双体系隐患排查检查表
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
2017年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（夏季）
日检查人员签字：
检查时间：年月
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单编号：
隐患整改信息表
第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日
日常巡查表
检查人：检查时间：
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。
双体系隐患排查检查表
xx纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
20xx年度
综合安全检查表
检查时间：____年__月__日受检查部门（车间）：
检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
检查人：检查时间：
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间：
危险化学品安全检查表
检查人：检查时间：
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：____年__月__日检查人员签字：
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：____年__月__日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
编号：
隐患整改信息表
第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：____年__月__日
1 / 2
日常巡查表
检查人：
检查时间：编号：
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：____年__月__日
2 / 2。
双体系隐患排查检查表
禹城益佳机械有限公司隐患排查治理体系安全检查纪录二零一八年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：厂区专业安全检查表检查时间：年月日季节安全生产检查表（春季）检查时间：年月日检查人员签字：季节安全生产检查表（夏季）检查时间：年月日检查人员签字：季节安全生产检查表（秋季）检查时间：年月日检查人员签字：季节安全生产检查表（冬季）检查时间：年月日检查人员签字：节假日安全生产检查表检查时间：年月日检查人员签字：专业资料WORD完美格式下载可编辑隐患汇总登记台账JL-8.1-O2 序号：安全隐患整改通知单编号：隐患整改信息表第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日禹城益佳机械有限公司日常安全检查表检查依据或标准：库区地面清洁干净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用品齐全，佩戴正确；设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒以及边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。
检查方法和频次：现场检查，由基层管理人员组织，每日检查一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关负责人进行整改，隐患相应内容应填写入隐患登记表，检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估，并将相应记录报办公室存档。
WORD完美格式下载可编辑编制部门：审核批准：编制日期：日常巡查表WORD完美格式下载可编辑隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度WORD完美格式下载可编辑单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日WORD完美格式下载可编辑。
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
2017年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表
季节安全生产检查表（春季）
季节安全生产检查表（夏季）
季节安全生产检查表（秋季）
季节安全生产检查表（冬季）
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日常巡查表
检查人：检查时间：
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
2017年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单编号：
隐患整改信息表
日常巡查表
专业.整理
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日专业.整理。
双重预防隐患排查安全检查表格
注：“事故隐患类别”栏填写事故隐患属：物的危险状态；人的不安全行为；管理上的缺陷中的其中一项。
5、一般事故隐患排查治理情况
编号：
车间（部门）
主要负责人
隐患存在部位
隐患类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人
完成期限
资金使用情况
隐患整改审查情况
审查人员：
审查情况：
年月日
厂级验收结果
验收人员：
验收情况：
备注
7、危险源控制措施清单
危险源等级：日期：年月日
危险源因素编号
危险因素名称
部门、装置、工艺、设施
主要（潜在）
危险因素
潜在事件后果
改进控制措施
操作、技术人力资源需求限制
涉及部门
干部定点
联系人
备注
填表人：
一般危险源管理台账，让安全从表格做起
1、危险源识别与控制表
部门
危险因素名称
危险源等级
危险因素编号
危险因素情况描述
作业活动
工艺、设备设施、装置
危ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ介质
主要（潜在）危险因素
现场操作人员
现场责任人
措施落实检查人员
领导干部联系人
潜在事件后果
改进控制措施
操作、技术、人力、资源需求限制
涉及部门
措施落实检查记录
检查时间
控制措施的符合性
问题点
改进意见
备注
2、事故隐患排查情况汇总表
部门：日期：
序号
隐患部位
隐患
类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人
完成期限
整改审查意见
双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。
双体系建设隐患检查表(每月1次)
4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。
3
罐区环境应满足：
1.罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；
化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3021-2008）
化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3021-2008）
8
危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。
《安全生产法》第69条《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
PE线接线间不得涂漆或加绝缘垫。
《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009
四、现场安全
1
企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
2
主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。
3
用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
（6）变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。
6.变配电室内应设有等电位联结板。
7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《用电安全导则》B/T13869-2008 6.7
2工艺隐患排查表
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安全检查纪录
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2017年度
综合安全检查表
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检查人：检查时间：
危险化学品安全检查表
检查人：检查时间：
季节安全生产检查表（春季）
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季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单编号：
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第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日
日常巡查表
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隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。