物料价格审批流程
物料采购审批流程
物料采购审批流程一、引言随着企业的日益发展壮大，物料采购成为了企业不可或缺的一项重要工作。
为了有效管理物料采购过程，提高采购效率和减少采购成本，企业需要建立一套科学合理的物料采购审批流程。
二、物料采购审批流程概述物料采购审批流程是指从采购需求产生到采购订单最终审批完成的一系列环节和流程。
它包括需求确认、供应商选择、报价比较、审批流转、合同签订等重要环节。
下面将详细介绍物料采购审批流程的各个环节。
三、需求确认在物料采购开始之前，首先需要明确采购需求。
这包括明确所需物料的种类、数量、质量要求以及交付时间等。
采购人员需与相关部门或项目经理进行充分沟通和确认，确保采购需求的准确性和完整性。
四、供应商选择在需求确认之后，需要有一套有效的供应商选择机制。
这包括供应商的注册登记、资质审核、信用评估和业绩考核等。
采购人员可以通过与供应商的沟通和实地考察，选择合适的供应商提供所需物料。
五、报价比较当供应商被初步筛选出后，需要向他们发送采购询价函，并要求提供详细的报价。
采购人员需要对不同供应商的报价进行仔细分析、比较，并结合供应商的信誉度、交货能力和售后服务等方面综合考虑，选择性价比最高的供应商。
六、审批流转在确认了供应商后，需要将采购合同或订单进行审批流转。
审批流程可以分为多个层级，通常包括初审、复审和终审。
审批人员根据自身权限和职责，在收到审批请求后对采购合同进行核实、评估和审批。
审批流程的目的是确保采购活动的合规性和合法性。
七、合同签订审批流转通过后，采购人员与供应商进行正式的合同签订。
合同签订时应注意合同的明确性、可执行性和法律规定的相关要求。
签订合同后，双方需要认真履行合同约定的条款，确保物料采购的顺利进行。
八、采购执行与跟踪在合同签订后，采购人员需要及时跟踪供应商的交货进度，并对交付的物料进行质量检验。
若有问题或异常情况，及时与供应商进行沟通和解决，以保证项目进度和质量的要求。
九、结算与评估物料采购完成后，采购人员和财务部门需要进行相关结算工作。
财务审批制度及流程
公司财务管理审批制度及流程一、采购付款审批制度流程一. 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。
二. 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置：1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。
2、报价审批程序如下：3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。
4、物料采购申请程序如下：5、物料购置的工作流程：三、货款审批：1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。
2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。
单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。
3、 货款支付审批程序：4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料：（1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》；（2）仓库签发的验收入库单；（3）供应商的对账单； （4）供应商开具的发票（由会计附上）。
5、货款审批工作流程：注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上；2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据；3、该货款审批主要是针对月结供应商；4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月 日。
二、销售收款管理制度流程：1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特制定本制度流程。
2、与客户对账应收流程3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、业务员，并编制“应收账款明细表”。
商贸公司采购价格审批流程(标准版)
采购价格审批流程1．零星采购物资的询比价，由采购员凭请购单，先进行市场询比价；单项物资采购金额大于1000元→采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→采购额在10万元以下的由公司常务副总批准→采购额在10万元以上的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。
2．新购设备采购凭使用单位有效申报进行询价，单价小于2000元的由采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→总经理批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。
3．新购设备及固定资产大于或等于2000元的由审计部价格审核员凭有效申报填制询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准→集团审计部价格审核员审核→公司主管副总审核→5000元以下的由公司总经理批准→5000元以上30000元以下含）由集团分管领导批准→30000元以上集团董事长批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。
4．可单独制作或采购的设备配件以及辅助设备设施，集团审价员凭有效申报询比价后填询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数或质量标准→采购额2000元以下的公司主管副总批准→采购额大于2000元小于5000元的由公司总经理批准→采购额大于5000元的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。
5．非生产性物资及办公用品单项采购大于或等于500元→采购员凭有效申报填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→2000元及以下的由公司总经理批准→大于2000元小于5000元的由事业部总监批准→5000元-20000元以下的集团总经理批准→20000元以上由集团董事长批准后方可采购，集团审计部价格审核员编号复印存档。
核价单流程及操作
ERP内核价单的流程及操作一、目的：规范采购制单过程中对于物料单价的把控、减少容错率。
二、核价单流程：四、流程说明1.核价需求主要由采购部提出，其他部门有特殊情况可写《工作联系单》要求采购部门核价2.录入核价单操作说明：单独培训，资料另附，注意点：核价单必须要写明生效日期与失效日期切所有物料都要勾选含税。
3.打印出的核价单经总经理签字后由采购部复印一份留档，原件交财务部。
4.核价完毕后系统内需要单独做单价刷新处理，否则已生成的单据无法自动获取最新价格。
3.部长审批后需要更改BOM的，提交技术部，技术部根据实际情况决定是否进行BOM工艺更改，并告知对应需求部门。
4.如技术部判断本次订单不需要进行BOM工艺更改的，采购部或生产部可根据实际情况手动更改工单或采购单，必要时可提交ERP部更改ERP对应单据。
5.若需求部门坚持更改BOM工艺的，报经总经理核决。
申请部门和技术部遵照决议执行。
6.技术部更改或新增工艺需要通知到所有相关部门注：技术部更改和新增都是针对所有订单的，如果只是本次订单流程或工艺上的更改可以不改动BOM，由生产和采购手动更改对应单据。
7.涉及到替代品时，必须报经技术部同意。
8.采购或生产因本次订单流程和工艺上变动导致物料及生产流程变动较大时应当通知到技术部和相关部门9.涉及到品号新增和删减的参考文档附件品号说明。
五、相关表单《工艺更改单》2017年9月22日附：关于品号唯一性的说明所有物料不管半成品原材料还是成品，其品号是唯一的一个品号代表一个物品，不能出现同一物料多种品号举例：ST2046C底座品号1020212 该底座是原材料但由于某张订单需要委外加工这个底座其原材料是一块铝板加工回来是ST2046C底座（实物无任何变化），该品号应该仍然是1020212 而不是半成品的213000002相反如开始就定义了ST2046C 底座为半成品品号是213000002某订单需要走进销时，采购ST2046C的品号仍然是半成品213000002经上述原理，采购在临时变更工艺流程时如果某样物料已经有品号，在征集过技术部同意后可以自行更改本次订单单据。
采购报价流程
物资采购价格审批流程一、目的为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，特建立公司的物资采购价格审批流程。
二、范围各项物资采购价格的审批及确认。
三、职责㈠采购部1、负责各项物资采购价格的整理及报批；2、负责通过审批的物资采购价格的执行；㈡监察审计部1、负责各项物资采购价格的审计工作；2、负责监督各项物资采购价格的执行情况；㈢财务部负责监督各项物资采购的付款及执行情况；四、审批流程物资采购价格的审批分为两种情况，一种为常规物资采购价格的审批，另一种为特殊物资的采购价格的审批：㈠规物资采购价格的审批流程㈡常规物资是指公司经常使用的，并且供应商已在合格供方名录范围内的物资。
常规物资的审批流程为：㈢采购部在接到供应商的价格调整通知后，通过市场调查，与供应商议价后，形成物资价格审批表（附件一），按照下列两种方式向公司报批。
㈣1、物资采购价格变动＜15%时，按下列流程审批：㈤㈥㈦㈧㈨㈩1112131415161718192、物资采购价格变动≥15%时，按下列流程审批：㈡特殊物资的采购20特殊物资是指第一次采购的及虽然多次采购，但物资的价格变动较频繁的物资，如：钢板、螺旋焊管及螺栓等，以询价表（附件二）的形式进行审批，审批流程如下：21五、考核221、采购部的物资采购价格必须是通过审批；232、采购部必须定期整理物资的采购价格，与监察审计部相互配合，做好各项物资的审计工作；243、采购部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，25第2/5页26尽快完备手续。
274、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚决定。
采购报价作业流程1.0目的：规范公司所有外购物料及服务（外发加工）的报价审批程序，落实对供方所报价格的比较、审核及监控功能，使各供方合理报价、定价，以维护公司利益，规范公司报价作业。
物料采购与供应商管理制度
物料采购与供应商管理制度1. 申请与审批流程1.1 物料采购申请流程•全部对物料采购有需求的部门负责人应及时向采购部门提交物料采购申请。
•采购部门负责人负责审核提交的物料采购申请，并与相关部门核对需求。
•审核通过的物料采购申请将由采购部门负责人转发给供应链部门。
1.2 供应商审核流程•供应链部门负责人负责对潜在供应商进行评估和审核，并将审核结果记录在供应商评估表中。
•供应链部门负责人将审核通过的供应商介绍给采购部门。
•采购部门负责人负责与审核通过的供应商进行进一步沟通和谈判，并最终确定合作。
2. 供应商合作管理2.1 合同签订•采购部门负责人与供应商进行合同谈判，确保合同内容符合公司的采购政策和法律法规要求。
•完成合同谈判后，采购部门负责人将合同提交给法务部门进行法律合规评审。
•合同经法务部门确认合规后，由双方签署并归档，有效期内供应商和公司共同遵守。
2.2 供应商绩效评估•采购部门负责人负责对合作供应商进行定期绩效评估。
•绩效评估内容包含供货质量、交货按时率、价格合理性、售后服务等方面的考核。
•采购部门负责人将绩效评估结果记录在供应商绩效评估表中，并与供应商进行沟通，共同改进合作质量。
2.3 供应商风险管理•供应链部门负责人负责定期对供应商进行风险评估。
•风险评估内容包含供货本领、财务情形、合规性等方面的评估。
•供应链部门负责人将风险评估结果记录在供应商风险评估表中，并与风险较高的供应商进行跟进和风险防控。
3. 采购流程与管理3.1 供应商选择原则•选择供应商应考虑供货质量、交货按时率、价格合理性、售后服务以及社会责任等因素。
•优先选择符合公司的采购政策和法律法规要求的供应商。
3.2 采购订单管理•采购部门负责人负责向供应商下达采购订单，并确保订单的准确性和及时性。
•供应商应依照采购订单的要求供货，不得擅自更改或耽搁交货。
•采购部门负责人负责与供应商进行订单跟踪和物料配送的协调，确保供货进度和质量。
物料采购审批规章制度
物料采购审批规章制度一、背景介绍物料采购是企业运营中不可或缺的一部分，合理的物料采购可以保证生产和经营活动的正常进行，而不合理的物料采购则可能导致成本增加、库存积压等问题。
为了规范物料采购流程，提高采购效率和减少采购成本，制定物料采购审批规章制度势在必行。
二、审批流程1. 采购申请（1）申请人将采购需求填写在采购申请表中，包括但不限于物料名称、规格型号、数量、用途、预算等信息。
（2）申请人需在采购申请表中注明所需要的审批级别，由所在部门主管根据申请的物料采购金额及紧急程度进行决定。
2. 审批流程（1）采购申请逐级审批，按照预设的审批流程进行。
（2）审批流程分为三个级别：部门主管审批、财务主管审批、总经理审批。
每一级别的审批人都需在审批表中签字确认并在指定时间内完成审批。
（3）各级审批人对采购申请进行审核，包括但不限于申请理由、采购金额是否符合预算、采购是否紧急等方面的考虑。
（4）若申请金额超出某一级别审批权限，则需要提交下一级别审批。
如总经理审批权限无法确认，则需由董事会审批。
3. 审批结果通知（1）审批结果将以邮件形式通知申请人，内容包括审批结果、审批意见等。
（2）若审批未通过，需说明未通过原因，并可以提出修改申请或重新提交申请。
三、注意事项1. 费用控制（1）采购审批时，需根据预算进行费用控制，确保采购金额在可接受范围内。
（2）审批人在审批时应对采购金额进行评估，提出合理建议，以便节约成本并提高效益。
2. 采购合同（1）采购申请通过后，采购人员需与供应商进行合同谈判和签订。
（2）采购合同应详细记载物料名称、规格型号、数量、价格、交货期限等信息，并由双方签字确认。
（3）采购合同须在采购流程中与审批表一同归档保存，以备后续查阅和审计。
3. 采购后续跟踪（1）采购完成后，申请人需对采购物料进行验收，并与采购合同进行比对。
（2）如有发现采购物料与合同不符，或者出现其他问题，申请人需及时向采购部门进行反馈，以便进行处理。
采购申请单审批流程
采购申请单审批流程采购业务是企业管理体系中十分重要的组成部分，而采购申请单审批流程则是采购业务过程中十分重要的一部分。
本文将重点讨论采购申请单审批流程，以期达到高效、合理地完成审批任务的目的。
一、采购申请单审批流程的定义采购申请单审批流程指的是在提出采购需求和收取供应商报价之后，经过多次审核，最终确定最终采购意向并通过供应商验证的过程。
这个过程包括填写采购申请单、供应商认证、采购评估、比价谈判、采购合同订立以及采购发货等环节。
二、采购申请单审批流程的步骤1、填写采购申请单：首先由采购人员按照企业规定填写采购申请单，包括采购物料类型、数量、采购单价等内容，并对所填写内容进行核实。
2、供应商认证：处理采购申请后，由采购部门负责向经过企业认证的供应商发出报价要求，并根据供应商报价档案进行严格的审核，确定合格供应商。
3、采购评估：收到供应商报价后，由采购部门负责分析和评估不同供应商的报价情况，并对各个供应商进行综合评分，根据综合评分结果给出最终采购意向。
4、比价谈判：由采购部门负责和通过评估的供应商就采购费用进行比价谈判，达到双方满意的价格。
5、采购合同签订：在达成谈判的价格后，由采购部门负责与供应商签订有效的采购合同，采购合同内容需包括采购品相关信息、采购价格、交货时限等内容。
6、采购发货：确定好采购合同后，供应商按照采购合同要求发货，采购部门负责对发货情况进行监督，确保发货质量符合采购标准。
三、采购申请单审批流程的优点1、有效地控制采购支出：根据正式的审批流程和程序，、可以有效地判断采购的最优价格，同时可以控制采购支出，避免浪费资金。
2、提高采购效率：正确的采购申请单审批流程可以有效地紧缩采购所需的时间，从而提高采购的效率。
3、提高采购质量：正式的采购申请单审批流程能够有效地管理发票、数量、质量等采购内容，从而提高采购质量。
四、采购申请单审批流程的不足1、复杂的流程：采购申请单审批流程非常复杂，需要处理大量的文件、数据，需要耗费较多时间和精力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2. 适用范围 适用于本公司所有物料价格的审批。
3. 物料价格审批流程/职责和工作要求
编制：
审核：
批准：Biblioteka 流程开始 采购部申报单价
成本核 算确认
N
Y
确认
N
Y
审核
N
Y
批准
N
Y
采购部
成本核算
职责
工作要求
相关文件/记录
?采购部
按《物料价格审批表》要求填好审批表。 ? 物 料 价 格 审
?价格审批委
审批通过则签名，审批不通过须注
员会主任
明意见。
采购部 成本核算
?审批完的价格审批表归类存档、分发。
将审批完的价格输入电脑。
结束
附上供应商报价单。
批表
报价单须写明付款方式和开发票情况。
成本核算部 ?将同样料号（规格）的比较价填上。
新物料报价写明无比较价。
?管理中心经 ?审批不通过须写明详细的审批内容（价
理助理
格委员会由管理中心经理助理、主管生
产、市场的副总经理组成）。
价格审批委
审批通过则签名，审批不通过须注
员会副主任 明意见。