ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序A0
ISO9001：2015客户财产控制程序
1.目的对客户提供的产品、材料、工具等进行有效的管理，以保护好客户财产不受损，满足客户需求。
2.适用范围适用于顾客提供的产品、材料和工具等。
3.职责3.1销售部负责对内传递客户提供财产的加工要求或特性,对外与客户沟通协商.3.2品控部负责检验客户提供的原辅料或半成品、包装材料以及检测仪器的试验。
3.3生产部负责提供生产技术支持.4.定义无5.程序内容5.1 合同评审时，由销售部传递客户提供的材料或产品或工具的名称、数量和用途等信息。
各相关部门做出评审承诺。
5.2 客户财产的保管5.2.1 客户提供的财产(除样板和客户提供组装件外),一律入库并须于<入库单>上注明“XX客户提供”字样,客户财产的领用,储存,搬运,交付按《仓库管理控制程序》控制.5.2.2 客户提供的样板和组装件，交由品控部保管。
品控部接收客户提供的样板和组装件时须合理摆放，妥善保管，及于〈客户样品清单〉〈客户提供组装件清单〉中做登记。
5.3 客户财产的检验5.3.1 针对客户提供的材料，品控部依《进料检验控制程序》进行检验判定.5.3.2 针对客户提供的设备工具,由设备部进行验证.5.3.3 对经检验或验证的不良客户财产,应退回客户,由销售部负责与客户沟通协调. 5.4 客户财产的加工、使用控制5.4.1 客户财产加工的技术资料由生产部提供.5.4.2 若客户提供的仪器、设备、工具使用单位不会使用，应联络设备部进行指导，如设备部人员也不会，应通知销售部向客户求助。
5.4.3 客户财产的加工使用过程中,依《生产过程控制程序》控制，须保护好客户财产不受损。
5.5 客户财产的制程与成品出货检验5.5.1 客户财产加工检验控制,依《制程检验控制程序》监控。
5.5.2 对加工好的客户财产成品,依《成品出货检验控制程序》进行监控。
5.5.3 客户财产经加工形成的不合格品,依《不合格品控制程序》进行标识,隔离控制。
5.5.4 对客户财产加工报废严重需补片之情形,由生产人员统计数据提报销售部向客户申请补片。
顾客或外部供方财产控制程序
5.5.3客户/供应商的生产设备退回后，则有工程部在《生产设备一览表》上注销。
5.5.4客户/供应商的检测设备退回后，则有品质部在《检测设备清单》上注销。
5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。
5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.
5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。
5.4顾客或外部供方财产的异常处理
5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理.
5.5顾客或外部供方财产的注销
5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时,顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。
4.6文 控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。
5.0工作程序：
5.1顾客或外部供方财产的接收
5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。
5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.
ISO9001-2015外部供方控制程序
制订部门
审核
核准
日期
管理部
日期
部门负责人
日期
文件修改履历
版本
修订说明
修订部门
修订日期
A
公司名称变更为“智头电机（东莞）有限公司”
品质部
2009-1-1
B
整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版
管理部
2016-8-20
5.4外部供方稽核后之处理
5.4.1对列入「合格外部供方名录」的外部供方，每月进行一次月考核（依5.5条执行），考核若分数为C级及D级者，应暂停采购，由采购视情况组织实施实地稽核及相关部门进行外部供方辅导，要求供应商改善，并进行改善跟进。
5.5外部供方月考核：
5.5.1考核时机：
品质部与采购应每月度对外部供方进行品质、交期及配合度等进行评核，并将评核结果填写在「___年__月外部供方月评核表」上，作为考核外部供方的依据。
5.3.4送样承认OK后，采购根据外部供方情况确定是否属免评鉴外部供方（依据5.3.5执行），对需要安排实地评鉴的供方确定好实地评鉴日期，并通知外部供方。同时通知品质部、制造部人员组成外部供方评鉴小组至外部供方处共同进行实地评鉴作业。
5.3.5免评鉴外部供方条件可列入免评鉴外部供方之原则：
a.非直接生产物料厂商之送样经品质确认符合要求者，由品质留存记录及通知采购，由采购列入「合格外部供方名录」。所依据，规范化选择和管理外部供方，有效培育外部供方，确保公司所购原材料、委外加工品、市贩品的品质能满足需求。
2范围：
凡公司的外部供方，针对所供应的原材料、委外加工品、市贩品及相关品质制度的运作，在合作前进行一连串的选别、评估、认可及合作后的考核、评分、等级判定等均属之。
ISO9001-2015供方管理程序
供方管理程序（ISO9001-2015）1.目的选择合格之供应商，以满足本公司之需求。
2.范围行政办公用品、生产所需之材料与设备、外发加工之供应商均适之。
3.权责3.1 采购部：供应商的筛选、评鉴。
3.2 品质部：供应商质量考核判定、新供应商考察。
3.3 工程部：某些涉及技术含量的物料，工程部参与新供应商考察。
3.4 供应商评审小组：品质部、采购部、总经办。
4.定义：无5.作业流程：6.作业内容：6.1 物料的分类:1>原物料类:依据原物料对制程及产品品质影响程度可分为以下二类:A:重要物料：构成最终产品的主要或关键部位，直接影响最终产品使用的质量，可能导致顾客严重投诉的物资；如磁材、线材、骨架、绝缘类材料等。
B:一般物料：不构成最终产品部位的物资，影响最终产品质量或外观，但可采取措施予以纠正的物资，如胶类、锡及包装材料等。
2>外协加工商：外协制程加工品类3>非管制物料：与生产无关的物资，如办公用品、工具等。
4>免检类物料:按照《免检物料管理办法》实施。
6.2新供应商选择的基本要求：6.1.1能符合本公司的技术规格或图纸等的要求，所提供的所有物料必须符合环保要求。
6.1.2达到本公司规定的质量要求，能按合同规定的数量、时间交货。
6.1.3现有供应商无法供货。
6.1.4有价格优势并提供优良的服务，合法的营业许可证明。
6.1.5客户指定。
6.3供方评鉴方式：1>现场评鉴：物控部、品质部、工程部和工艺部等相关部门一起前往供方处进行评鉴的一种方式；适用省内主要供方的评鉴。
2>自评评鉴：供方本公司【供方评鉴 CHECK LIST】进行自我评鉴并改进的一种方式；适用于次要供方和省外主要供方的评鉴。
3>其它方式:供方/代理商(如金额少.不定期供货或其他垄断的供应方,或与本公司规模势力不对等的供方)，可免现场评估，由采购部填写【免现场评估申请】，经总经办核准生效。
6.4供方评鉴判定标准：6.5采购部根据经营计划、产能、厂内作业需求(参照6.2)，寻找有能力承担本公司原物料、外协加工等供方，并收集供方公司简介、产品资料制定【供应商基本资料】。
顾客和外部供方财产管理程序
顾客和外部供方财产管理程序1.0 引言2.0 范围3.0 责任和职权4.0 定义和缩写5.0 流程6.0 文件控制7.0 参考文献1.0 引言本程序旨在确保公司能够有效管理来自顾客和外部供方的财产，以满足客户和公司的质量要求。
2.0 范围本程序适用于所有与顾客和外部供方有关的财产，包括但不限于材料、设备、工具、图纸等。
3.0 责任和职权3.1 质量部门负责制定和维护本程序，并对其执行进行监督和审核。
3.2 采购部门负责与顾客和外部供方进行沟通，确保其提供的财产符合公司的质量要求。
3.3 生产部门负责在生产过程中对来自顾客和外部供方的财产进行管理和保护。
3.4 财务部门负责对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理。
4.0 定义和缩写4.1 顾客：购买公司产品或服务的个人或组织。
4.2 外部供方：向公司提供产品或服务的个人或组织。
4.3 财产：指来自顾客和外部供方的材料、设备、工具、图纸等。
5.0 流程5.1 采购部门收到顾客或外部供方提供的财产后，应进行检查并记录相关信息。
5.2 生产部门在使用来自顾客和外部供方的财产时，应进行保护和管理，并记录相关信息。
5.3 财务部门应对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理，并记录相关信息。
6.0 文件控制6.1 本程序由质量部门负责制定和维护。
6.2 本程序应在公司内部广泛宣传，并定期进行培训和审查。
7.0 参考文献ISO 9001:2015 质量管理体系标准修订履历：该文档的修订历史记录。
目的：本文档旨在说明某个特定流程的职责、步骤和输出。
范围：本文档适用于所有参与该流程的人员。
术语/定义：以下是本文档中使用的一些关键术语的定义：流程：一系列相互关联的步骤，旨在实现某个特定目标。
职责：指定人员需要完成的任务和责任。
输入：用于开始流程的信息、材料或数据。
过程：执行流程的步骤。
输出：流程完成后生成的信息、材料或数据。
职责：以下是参与该流程的各个角色的职责：角色1：负责。
ISO9001顾客或外部供方财产控制程序(含流程图)
顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.0范围本程序适用于顾客或外部供方向本公司提供的财产。
3.0定义与术语a.顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客或外部供方的场所，知识产权（图样、样品、规范）、个人资料等。
4.0职责与权限a.文控中心：负责接收顾客或外部供方提供的图面、技术资料的登录，并转交给工程部﹔b.物料课：负责对客户或外部供方提供的原辅料进行接收、存储并建立账务﹔c.生产课：对顾客或外部供方提供的模治具、机器设备进行使用保养及维护。
d.工程部: 对顾客或外部供方提供的样品、色样登录、标识、管制。
5.0作业流程5.1顾客或外部供方财产接收a.顾客或外部供方图面技术资料：由开发部负责接收顾客或外部供方的传真或Email，登录在《外来文件一览表》中b.顾客或外部供方提供的原辅材料：由物料课负责接收，建立账目，并登记于《顾客或外部供方财产一览表》中。
c.顾客或外部供方提供的模具：由生产课负责接收，建立账目，并登记于《顾客或外部供方财产一览表》中。
d.顾客或外部供方提供的样品、色样：由工程部负责接收，建立账目，并登记于《顾客或外部供方财产一览表》中。
5.2顾客或外部供方财产验收a.顾客或外部供方图面技术资料的验收，由开发部进行验证、校对。
如有缺页、字迹不清、要求错误等，通知业务与顾客或外部供方进行处理。
b.顾客或外部供方提供的原辅材料验收，由物料课按《仓储管制程序》要求进行验证，如发现缺件、损坏、不适用情况时通知顾客或外部供方进行处理。
c.顾客或外部供方提供的模具验收，由生管课按《模具管理程序》要求进行验证，如发现缺件、损坏等，通知业务与顾客或外部供方进行处理。
d.顾客或外部供方提供的样品、色样：由工程部按《样品管制程序》要求管理，如有异常、损坏等，通知业务与顾客或外部供方进行处理。
客户或外部供方财产管理程序(含表格)
客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。
2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。
3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。
3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。
3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。
3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。
3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。
4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。
5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。
5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。
5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。
5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。
5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。
5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
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顾客或外部供方财产管理程序
（ISO9001：2015）
1 范围
本标准规定了顾客或外部供方提供产品在公司内接收、清点、检查、存储、搬运及使用的控制程序；
本标准适用于公司的顾客或外部供方提供财产的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 19000-ISO9000 质量管理体系基础和术语
3 术语和定义
GB/T19000确立的及以下术语和定义适用于本标准。
3.1 顾客或外部供方财产
由顾客或外部供方签订采购合同的实物性产品及所有文件。
3.2 顾客或外部供方提供产品：
指顾客或外部供方财产中的实物性产品。
4 管理职能
4.1 事业部
负责与顾客或外部供方的沟通、联系关于顾客或外部供方财产事宜，负责
提供顾客或外部供方财产相关技术文件,组织公司相关部门的接收工作，对顾客或外部供方财产在公司内的管理进行监督和考核。
4.2 质量管理部
负责顾客或外部供方提供产品的检验策划工作，负责顾客或外部供方提供产品和相关资料的检查、验收，组织对问题的分析及判定责任。
4.3 技术中心
负责主持顾客或外部供方财产的设计接口联络，提出与业主或供方关于顾客或外部供方财产的职责分工；编制顾客或外部供方提供产品的供货范围，并负责纳入设计技术文件；参加样车的顾客或外部供方提供产品的开箱清点工作，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。
4.4 技术工程部
负责顾客或外部供方财产的工艺设计接口联络，负责对顾客或外部供方提供产品交货状态（如散件、零件）提出要求和建议，协助技术中心编制顾客或外部供方财产供货明细，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。
4.5 生产部
负责组织顾客或外部供方提供产品厂内安装调试，并组织解决生产过程中出现的异常问题。
4.6 采购部
负责顾客或外部供方提供产品的补充采购。
4.7 法律事务室
负责提供必要的法律支持。
4.8 物流中心
负责顾客或外部供方提供产品和相关资料的接收、仓储、发放以及相关信息的反馈，组织开箱清点工作，包括人员、场地、设备的配合。
5 管理内容与要求
5.1 顾客或外部供方提供产品的技术联络阶段
5.1.1 事业部根据项目计划，组织相关设计接口联络，并最终确定与业主或供方关于顾客或外部供方财产的合同职责分工；根据生产计划确定顾客或外部供方财产的交付进度；及时向有关部门下达顾客或外部供方产品相关的文件，包括接口会议纪要、相关技术资料、到货信息等；
5.1.2 技术中心根据事业部通知要求，主持相关设计接口联络会议；根据合同要求与业主或供方协商确定，关于顾客或外部供方财产职责分工、供货范围和明细，并落实在相关会议纪要中；将最终顾客或外部供方财产明细和相关要求准确反映到设计图纸中；完成相关文件的中外文互译工作。
5.1.3 技术工程部根据事业部通知负责相关工艺设计接口联络，并对顾客或外部供方提供产品交货状态提出要求和建议；编制顾客或外部供方提供产品的施工工艺文件。
5.1.4 质量管理部根据合同相关要求,依据相关技术资料进行检验策划。
5.2 顾客或外部供方财产入厂接收阶段
5.2.1入厂接收阶段：指顾客或外部供方财产在运抵公司后至开箱前的接收工作。
物流中心应准备充分的场地及设施，保证顾客或外部供方提供产品的及时接收。