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度一、背景介绍在现代企业运营中，供应链管理扮演着至关重要的角色。
供应商是企业能否提供稳定、高质量产品与服务的关键因素之一。
为了确保供应商的质量水平，提高产品的竞争力和客户满意度，本公司决定建立供应商质量管理制度。
二、目标与原则1. 目标：- 确保供应商提供高质量的原材料和产品；- 促进供应商与本公司的长期合作关系；- 最大程度减少产品缺陷和质量问题的风险；- 提高产品的市场竞争力和品牌形象。
2. 原则：- 互惠互利的合作关系：供应商与本公司建立长期战略合作关系，共同推动双方的发展；- 全面质量管理：从供应商选择、审核、培训到日常管理和评估，建立完整的供应商质量管理体系；- 持续改进：与供应商合作推动不断创新和改进，提高产品质量和流程效率。
三、供应商评估和选择1. 提供商准入要求：- 合规性要求：供应商必须符合法律法规和行业标准的要求；- 质量管理要求：供应商应具备相应的质量管理体系，例如ISO9001等认证；- 历史记录：供应商的过去业绩、信誉和口碑将作为评估指标之一。
2. 评估方法：- 文件审查：查看供应商提供的资质文件、认证证书和质量管理手册等；- 供应商访察：对潜在供应商进行实地考察，了解其生产工艺和质量管理措施；- 样品测试：通过抽样检验和实验室测试，验证供应商提供的样品是否符合技术要求。
3. 供应商分类：- A类供应商：符合所有准入要求，具备稳定的供货能力和优良的质量管理体系；- B类供应商：符合大部分准入要求，但仍需改进和提升；- C类供应商：未能满足准入要求，需要淘汰或改进。
四、供应商培训和合作管理1. 培训计划：- 帮助供应商了解本公司的质量要求，提供相应的培训材料和培训课程；- 定期组织技术交流会议，分享最新的质量管理经验和技术趋势。
2. 合作管理：- 建立供应商管理团队，负责日常与供应商的沟通和协调工作；- 定期召开供应商绩效评估会议，对供应商的质量和交货情况进行评估；- 对合作愿景和目标进行定期评估和调整，共同推动业务的持续发展。
供应商产品质量监督管理制度
供应商产品质量监督管理制度一、总则为了加强对供应商产品质量的监督管理，确保供应商提供的产品符合公司的需求，并确保产品质量合格，维护公司的声誉，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有与公司合作的供应商，包括原材料、零部件、设备等供应商。
三、监督管理要求1.供应商选择与评估1.1公司将根据产品的需求和供应商的情况，进行供应商的选择和评估。
1.2供应商选择主要考虑以下因素：质量管理能力、技术能力、交货能力、售后服务等。
1.3公司将与供应商签订合作协议，并明确双方的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、售后服务等事项。
2.供应商产品质量管理2.1供应商应根据公司提供的产品质量要求，确保供应的产品符合公司的需求，并保证产品的质量合格。
2.2供应商应制定并执行相应的质量管理体系，在生产、质检、包装等环节进行有效的控制，确保产品质量符合国家相关标准。
2.3供应商应定期对产品进行自检和质检，并主动提供相关质量检测报告和证书。
2.4供应商应及时处理质量问题，并采取措施避免类似问题再次发生，确保产品质量稳定可靠。
2.5供应商应配合公司进行产品的抽检和检验，确保产品质量的可控性。
2.6供应商应及时反馈产品的相关问题和质量改进措施，并与公司共同解决。
3.供应商评估和考核3.1公司将定期对供应商进行评估和考核，主要考虑供应商的产品质量、交货能力、售后服务等方面。
3.2评估和考核结果将作为与供应商继续合作或改进的依据，并形成评估报告，作为决策和管理参考。
3.3根据供应商的评估结果，公司将给予奖励或处罚，以激励供应商持续改进产品质量。
4.供应商投诉处理4.2公司将及时处理供应商的投诉，并进行调查和处理，确保问题得到妥善解决。
4.3公司将对投诉情况进行统计和分析，以及时发现和解决潜在的质量问题。
5.制度执行和监督5.1公司将制定相应的制度执行方案，并确保制度得到有效执行。
5.2公司将对制度执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行整改。
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供应商质量管理程序
一．目的
对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。
二．适用范围
本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。
三．职责
（一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实
施对供应商选择和评价。
（二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。
（三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。
（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。
（五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。
四．管理要求
（一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理
1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。
⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。
在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。
（二）供应商品质不良的处置和索赔
⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料
⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。
⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
⒋供应商材料不良的索赔和处罚：
①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良
的特采批，扣除当批货款的5%。
②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商
承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。
③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担，
④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。
⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，
零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。
⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失
计核单据等，交采购部送于供应商签章。
⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。
（三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
⒈质量管理中心通过TQC管理体系负责对来料（外构件·外协件·进口件）的不良数据，与客户反馈的一些不良信息进行汇总(月/季度)，当作为供应商的质量不良信息的考评。
⒉采购部通过《供应商管理程序》定期组织对其供应商进行考评，质量管理中心负责提供其质量不合格信息进行考评，评分标准如下：
①供应商当月质量评比低于95%，按每降低1%扣2分的标准计算。
②生产部·项目管理部在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）轻微不良，每一次扣2分（批
量合格率高于98%除外）;在制作过程中重大不良，造成（返工·停产现象），每/扣5分。
③客户投诉不良信息，每/扣10分。
④不按规定时间回复投诉每/扣2分，不按规定整改、重复提交不合格品每扣/5分。
⑤供应商不按时提供原材料和材质分析资料，生产部·项目管理部投诉一次扣2分。
⒊在供应商业绩考评中，服务·交期·成本项目按《供应商管理程序》进行考评。
（四）考评分级及供应商动态管理
任务进行分配与监督。
⒊连续两(月/季度)考评为C等级供应商，计划成本室停止对其下达计划，列入淘汰供应商名单，重新选择新的供应商。
⒋评定为D等级供应商，计划成本室停止对其下达计划，采购部门应立即报告给公司总经理，同时选择新的供应商为之将其替代。
⒌被淘汰的供应商经重新质量整改后，由采购部和质量管理中心进行重新评估合格后，方可以选择其为进入我公司供应商之列。
⒍本供应商质量管理程序由发布之后生效。
附加《供应商质量不良索赔评估通知单》
供应商质量不良索赔评估通知单
编号：。