采购与验收管理制度
采购与验收管理制度
采购与验收管理制度1. 引言采购与验收是一个组织内部非常重要的环节，直接影响到组织的经济效益和运营顺畅程度。
为了规范采购与验收的流程，提高采购质量和效率，本文档旨在制定一套科学合理的采购与验收管理制度。
2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：采购部门接受需求方提出的采购需求，对需求进行初步评估，并与需求方进行沟通和确认。
•供应商选择：采购部门根据需求方提出的要求，评估现有供应商，并进行供应商选择。
选择的标准包括商誉、价格、质量、交货能力等。
•报价与谈判：采购部门与选定的供应商进行报价和谈判，商定最终采购合同的具体条款和细节。
•合同签署：采购部门与供应商达成一致后，签署正式采购合同，并保留各方副本。
•采购执行：采购部门根据采购合同的约定，与供应商进行采购执行，确保按时交付所需物品或服务。
•记录与管理：采购部门需做好采购记录与管理，包括采购清单、供应商记录、合同记录等，用于跟踪和管理采购过程。
2.2 采购准入与资质审查•采购准入要求：针对不同采购项目设置采购准入要求，包括供应商注册资格、供应商经验、供应商经营情况等要求。
•供应商资质审查：对供应商进行资质审查，包括供应商注册证明、资质证书、企业管理体系证书等，确保供应商具备良好的经营能力和信誉。
2.3 采购合同管理•合同编制：采购部门制定采购合同草案，明确采购物品或服务、价格、交货期限、质量要求等。
•合同审批：采购部门根据内部授权程序，进行采购合同的审批。
•合同签署：由采购部门与供应商共同签署合同，并保留各方副本。
•合同履行：采购部门监督供应商按照合同约定提供商品或服务，并进行相应验收。
•合同变更：如有需要，采购部门与供应商协商变更合同条款，并经过相关审批程序。
2.4 采购风险管理•供应商风险评估：采购部门对供应商进行风险评估，包括供应商的财务状况、供货能力、诚信度等，以减少与不可靠供应商合作的风险。
•市场风险分析：采购部门进行市场风险分析，包括原材料价格波动、市场需求变化等，以减少市场波动对采购的影响。
医院物品采购与验收管理制度
医院物品采购与验收管理制度第一章总则第一条（目的与依据）本规章制度依据相关法律法规和医院管理制度，旨在规范医院物品采购与验收的程序、要求和责任，保障医院日常运转和提高工作效率。
第二条（适用范围）本规章制度适用于医院内各部门、科室的物品采购与验收工作。
第三条（术语定义）1.物品采购：指医院为满足临床、行政、后勤等部门的工作需要，通过购买、订购、租赁等方式取得所需物品的过程。
2.验收：指医院对采购来的物品进行质量、数量、规格等方面的检查确认，并接收合格物品的过程。
第二章采购流程第四条（需求确认）1.各部门、科室负责人在物品需求产生时，应及时填写物品需求申请表，并认真描述所需物品规格、数量、用途、预算金额等要求。
2.物品需求申请表应由申请人签字并报送物资管理部门。
3.物资管理部门对物品需求申请表进行初步审核，并依据需求情况进行统一编制采购计划。
第五条（供应商选择与招标）1.物资管理部门应依据采购计划，选择与物品特性相匹配的合格供应商。
2.对于较大规模或高价值物品采购，应依照国家相关法规进行公开招标，确保采购过程公正、公平、透亮。
第六条（采购合同签订）1.物资管理部门与供应商在确定物品采购后，应在签订正式采购合同前，明确双方的权责，确保采购过程合法合规。
2.采购合同应明确物品规格、数量、交货时间、价格、验收标准等内容，并由双方授权人签字确认。
第七条（物品采购）1.物资管理部门在采购合同签订后，依据合同商定与供应商协商物品交付时间，并妥当布置采购工作。
2.采购过程中，物资管理部门应保存与供应商联系的物品采购记录。
第八条（物品验收）1.物资管理部门应组织相关部门、科室的负责人对采购来的物品进行验收，验收时应进行质量、数量、规格的检查。
2.验收人员应当认真填写验收记录，并依据实际情况选择验收合格或验收不合格的处理方式。
3.如显现验收不合格情况，物资管理部门应及时与供应商协商解决问题，确保物品质量符合要求。
第三章责任和考核第九条（物资管理部门责任）1.物资管理部门应依据医院工作需要，负责订立物品采购的计划和方案。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
采购与验收管理制度
集中采购
通过集中采购降低采购成本，提高采购效 益。
优化供应商选择
选择具有竞争力的供应商，降低商品本身 的成本。
标准化和简化流程
通过标准化和简化流程降低检验和试验成 本。
采购计划和预算
通过制定合理的采购计划和预算，控制采 购过程成本。
06
采购与验收质量管理
采购质量管理
其他成本
包括与供应商关系管理、库存管理 等相关成本。
验收成本构成
检验成本
包括检验人工费用、检验设备折旧费用以及检验 材料费用等。
试验成本
对产品进行试验所发生的费用，包括试验设备折 旧费用、试验材料费用以及试验人工费用等。
其他成本
包括与验收相关的其他间接费用，如物流运输费 用等。
成本控制措施
人员培训和管理
供应链风险管理
制定供应链风险管理策略，提前 识别和评估潜在风险，采取措施 降低风险对采购和验收过程的影 响。
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预防措施
针对不合格品和问题，制定预防措 施，避免类似问题再次发生。同时 ，对预防措施进行监督和验证，确 保其有效性和可行性。
07
采购与验收流程优化建议
提高采购效率建议
制定采购计划
01
制定详细的采购计划，包括采购周期、数量、预算等，确保需
求明确、采购合理。
采购方式选择
02
根据实际情况选择合适的采购方式，如竞争性谈判、公开招标
验收程序
建立严格的验收程序，确 保产品在规定的条件下进 行验收，避免影响产品质 量。
不合格品处理
对不合格产品进行分类处 理，包括拒收、返工、降 级等，并跟踪不合格品的 处理结果。
医院物资采购与验收管理制度
医院物资采购与验收管理制度第一章总则为规范医院物资采购与验收管理工作，加强物资资金管理，保证医院物资的合理采购和有效使用，提高医疗服务质量，特订立本管理制度。
第二章采购第一节采购程序1.采购需求审批–医院各科室依据实际需要，填写物资申购单，明确物资名称、型号、规格、数量等相关信息，并提交给物资采购管理部门。
–物资采购管理部门应负责对申购单进行审查，并依据医院预算和实际需求，确定是否批准采购。
–经批准的采购需求，物资采购管理部门应尽快启动采购程序。
2.供应商选择–物资采购管理部门应依据医院采购政策和相关法规，选择具有合法资质的供应商，并进行采购谈判。
–在供应商选择过程中，物资采购管理部门应充分考虑供应商的信誉、价格、交货期等因素，确保选择到性价比最高的供应商。
–供应商选择结果应经相应级别领导审批并备案。
3.采购合同签订–物资采购管理部门应与供应商签订正式采购合同，明确双方权责和交付标准等相关内容。
–合同中应注明交货时间、物资验收标准、支出方式等细则，并商定违约责任和解决纠纷的方式。
第二节采购掌控1.预算掌控–物资采购管理部门应每年订立采购计划和预算，并将采购预算纳入总预算，确保依据实际需求和经费限额进行采购。
–物资采购管理部门应依据采购计划严格掌控采购进度，确保采购不超出预算。
2.经费支出–物资采购管理部门应依照合同商定的支出方式及时将采购款项支出给供应商。
–对于款项支出延迟或未定时支出的情况，物资采购管理部门应及时与财务部门协调解决，并向相关领导汇报。
第三节采购档案管理1.物资采购档案建立–物资采购管理部门应建立物资采购档案，包含采购计划、采购申请、合同、付款凭证等相关文件和记录。
–物资采购管理部门应负责归档和保管物资采购档案，并确保档案的完整性和安全性。
2.档案查询和审计–物资采购管理部门应供应便捷的查询方式，供相关部门和领导查询物资采购档案。
–物资采购管理部门应搭配内部审计部门对物资采购档案进行定期审计，确保采购程序和资金使用的合规性。
公司采购验收流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购验收工作，确保采购物资质量、数量和交货时间符合合同要求，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的验收工作。
第三条采购验收工作应遵循以下原则：1. 合同第一原则：验收工作以采购合同为准，确保物资质量、数量、交货时间等符合合同要求；2. 严格验收原则：对采购物资进行全面、细致的验收，确保验收结果准确；3. 职责分明原则：明确验收人员的职责，确保验收工作顺利进行；4. 效率优先原则：提高验收工作效率，缩短验收周期。
第二章验收流程第四条采购物资到达仓库后，验收人员应立即进行以下工作：1. 检查物资包装是否完好，有无破损、潮湿等情况；2. 核对物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息，与采购订单、合同相符；3. 对物资外观进行检查，确认是否符合合同要求；4. 对物资进行抽样检验，检验其质量、性能等是否符合合同要求。
第五条验收过程中，如发现以下情况，应立即停止验收：1. 物资包装破损，存在安全隐患；2. 物资数量、规格、型号与合同不符；3. 物资质量不符合合同要求。
第六条验收人员应将验收结果填写在验收单上，验收单内容包括：1. 采购订单号、合同号；2. 物资名称、规格、型号、数量、单价、总价；3. 验收日期、验收人员签字；4. 验收结果（合格、不合格）。
第七条验收完成后，验收人员应将验收单送至采购部，由采购部进行审核。
第八条采购部审核验收单，如发现以下情况，应要求相关部门进行处理：1. 验收结果不合格；2. 验收单填写不规范。
第九条采购部审核合格后，将验收单送至财务部，财务部根据验收单进行付款。
第三章职责第十条验收人员职责：1. 负责采购物资的验收工作；2. 严格按照合同要求进行验收；3. 对验收结果负责。
第十一条采购部职责：1. 审核验收单；2. 对验收结果不合格的物资，要求相关部门进行处理；3. 协助财务部进行付款。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
设备采购、安装、验收管理制度（3篇）
设备采购、安装、验收管理制度1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的采购，一般情况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。
有相关业务的部门根据需求提交申请报告，报告经公司主管领导批示后，把综合意见反馈给具体部门；具体部门根据综合意见进行调研，实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，然后设备动力部提交具体的采购报告，报告经公司主管领导批示或经评审后，方可进行采购。
2、设备订购到厂后，具体实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。
检查设备在运输过程中有无缺损，附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件，应立即向原制造厂索取)，填写设备开箱验收单，将文件存档，并根据情况复制材料供安装、调试及生产维修之用。
3、设备需安装调试后验收时，具体实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。
列入厂控的设备，厂主管领导应参加安装验收。
4、设备验收内容：4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。
4.2设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。
4.3电气控制设备的状况。
4.4液压装置及渗漏情况。
4.5安全防护装置。
4.6设备外观。
4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。
4.8合同中约定的验收条件及验收项目。
5、设备经验收无误后，由具体实施部门(采购单位)申请，报企业管理办公室审核，经厂主管领导批准后，设备方可投产使用，财务部方可付款。
6、设备在验收过程中，质量管理室负责记录全部试验数据，发现问题要报设备动力部,设备动力部负责组织协调解决。
未达到验收标准，由设备动力部负责内部协调工作，具体实施部门(采购单位)负责对外联系，解决各种事宜。
7、设备的安装，由设备动力部负责组织有关部门进行，小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。
第一条目的。
为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，特制定本制度。
公司采购验收管理制度
公司采购验收管理制度第一章总则第一条为规范公司采购验收管理工作，加强对采购品质的管控，提高采购品质，保障公司正常生产和运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于全公司的采购验收管理工作。
第三条公司采购验收管理应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
第四条公司采购验收管理应坚持严格管理、规范操作、公平公正的原则。
第二章采购验收管理职责第五条采购部门负责公司的采购工作，包括制定采购计划、跟踪采购进度、协调供应商等工作。
第六条仓储部门负责接收和验收采购的物品，确保物品质量和数量与订单一致。
第七条生产部门负责对验收后的物品进行分配和使用，确保物品能够正常投入生产。
第三章采购验收流程第八条采购部门应根据公司实际需要，制定采购计划并向供应商发出采购订单。
第九条供应商应根据采购订单提供相应的物品，并将物品送至公司指定地点。
第十条仓储部门应接收供应商送来的物品，并按照采购订单进行验收。
第十一条仓储部门应对验收合格的物品进行入库，并将信息反馈给采购部门和生产部门。
第十二条如发现供应商提供的物品有质量问题或者数量与订单不符，仓储部门应及时通知采购部门并向供应商反馈。
第四章采购验收标准及方法第十三条采购验收应严格按照公司的采购标准和要求进行。
第十四条对于不同类型的物品，采购验收应根据具体情况采取不同的方法，并制定相应的验收标准。
第十五条对于易损耗品和易腐烂品，应严格按照保质期要求进行验收，并将有效期限进行标注。
第十六条对于大件物品，应进行外观检查并确保不损坏，在入库前应进行特殊处理。
第五章采购验收记录和报告第十七条仓储部门应对每批入库的物品进行记录，包括物品名称、规格、数量、供应商等信息。
第十八条仓储部门应制定入库报告，将验收合格的物品及时上报给采购部门和生产部门。
第十九条采购部门应对供应商的资质、信誉等进行评估，并对验收情况进行定期分析和总结。
第六章采购验收的监督与考核第二十条公司领导和相关部门应对采购验收工作进行督导和检查，确保采购验收的合规性和准确性。
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采购与验收管理制度
第一条为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保，特制定本制度。
第二条本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品。
第三条采购部门在进货时，应向供货方索取产品质保单，并将所进货物的名称、型号、批号（编号）、规格、数量等详细记录登记在《报验单》上。
第四条购进的医疗器械应有合法票据，且做好记录，做到票、帐、货相符。
第五条检验部门在接到供方的产品质保单和《报验单》后，应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写《产品入库质量验收记录》，内容包括：
单位名称、品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有
限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入库
日期等。
第六条经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写《货位卡》，进行妥善的保管。
第七条经检验不合格的产品，检验员应与技术部门联系共同填写《不合格品评审表》，并交质检部审批。
第八条经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理。
第九条采购部门应将供应商的供货业绩（供货数量、产品质量是否合格或退货情况等）记录在案。
第十条对销后退回的医疗器械，验收人员应按进货验收规定验收，并注明原因。
第十一条验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年，但不得少于三年，长期
植入人体的产品记录应永久性保存。
第十二条本制度自发布之日起实施。
报验单文件编号：CXJ7.5.3-02
No.
填表人：日期：
报验单文件编号：CXJ7.5.3-02
填表人：日期：
供方业绩记录表
企业:
产品：
业务员：日期：审核：日期：
不合格品评审表文件号：QZJ 8．3－01。