顾客供方财产清单
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
顾客或外部供方财产运作程序
第 1 页共3 页1.0 目的本程序规定了顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定之要求2.0 范围凡顾客或外部供方提供用于公司产品、工治具、仪器设备等均属控制范围。
3.0 职责3.1品质部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。
3.2仓库：负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，防护和做好有关记录。
3.3工程部：负责顾客或外部供方提供仪器设备的接收登记管理及正确使用的技术指导。
3.4生产部：负责做好顾客或外部供方提供产品、仪器设备的使用过程进行控制，其内容包括：标识、贮存、产品防护、日常维护及保养。
3.5采购部：负责外部供方产品及仪器设备的联络与交接，同时关于外部供方品质异常处理3.6业务部：负责顾客财产的联络与交接，同时关顾客的相关异常处理（顾客财产包括：图纸、样品、相关技术性资料、仪器设备等）4.0 程序4.1顾客或外部供方的财产控制（注：顾客或外部供方的财产包括材料、零部件、工具设备、场所、知识产权、个人信息等）4.2协议的签订4.2.1当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供之财产，应对顾客或外部供方的财产实施有效控制，以确保遵守协议规格之要求。
4.2.2由业务部负责与顾客签订有关顾客财产协议，由采购负责与外部供方签订有关外部供方财产协议4.2.3如果顾客未有签订相关协议，本公司只对生产制造产品部分承担质量责任。
4.2.4品质部与工程部只对顾客或外部供方签订技术协议（含接受准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客及外部供方取得一致方案。
4.3进厂验收4.3.1作进一步加工的材料及相关财产的进厂验收4.3.1.1接受部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、名称等，应与清单内容一致，如发生数量差错，需在清单之上清明，通过业务、采购与顾客及外部供方确认处理，验收完成后由相应部门登记《顾客/供方设备、模具、仪器清单》4.3.1.2品质部实施进料检验，按材料对应标准进行检验，并做好相应记录与保存，在检验过程中出现品质异常时，需通报部门主管确认，并以书面形式通知采购做相应处理4.3.1.3顾客与外部供方财产构成产品在加工过程中发现有质量异常时（如外观、材质、重工等）相关部门进行隔离标识，通知品质部进行判定，如确定存在质量问题，应做好记录，以书面形式测及时通知业务或采购处理第 2 页共3 页4.3.2顾客或外部供方财产属于知识产权的图纸、技术性相关资料，由相关单位按《文件控制运作程序》实施管控，并做好相应记录4.3.3顾客或外部供方财产属于个人资料，由业务或采购实施管理4.3.4顾客或外部供方财产属于仪器测量设备由使用单位实施管理（包括防护、日常保养等），并做好相应记录4.4与顾客的联络销售部门负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格时，或使用过程中有丢失、损坏、不适用等时，相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知业务处理，由业务与顾客沟通处理。
顾客或外部供方的财产内审检查表模板
提供的原材料
14
提供的零组件、产品分件
15
委托组织维修的产品等
顾客或外部供方的财产内审检查表模板（8.5.3）
编号
检查内容
1
顾客或外部供方的财产控制要求
应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产
组织应识别顾客或外部供方财产。说明：有确定的顾客或外部供方财产清单
2
对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，应予以识别、验证、保护和防护
3
若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方5
顾客或外部供方工装的管理要求
工装可包含：工具、制造工装、使用工装、检验工装、设备
6
对所有工装进行永久性标记
7
所有工装的权属关系清晰，可以确认
8
顾客或外部供方财产的类别
组织使用的顾客或外部供方的财产
设备、工装
9
图纸、规范
10
检具、样件、色板
11
场所
12
知识产权、个人信息
13
顾客和外部供方财产管理办法
顾客和外部供方财产管理办法1目的对顾客和外部供方财产进行有效的管理，接收时进行必要的验证和检验,并妥善保管，确保其性能及功能符合有关规定的要求，确保本公司最终工程产品符合有关合同的规定要求。
2范围本办法适用于顾客和外部供方财产的控制。
3术语和定义顾客和外部供方财产是指顾客和外部供方提供公司用于生产施工的设备.机具、专用工器具、生产设备的备品备件.拆除的废旧物资和资源、图纸、文件等，外部供方财产是指外部供方用于公司生产施工的设备、机具.专用工器具和资源.图纸.文件等，其所有权归顾客和外部供方所有，顾客和外部供方财产可包括知识产权及顾客的个人信息。
外部供方是指为公司提供生产施工或服务的供应商、承包方、租赁商等。
顾客和外部供方财产管理是指对顾客和外部供方财产的合理使用、保管的管理。
4职责4.1计划经营部负责在施工合同中，明确由顾客和外部供方提供的财产,并负责在使用过程中发生特殊情况时，与顾客和外部供方进行协商处理。
4.2生产技术部负责督促顾客和外部供方财产的及时交付和财产质量的验证控制，负责顾客和外部供方财产控制过程监督、检查。
4.3各生产部门4.3.1各生产部门核算员负责根据顾客和外部供方提供财产的计划，进行识别、领料单签发、审查、汇总、贮存和保管。
4.4各生产部门所属专业4.4.1生产部门专业主管组织、实施对顾客和外部供方提供的财产进行验证工作。
4.4.2生产部门专业负责领取顾客和外部供方财产，并对已领取的顾客和外部供方财产的贮存和维护。
4.4.3生产部门所属专业负责接收顾客和外部供方提供的机具设备、施工工具，水、风、电、气等动力资源供应，施工现场和施工技术资料的标识、防护、贮存和维护过程。
5管理内容和方法5.1计划经营部与顾客和外部供方签订合同或协议时，对需由顾客和外部供方提供的财产及其要求做出明确的规定。
5.2根据顾客和外部供方提供财产的清单（材料计划单），由生产部门专业开具领料单并经生产部门核算员审核、签发后进行财产的领取。
APQP注意项
APQP重要注意事项项目管理部计划和确定项目（第一阶段）注意项：1、市场部的三清单：客户联系清单、顾客财产清单、顾客提供技术资料清单（要全：2D/3D图、技术规范、标准指标等）（顾客无要求由我方设计请写出）；两报告：制造可行性分析报告、市场分析报告务必要在立项前提供，否则研发系统不签字；2、研发部的一清单：提炼出的顾客要求清单；三初始：初始特殊特性清单、初始零件（材料）清单、初始过程流程图在启动会议之前是必须的；3、在启动会议前三目标：设计目标、质量目标、成本目标必须出来，否则不开会。
产品设计和开发（第二阶段）注意项：主管设计：1、DFMEA：关系框图一定要在DFMEA前；DFMEA一定要在出样件图前完成初稿；关系框图、DFMEA与样件图可以一起存档，但一定不能晚于样件图存档；DFMEA是一个长期过程，一定要在试生产期间更新一稿；DFMEA理解不好，要深入培训；2、技术规范一定不等同于试验规范或试验任务书；一定要有；3、特殊特性清单一定要有；必要时请顾客签字；它是一切研发开始的基础；4、材料复验项目表一定要做，材料是项目开发的重要项；5、请务必将样件设计图与设计资料早于大多数工艺资料存档，设计要求是工艺开发的来源；6、试验起码要做两次：工装样件出来后为验证设计一次；试生产完后提交PPAP(生产件批准)前一次。
主管工艺：1、六大清单（工艺规程清单、配套表、工艺分工表、材料消耗定额表、工艺装备清单、清单检具清单）一定要早于样件过程流程图、样件控制计划出来，清单对项目经理、采购、试验室、财务、工厂等部门太重要了，请引起足够重视！2、PFMEA：PFMEA一定是基于特殊特性清单与DFMEA编制的；PFMEA一定要在出样件控制计划前完成初稿；PFMEA与样件控制计划可以一起存档，但一定不能晚于样件控制计划存档；PFMEA是一个长期过程，一定要在试生产期间更新一稿；PFMEA理解不好，要深入培训；3、顾客特殊特性要求一定要与PFMEA、控制计划串起来，反映在其中；各方审核一定会关联起来查，千万请研发部内部做好相关专业培训！4、控制计划一定是三阶段：样件、试生产、批生产；三者一定有区别，样件、试生产控制计划一定很不一样；控制计划是一门专门学科，研发部理解不好，要深入培训。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
IATF16949审核资料清单计划(按标准条款)
NO.标准条款准备事项及资料责任部门责任人签名确认要求完成时间完成状况备注1 4.1理解组织及其环境组织内外部环境分析表、SWOT分析表、产业结构五力分析表，业务计划总经办2 4.2理解相关方的需求和期望相关方需求和期望清单（包括股东、客户、供方）总经办3 4.3确定质量管理体系的范围手册中规定体系范围体系部44.3.1确定质量管理体系的范围-补充手册中规定体系范围，包括外部场所体系部5 4.3.2 顾客特定要求顾客特定要求清单，需要评价，客户清单销售部6 4.4质量管理体系及其过程过程清单、过程关系图体系部7 4.4.1.1产品和过程的符合性产品和过程的法律法规要求研发部8 4.4.1.2产品安全安全相关的要求或文件，产品安全文件及清单研发部9 5.1 领导作用和承诺领导承诺管代10 5.1.1.1 公司责任公司责任方针体系部11 5.1.1.2 过程有效性和效率过程目标指标，KPI绩效指标数据体系部12 5.1.1.3 过程拥有者岗位职责和任职资格文件，具备资质和能力的证明人力资源13 5.1.2以顾客为关注焦点领导承诺管代14 5.2.1 制定质量方针管理手册包含公司质量方针体系部15 5.2.2 沟通质量方针质量方针附录、目标宣导各部门16 5.3组织内的角色、职责和权限岗位职责和任职资格文件人力资源175.3.1组织的角色、职责和权限—补充管理者代表、顾客代表、质量代表（有权停止发运）任命书，各岗位任命书人力资源185.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限质量代表任命书人力资源IATF16949内外部审核资料清单[按条款]557.5.1.1 质量管理体系文件质量体系文件[一、二、三级文件，四级表单]体系部567.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制文件控制程序，文件清单、发放、回收记录文控部577.5.3.2.1 记录保存记录控制程序，记录清单，记录保存查阅文控部587.5.3.2.2 工程规范工程标准/规范及相关修订的评审、分发和实施等研发部598.1运行策划和控制运行控制程序，变更管理确认书研发部608.1.1 运行策划和控制——补充产品实现策划研发部618.1.2 保密正在开发的顾客签约产品和项目及有关产品信息的保密研发部628.2.1 顾客沟通书面或口头沟通销售部638.2.1.1 顾客沟通——补充书面或口头沟通，口头沟通应形成记录销售部648.2.2 与产品和服务有关的要求的确定客户输入要求清单，包括ROHS和环境等法律法规要求销售部658.2.3 与产品和服务有关的要求的评审合同评审文件及记录销售部668.2.3.1.1产品和服务要求的评审—补充顾客输入评审，包括ROHS和环境等法律法规要求研发部678.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性特殊特性清单研发部688.2.3.1.3 组织制造可行性制造可行性分析研发部698.2.4产品和服务要求的更改客户要求更改[如有]研发部708.3.1 产品和服务的设计和开发总则制定设计和开发流程文件研发部718.3.1.1产品和服务的设计和开发——补充产品和过程开发文件，着重于错误预防（如防错作业指导书、样件清单、防错点检表）研发部728.3.2设计和开发策划产品质量先期策划控制程序研发部738.3.2.1设计和开发策划——补充项目管理，项目资料【套】研发部项目部748.3.2.2 产品设计技能设计人员技能矩阵表或资质证明等研发部项目部758.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发不适用768.3.3设计和开发输入设计开发输入资料研发部项目部778.3.3.1 产品设计输入APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部788.3.3.2 制造过程设计输入APQP先期策划成套项目资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部798.3.3.3 特殊特性特殊特性清单，评审等研发部项目部808.3.4设计和开发控制产品质量要求、评审、验证和确认记录研发部项目部818.3.4.1 监视产品开发质量目标研发部品质部828.3.4.2 设计和开发确认APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部838.3.4.3 原型样件方案APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部848.3.4.4 产品批准过程项目资料，PPAP生产件批准研发部项目部1118.4.3外部供方的信息IQC检验报告对环保的确认品质部1128.4.3外部供方的信息原材料限用物质含量调查表品质部1138.4.3外部供方的信息应急措施采购部1148.4.3.1 外部供方的信息——补充传递特性、法律法规要求采购部品质部1158.5.1生产和服务提供的控制防错案例研发部1168.5.1生产和服务提供的控制生产记录、点检表等生产部门1178.5.1生产和服务提供的控制首未件记录、巡检记录、SPC报告等品质部1188.5.1.1 控制计划现场各过程须有受控发行的控制计划各部门1198.5.1.2 标准化作业—操作指导书和目视标准作业SOP，实际作业与SOP一致生产部门1208.5.1.3 作业准备的验证首末件验证记录，外观样件[包括标准样件、限度样等/不良样件等]品质部1218.5.1.4 停工后的验证重新开机须再次做首件确认品质部1228.5.1.5 全面生产维护 设备台帐，设备维护保养流程、保养记录，备品备件清单，库存库存，OEE(全局设备效率 )、MTBF(平均故障间隔时间 和 MTTR(平均维修时间)企划部1238.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理工装易损件更换计划及更换、模具履历表、模具维护计划及相关记录，工装模具台帐、标识，设备检修计划及相关记录,备品备件清单，备品库存管理，报废处置记录设备工装17610.2.5 保修管理体系/17710.3 持续改进请各部门提供本年度的持续改进实施情况以及下一年度的持续改进计划各部门17810.3.1 持续改进——补充持续改进计划表，持续改进验证表，持续改善课题登记表，QCC,六西格玛、品管圈各部门179其它员工激励文件及记录人力资源180其它新产品项目清单项目部181其它往年外审不符合项的改善情况体系部182其它压力容器校验（储气罐3年/次，安全阀1年/次，压力表1年/次）总经办183其它压力管道校验3年/次，阀门、压力表半年/次总经办184其它公司消防设施的日常点检、更换及年度检测总经办185其它特种作业人员名单（电工、叉车等）人力资源186其它特殊作业人员体检资料人力资源187其它质量成本分析，不良质量成本财务部188其它业务计划销售部。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。
2适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。
3职责3.1商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。
3.2品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。
3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。
3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。
4工作程序4.1合同的确定4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。
4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：a)顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b)有关产品标识、储存、维护方面的规定；c)合同双方的相关责任；d)需顾客提供的检测设备及其有关资料；e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
4.1.3顾客财产的控制a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。
b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。
c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。
d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。
在存放处应明确标识“顾客财产”字样。
e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。