材料领料单制度范本格式
工程施工材料领料单(3篇)
第1篇项目名称：XX工程项目编制日期：____年__月__日一、领料单基本信息1. 项目名称：XX工程项目2. 编制单位：XX施工队3. 编制人：_______4. 审核人：_______二、领料材料清单1. 材料名称：水泥规格：32.5级硅酸盐水泥单位：袋数量：1000袋备注：用于主体结构混凝土浇筑。
2. 材料名称：碎石规格：5-25毫米单位：立方米数量：50立方米备注：用于混凝土浇筑、基础回填。
3. 材料名称：中粗沙规格：平均粒径大于0.5毫米单位：立方米数量：20立方米备注：用于混凝土浇筑、抹灰、砂浆配制。
4. 材料名称：钢筋规格：HRB400单位：吨数量：10吨备注：用于主体结构、模板支撑系统。
5. 材料名称：模板规格：5米×1.2米单位：张数量：500张备注：用于主体结构、模板支撑系统。
6. 材料名称：防水卷材规格：石油沥青油毡单位：卷数量：50卷备注：用于地下室防水层。
7. 材料名称：沥青玛帝脂规格：10号、30号单位：千克数量：100千克备注：用于地下室防水层。
8. 材料名称：减水剂规格：高性能减水剂单位：千克数量：20千克备注：用于混凝土浇筑，提高混凝土抗裂性。
三、领料要求1. 领料人应按照领料单上列明的材料名称、规格、单位、数量等信息，在材料仓库领取材料。
2. 领料人应检查材料质量，确认材料符合要求后方可签字确认。
3. 领料人应妥善保管材料，防止材料损坏、丢失。
4. 领料人应按照施工进度合理安排材料使用，避免材料浪费。
5. 领料人应在领料单上签字确认，材料仓库管理人员应核实无误后签字确认。
四、材料验收1. 验收人：_______2. 验收时间：____年__月__日验收结果：1. 水泥：符合要求，数量正确。
2. 碎石：符合要求，数量正确。
3. 中粗沙：符合要求，数量正确。
4. 钢筋：符合要求，数量正确。
5. 模板：符合要求，数量正确。
6. 防水卷材：符合要求，数量正确。
材料领用管理制度范本(六篇)
材料领用管理制度范本第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
领料规章制度范本图片
领料规章制度范本图片第一章总则为规范和统一领料工作，提高材料使用效率，保证生产顺利进行，现制定本规章制度。
第二章领料权限1. 领料操作人员必须通过相关培训，并获得领料操作资格证书，方可进行领料操作。
2. 领料必须按照领料单的要求进行，未经批准领取材料属于私自领料，一经发现将严肃处理。
3. 领料权限分为三级，分别为一级领料员、二级领料员、三级领料员，各级领料员的权限范围由领料人员的工作性质和领料经验决定。
第三章领料流程1. 提交领料申请：领料人员在领料前需填写领料申请表，明确领料物品、数量、用途等信息，并交由主管审批。
2. 验收领料单：主管接受领料申请后，进行验收确认，并派发相应的领料单。
3. 领取材料：领料人员携带领料单至指定仓库领取材料，并在领料单上填写实际领用数量。
4. 验收材料：领料人员领取材料后，主管进行验收确认，确保领用数量与实际使用一致，无误后方可进行下一步操作。
第四章领料管理1. 材料保管：仓库管理员负责材料的管理和保管工作，确保材料存放安全、整齐、清晰，并做好分类标识。
2. 定期盘点：仓库管理员每月进行一次库存盘点，对比实际库存和系统数据，及时调整材料数量。
3. 保密原则：领料人员不得私自泄露领料信息，如需他人代领，需提供相关授权文件，绝不得擅自泄露领料信息。
第五章领料记录1. 领料单管理：领料单为重要凭证，领取后由领料人员妥善保管，不得随意遗失。
2. 领料统计：主管对领料情况进行统计，定期汇总领料数据，及时发现并解决领料过多或不足等问题。
3. 领料报告：主管定期向相关部门提交领料报告，汇报领料情况及存在的问题，提出改进建议。
第六章处罚措施1. 对私自领料的违规行为，将给予警告、记过、降级等相应处罚，情节严重者将纳入考核评定。
2. 对于领料流程中出现的漏领、错领等问题，将要求领料人员及时进行整改，并对相关责任人进行调查处理。
3. 对于涉嫌违法犯罪的领料行为，将移交公安机关依法处理。
领料规章制度范本怎么写
领料规章制度范本怎么写
《领料规章制度范本》
一、目的
为了规范公司的领料流程，合理管理物资的使用和消耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围
本规章制度适用于公司所有部门的领料行为。
三、领料资格
1. 领料人员应具备相关的领料资格，经过相应的培训和考核后方可领取物资。
2. 领料人员必须严格按照领料规章制度的要求进行领料操作。
四、领料流程
1. 领料前，领料人员必须填写领料申请单，说明领料的物资品种、数量和用途。
2. 领料申请单需由部门负责人审批后方可进行领料。
3. 领料人员按照领料申请单的要求到指定库房领取物资，并在领料单上填写领料数量和领料日期。
4. 领料完成后，领料人员必须将领料单及时归还给相关部门，并将领料记录报送至财务部门进行结账。
五、领料管理
1. 领料人员必须按照规定的领料申请单进行领料，不得私自领取物资。
2. 领料人员领取物资后要妥善保管，避免丢失、损坏或浪费。
3. 领料人员应合理使用物资，不得私自挪用物资用于其他用途。
4. 相关部门应定期对领料记录进行核查，确保领料流程的合法性和规范性。
六、违规处理
对于违反领料规章制度的行为，将采取相应的处理措施，包括责任追究、停止领料资格、赔偿损失等。
七、附则
1. 本规章制度自颁布之日起正式实施。
2. 对本规章制度的解释权归公司财务部门所有。
以上为《领料规章制度范本》，请相关部门严格遵守执行。
领料规章制度范本模板
领料规章制度范本模板一、总则1.1 为了加强企业物资管理，规范领料行为，确保生产正常进行，提高材料利用率，降低成本，制定本制度。
1.2 本制度适用于企业内部各部门领用材料的申请、审批、领用、退料、补料等管理工作。
1.3 各部门应严格按照本制度执行，确保领料工作的顺利进行。
二、领料申请2.1 领料部门根据生产计划或实际需要，提前向物资管理部门提出领料申请。
2.2 领料申请应包括领料部门、领料人、领料单号、领料日期、材料名称、规格、型号、数量、用途等内容。
2.3 领料申请应以书面形式提交，并加盖部门公章。
三、审批流程3.1 物资管理部门收到领料申请后，对申请内容进行审核。
3.2 审核内容包括：领料部门的资质、领料单号的正确性、领料日期是否合理、领料数量是否符合实际需要、用途是否合理等。
3.3 审核通过后，物资管理部门在领料申请上签字，并注明审批意见。
3.4 审批通过的领料申请，由物资管理部门通知仓库进行材料发放。
四、领料4.1 领料人持领料申请到仓库领取材料。
4.2 仓库管理员根据领料申请，核对材料名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后发放材料。
4.3 领料人应在领料单上签字，确认领用材料无误。
4.4 仓库管理员在领料单上登记领料日期、领料数量等信息，并将领料单归档保存。
五、退料与补料5.1 领料人在领用材料后，如因生产原因需退料，应向物资管理部门提出退料申请。
5.2 退料申请应包括领料单号、退料日期、退料数量、原因等内容。
5.3 物资管理部门对退料申请进行审核，审核通过后，通知仓库进行材料退库。
5.4 仓库管理员根据退料申请，核对材料名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后办理退库手续。
5.5 领料人在退料后，应在领料单上签字，确认退料无误。
5.6 如领料人在领用材料后，因特殊原因需补料，应向物资管理部门提出补料申请。
5.7 补料申请应包括领料单号、补料日期、补料数量、原因等内容。
5.8 物资管理部门对补料申请进行审核，审核通过后，通知仓库进行材料发放。
领料管理制度范本
领料管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的领料管理，提高仓库物资的利用率和管理效率，保障公司的正常生产经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工在领取公司物资时进行管理。
第三条领料管理应严格遵守国家有关法律、法规、政策，依法合规进行。
第四条公司领料管理应坚持“规范、科学、公正、公开”的原则。
第五条公司领料管理应实行分级负责、分类管理，实行财务与物资的分离管理。
第二章领料申请第六条领料人应凭领料单经领料部门批准后，在指定仓库领取物资。
第七条领料单应注明领取物资的名称、规格、数量、用途、领取时间及领料人等信息。
第八条领料单的填写应准确无误，免得引起仓库的错误发料。
领料单上的领料人签名应与领料人本人相符。
第九条领料单一式两份，一份由领料人留存，一份由仓管员在发料后经办人签字后留存。
第十条领料部门应当定期对领料申请情况进行审核和分析，确保领料合理、规范。
第三章领料发放第十一条仓库发料时，应严格按照领料单的要求进行发放。
确保发放的物资名称、规格、数量与领料单一致。
第十二条仓库发放物资后，应及时记录在库存账簿上，以便随时了解各种物资的入出库情况。
第十三条仓库应保管好发放的各种物资，确保不受损坏、丢失和滞销。
第十四条领料人应在领料后尽快送交使用单位。
对于必须暂存的零星物资，领料人应当及时上缴仓库。
第十五条仓库发放物资时，应当填写库存出库单，领料人签收。
第十六条仓库应当定期对领料发放情况进行核对和统计，确保物资的发放正确、完整。
第四章领料管理第十七条领料部门应当对领料发放的情况进行监督和督促，及时发现和解决存在的问题。
第十八条领料人应当严格遵守公司的领料管理制度和相关规定，不得私自调动领料用途，不得私自留存和挪用领料物资。
第十九条领料人应当做到领料用途合理、节约。
对于所领物资的核实用量，应当按领料单要求使用。
第二十条领料人应当对领用物资的使用进行跟踪，及时回收和报废废旧物品。
第二十一条领料人应当做好领用物资的保管和使用，确保物资完好无损。
材料领用管理制度(6篇)
材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
材料领用管理制度范本(5篇)
材料领用管理制度范本为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。
领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。
如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。
各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
(二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。