供应商全套管理制度
供应商管理规定(3篇)
供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。
____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。
2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。
3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下：(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
3.2供应商调查程序如下：(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
4、订购、采购订购、采购程序如下：(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下：(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
供应商管理制度（通用6篇）
供应商管理制度（通用6篇）供应商管理制度篇1采购定点供应商管理制度为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。
一、考核方式本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。
有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。
并依据扣分状况进行处罚。
市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。
二、稽查资料1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。
2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。
3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。
4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。
5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的;6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。
7、拆换、调换、截留产品零部件的。
8、有串通、贿赂、欺诈行为的。
9、其他严重违法、违规、违约行为。
三、具体扣分标准(略)四、违规处罚1、当月扣分在6―8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。
2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。
3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。
4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。
5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。
供应商的管理制度范本5篇
供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。
供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。
第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。
2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。
公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。
第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。
对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。
公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。
供应商的管理制度
供应商的管理制度•相关推荐器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2、ISO9001/20xx版证书；3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商的管理制度2为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。
以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。
供应商管理的规章制度范本5篇
供应商管理的规章制度范本5篇在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的供应商管理的规章制度范本，希望大家能够喜欢。
供应商管理的规章制度范本篇11.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2.范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3.职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4.资料4.1管理原则和体制4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的评定资料4.2.1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。
包括：(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
4.2.3交货潜力评定。
包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。
4.2.4技术潜力评定。
包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。
4.2.5服务评定。
包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。
4.2.6合作状况评定。
包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。
供应商管理制度13篇
供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。
第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
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供方管理制度总则一.目的与范围为了进一步加强浙江**机车部件有限公司对外购外协产品的管理和控制,为供需双方提供管理和沟通的平台,促进供方加强内部管理,为浙江**公司提供优良的产品和服务.特制定本制度,本制度适用于浙江**公司采购部供方管理工作.二.合作原则1.互利合作原则：在零配件定价、调价及供方新开模具、新增检测设备等生产投入时，充分考虑供货质量、供方的投资回收和合理利润，争取双赢结果，追求与供方的长期合作与共同进步。
2.持续改进原则：对供方进行动态评价，协助供方进行质量改进，促进供方质量保证能力持续提高。
3.择优采购原则：根据每个月对合格供方的业绩评价及年度综合评价结果，调整供方的主供、辅供地位，或每半年调整一次供货比例。
主供供方配额比例一般不低于该类零部件总量的70%；需求量大的零部件有三个或三个以上供方时，主供供方配额比例不低于50%，补充配额比例不超过20%。
4.优质优价原则：在确定或调整零部件（原材料）价格时，按零部件性能和质量水平确定合理的价格，对不同材料、工艺、性能、质量水平的同一种配件，可以确定不同的价格等级，实行优质优价，对合格率等质量指标未达到要求的，按合同（技术质量协议）规定进行考核。
5.优胜劣汰原则：对供货业绩好的供方，实行相应的奖励措施；对业绩差且整改效果不明显的供方，实施相应的质量处罚或予以淘汰。
三.权利和义务1.供方的权利1.1.有权按合同（采购/委制合约书）规定获得货款。
1.2.对浙江**公司的相关判定及索赔，产生异议时，有权向浙江**公司提出申诉。
1.3.发现浙江**内部的违纪行为,造成自身利益受到损害时,有权向浙江**公司各级领导和监督部门举报、投诉，并要求赔偿。
1.4.必要时可以向浙江**公司提出技术支持的需求.2.供方的义务2.1按照浙江**公司的相关要求，保质、保量、准时供货，并送达指定的地点。
,2.2对影响产品质量、服务质量和供货保障的各个环节进行改进，持续满足浙江**公司提升产品质量、服务质量、供货保障的目标和要求。
2.3及时准确的向浙江**公司传递信息。
2.4因自身原因对浙江**公司造成损失时，按合同（协议）规定，接受浙江**提出的索赔。
2.5遵守双方签订的合同和各项协议。
3.浙江**公司的权利3.1 有权向供方提出产品质量、服务质量和供货保障等方面的改进要求。
3.2 有权按合同(技术质量协议)规定对供方生产过程和产品质量进行监督检查.3.3 有权要求供方按合同(技术质量协议)规定提供必要的不涉及供方核心机密的产品图纸、技术标准、验收标准、过程控制文件、检验记录等文件资料。
3.4 因供方原因对浙江**造成损失时,有权按合同(技术质量协议)规定向供方索赔和进行考核.4.浙江**的义务4.1 依据相关合同的约定，按期足额向供方支付货款4.2 对供方举报和投诉的违纪行为进行公平和公正的处理.4.3 及时、准确地向供方传递信息。
4.4 对供方的索赔预先通知供方,并按本制度和合同(协议)规定正确处理索赔和处罚争议.四.供方质量责任1.提供的产品符合国家法律法规、产品技术质量标准、检验标准、顾客的合理要求和双方协议规定的其它质量标准。
2.符合质量标准，交付满意的产品。
3.按浙江**要求对影响和可能影响产品质量、服务质量和供货保障的各个环节进行改进。
4.按浙江**公司要求提供适当的服务。
5.提供的产品价格以满足质量标准为前提，浙江**对进货检验发现的不合格品（包括退货和让步接收）、装配过程等环节发现的不合格品、市场发生的属于供方责任的质量问题、一次交验合格率等质量指标未达到合同（协议）要求时，按合同（协议）及本制度进行索赔；质量整改、供货保证、售后服务等不满足双方协议、本制度规定或供方承诺时，按合同（协议）规定实施处罚。
五.供方质量保证负责人1.供方应设置针对浙江**产品的质量保证负责人，由供方总经理任命，负责所供浙江**产品的质量保证活动，包括质量问题处理及有关事项的沟通。
2.供方质量保证负责人必须胜任质量保证的领导工作。
3.供方在与浙江**签订采购/委制合约书后三天内，将质量保证负责人姓名、职务、联系电话等相关信息书面通知浙江**公司；质量保证负责人如有变更，供方应在变更后一周内书面通知浙江**公司。
六.供方质量管理体系要求1.目的：促进供方建立适合自身条件的质量管理体系，以规范质量管理行为，提高产品质量。
2.范围：适用于向浙江**公司提供原材料及重要零部件供应商.3.总要求：供方应按照GB/T19001-2000标准要求，结合自身生产特点，采用过程方法建立与质量方针和质量目标协调一致、层次清晰、结构合理的文件化质量管理体系，并通过对质量管理体系文件的实施与保持，持续改进质量管理体系的有效性。
七.浙江**公司对外交往行为准则1.禁止要求供方请吃、请喝、请玩，不得接收供方安排的高消费娱乐活动；禁止索取或变相索取供方任何财物，属于业务往来的正常礼品的接收或赠送，按相关制度规定办理。
2.禁止利用职权之便为自己或他人谋取不正当利益。
3.对供方人员的接待，按相关制度规定执行。
一.目的与范围为了确保供方综合能力和产品质量符合要求，规范对供方准入与评价管理，本规定适用于采购部对合格供方的动态评价和年度评价。
二.职责1.副总经理：负责新增供方引入及供方恢复供货资格的批准。
2.采购部经理：负责新增供方引入的审核；对采购员上报的《合格供方名录》审核；已有的合格供方新增品种的批准；合格供方的动态评价和年度评价审批。
3.品质部经理：负责供方实施整改及对整改的供方恢复供货资格的审核。
4.采购员：负责对新增供方的前期资料搜集与整理；已有合格供方的动态评价和年度评价数据统计分析；负责《合格供方名录》的维护。
三.供方准入的评价1.准入条件1.1供方具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。
1.2产品符合国家法律法规的要求。
2.评价方式2.1对于原材料及重要零部件供方（A类物资供方）的准入评价方式一般应为现场评价。
2.2对于一般零部件供方（B类物资供方）的准入方式经相关领导批准，可按公司相关制度的规定由拟引入的供方提供相关资料，采购部按相关制度的规定组织相关部门进行评审，按第二条规定的权限报批。
3.评价组织3.1现场评价由采购、技术、品质等部门共同组成评价组实施评价。
3.2关键件供方的准入评价一般由品质部经理担任评价组组长并参加现场评价，参评人数不少于3人。
4.评价内容4.1现场评价按《供方评价表》（见附件2）进行评价4.2同一类品种必须使用同一个评分标准；对于关键零部件厂家进行评价时，评价人员应结合具体零部件的安全、功能特性要求，对生产条件、质量保证能力等相关项目实施评价。
4.3实施现场评价，原则上应对《供方评价表》中的所有评价项目进行评价；经相关领导批准，可根据实际情况对不需要进行现场评价的项目进行删减，计算方法见附件。
5.评价程序现场评价程序：由采购部推荐拟引入的供方填写《供方调查表》（见附件），评价组依据《供方评价表》进行现场评价，评价结果（可引入/不可引入并结束评价/限期整改后复评），按规定审批权限报批。
对于批准引入的，进行样件签定和小批量试装，对于需要整改的进行整改，在整改结果确认合格后，签订采购/委制合约书、价格协议、技术质量协议。
具体流程见图5.1图5.1 供方准入评价流程6.结果处置6.1现场评价实行百分制评分，重要零部件供方评价总分60分以上（含60分）为合格，对于关键件供方，首次评价总分未达到60分时，原则上不能引入（特殊情况除外）。
6.2对于符合准入条件的供方，评价组根据结果，按相关规定的条件，提出评价意见，对建议引入的还应提出整改确认的问题。
在批准引入及对整改结果确认合格、样件鉴定和小批量试装合格并满足法规件强制性标准要求后，供方取得供货资格，列入合格供方名录。
6.3审批领导不能直接更改评价组的否决意见，确需更改时，应重新进行准入评价。
6.4在确定整改内容和期限时，须充分考虑整改要求的可操作性和产品的实际需求，使供方有合理的时间进行更改，必要时，在供方整改过程中予以技术支持。
6.5对于重要部件供方整改结果的确认一般应以现场确认的方式进行。
7.新品开发供方的选点7.1 公司新品开发中供方的选择，原则上从现有的合格供方中选择，确需新增供方时，按照准入评价程序进行。
四.合格供方评价对合格供方评价分为：每月供货业绩评价和年度综合评价.4.1每月供货业绩评价4.1.1采购部每个月对合格供方进行一次业绩评价，评价内容有一次交检合格率、交付率、服务等。
4.1.2结果评定标准及供货业绩排名：1)100分~90分（含90分）：A级，优2)89分~80分（含80分）：B级，良3)79分~70分（含70分）：C级，合格4)69分以下：D级，不合格4.1.3结果处置1)合格供方综合排名后10位，发出书面质量通报，并提出供方改进事项和改进要求。
2)评价等级为D级的供方，对其进行分析，找出存在的具体问题，于3日内发出《不符合项整改通知书》，实施停供整改。
3)连续二次被评为D级、因供方原因当月发生重大质量问题时，应立即实施停供整改。
4)在限定期限内因供方原因二次未整改合格的，应实施停供整改。
5)因停供整改的供方，停供时间超过半年以上时，恢复供货资格前按规定进行样件鉴定。
4.2年度综合评价：每年年底进行一次质量、交付及服务的综合性评价。
1)结果评定与排名：按评价总分由高到低，对所有合格供方排序，形成综合排名表。
4.3评价结果处理A.于次年1月20日前向供方通报年度评价结果。
B.年度评价等级为A级和B级的供方，在货款支付、配额比例、新品开发、零部件免检资格的获得等方面，按排名顺序取得优先权，并参加年度优秀供方、质量优胜供方、优秀协作供方的评选，在奖项确定后，授予奖牌或颁发奖金。
1)年度评价等级为A级或年度排名前5名的供方,货款支付上优先,提前一个月支付货款或配额比例增加10%.2)年度评价等级为B级的供方,在配额比例上增加10%,并可以优先获得新品开发权.C.对于年度排名后10名的，列入下年度动态评价计划。
D.对年度评价不合格的供方，原则上列入下年度供货优化计划中的淘汰对象。
五.优秀供方、质量先进供方、质量进步供方评选条件5.1 优秀供方评选条件1)与我司同舟共济,精诚合作一年以上.2)全年没有发生突发性和批量性质量问题.3)积极主动承接我司新产品零部件开发工作,开发速度快,质量好,成绩显著.4)不断采用新技术、新材料、新工艺、提高产品质量，降低成本，积极配合我司价格调整政策。
5)服务及时，信息反馈快速，质量改进及时到位。
6)年度评价为A级、B级以上。
5.2 质量先进供方评选条件1)推行全面质量管理，贯彻GB/T ISO9000或其它等同质量管理体系标准，有完善的质量管理体系。